Onglet Services

Champs

Description

Nb de jours autorisés

Permet de calculer un délai durant lequel la commande ou la réservation est toujours active.

Gestion des commandes clients

Une fois la gestion autorisée, le bouton [Services clients / Commandes clients] apparaîtra dans l’écran de saisie de ticket du Front-Office. La recherche portera sur les natures CDI.

Gestion des réservations clients

Une fois la gestion autorisée, le bouton [Services clients / Réservations clients] apparaîtra dans l’écran de saisie de ticket du Front-Office. La recherche portera sur les natures RDI.

Gestion des prêts

Une fois la gestion autorisée, le bouton [Services clients / Prêts clients] apparaîtra dans l’écran de saisie de ticket du Front-Office. La recherche portera sur les natures PRT.

Alerte sur les demandes Web

Ce paramètre permet d’alerter les utilisateurs qu'il existe des demandes Web en attente (par demandes Web on entend : demande de réservation, demande de transfert ou commande client à valider).

• S'il est coché, à l'ouverture de l'écran d'encaissement, la fenêtre Liste des demandes de marchandises e-commerce s'affiche automatiquement dès lors que la boutique a une demande Web en attente.

• S'il est décoché, on entre directement en saisie de ticket. La fenêtre Liste des demandes de marchandises e-commerce ne s’affichera jamais en saisie de ticket même si la boutique a une demande Web en attente. Le traitement de ces demandes se fera alors à partir du menu Ventes Omnicanal de l’application Front Office.

Champs

Description

Opération de caisse

Permet de définir que l’opération de caisse correspondant à la réservation ou à la commande est un versement d’arrhes (code VA). Il s’agit de la somme que le client va verser au moment de la réservation (ou commande).

Arrondi

Permet de choisir le type d’arrondi à appliquer.

Calcul du montant

Cette information est commune entre les commandes et les réservations, et peut prendre les valeurs suivantes :

• Selon le type de facturation : il s'agit du mode par défaut, permettant de ne pas modifier le fonctionnement habituel.

• HT : les arrhes sont toujours calculées par rapport au montant HT.

• TTC : les arrhes sont toujours calculées par rapport au montant TTC.

% à verser

Permet d’indiquer le montant du pourcentage que le client devra verser lors de la réservation ou de la commande.

Informations à imprimer

Afin que l’acheteur ait des informations précises du contenu de sa commande ou de sa réservation, les informations affichées sur le ticket peuvent être paramétrées. Les valeurs suivantes sont disponibles :

• Entête : valeur par défaut correspondant au fonctionnement actuel. Lors de la validation de la pièce, une ligne est insérée dans le ticket correspondant au versement d’arrhes à percevoir au titre de la commande ou de la réservation.

• Entête + libellé article : à partir de cette option, chaque ligne d’article de la pièce est insérée dans l’écran d’encaissement en tant que commentaire. Cette option reprend le libellé de la ligne de la commande (désignation) pour la recopier dans la désignation du ticket. En cas d’article dimensionné, seule la ligne de l’article dimensionné est reprise.

• Entête + libellé article + quantité : la quantité de la ligne de la pièce est reprise sur le ticket.

• Entête + libellé article + quantité + prix unitaire : le prix unitaire est recopié sur le ticket.

• Entête + lignes : correspond à l’option précédente + présence de toutes les lignes non vides de la pièce (lignes d’article + lignes de commentaire, sauf les articles génériques en cas d’articles dimensionnés).

Impression forcée

A l’issue d’une commande ou d’une réservation, la présence de cette pièce dans le ticket est dépendante du versement d’arrhes. Si aucune versement d’arrhes n’a été effectué, ce paramètre permet de systématiser la présence de l’information dans le ticket. Par défaut, cette option n’est pas cochée ; elle est disponible uniquement si l’opération de caisse n’est pas renseignée ou si le pourcentage d’arrhes à verser est nul. Avec cette option, en sortie de commande ou de réservation, une ligne de commentaire est systématiquement générée dans le ticket. En fonction des autres paramétrages, le détail des lignes est recopié ou non.

Impression après ticket

Si elle est cochée, cette option permet de spécifier que l’édition du bon de commande ou de réservation client ne se fera plus lors de la validation du document, mais après la validation et l’édition du ticket, ce qui permet de faire apparaître dans cette édition les versements d’arrhes effectués sur la commande ou la réservation client.

Préfixe pour les lignes de détail

Une chaîne de 3 caractères maximum peut être saisie pour distinguer les lignes de détail.

Exemple :

La chaîne « -> » donne le résultat suivant :

Libellé de l’entête

->libellé de la ligne de détail

Champs

Description

Format

Indiquez si l’impression du ticket doit être faite au format Ticket ou au format État.

Modèle

Choix d’un modèle d’impression parmi ceux disponibles dans la liste. Il est possible d’éditer le modèle d’impression en cliquant sur le bouton présenté en fin de zone.

Nb. exemplaires

Nombre d’exemplaires à imprimer.

e-mail

Cette option, disponible uniquement pour les commandes et les réservations clients, permet l'envoi du document par e-mail.