Onglet Périphériques

Champs

Description

Demande autorisation en saisie

L’émission de la demande de validation du règlement par la monétique est émise dès lors que le caissier valide la ligne de règlement. Sinon les demandes seront envoyées lorsque le caissier valide définitivement le ticket. Ce paramètre indique si le dialogue avec la monétique, TPE ou monétique intégrée, doit être déclenché lors de la validation finale du ticket, ou bien immédiatement après la saisie d’une ligne de règlement dont le mode de paiement demande la validation de la monétique.

Attention ! Ce paramétrage est ignoré et considéré comme toujours activé dès qu’au moins un mode de paiement de type carte cadeau, avec un montant de remboursement maximum supérieur à zéro, est présent dans la base de données.

Autorisation lors modif. règlement

L’annulation d’un ticket réglé totalement ou partiellement par carte provoque l’émission d’une demande d’annulation de la transaction à la monétique. La modification des règlements d’un ticket provoque l’émission d’une demande d’autorisation à la monétique. L’abandon d’un ticket en cours de saisie réglé partiellement par carte et validé par la monétique provoque l’émission d’une demande d’annulation de la transaction à la monétique. Ce paramètre permet d’activer l’envoi au TPE des demandes d’annulation des règlements enregistrés. Si ce paramètre est décoché, le vendeur devra régulariser manuellement les écritures enregistrées sur le TPE. Ce paramètre s’applique aussi en modification des règlements ou en annulation de ticket pour envoyer au TPE les demandes d’annulation.

Signature du client a priori

Demande au client de signer sur le terminal de signature avant de soumettre le règlement à la monétique.

Attribution du numéro de transaction

Active l’attribution du numéro de transaction par Cegid Retail Y2.

Mode de paiement spécifique

Mode de paiement qui remplacera le mode de paiement saisi par le caissier si la monétique indique que le client a choisi de profiter de la "Dynamic Currency Conversion".

Forcer le résultat du TPE

Active la possibilité pour le caissier d’accepter un règlement qui a été refusé par la monétique (ex. dans le cas d'un client fidèle pour qui on fera une exception). Cela concerne les règlements par carte bancaire ou par chèque. En fonction du paramétrage du mode de paiement utilisé, le caissier doit saisir des informations complémentaires, par exemple le numéro d’autorisation obtenu par téléphone. Si la monétique a la capacité de gérer les transactions forcées, une demande est émise vers la monétique avec les informations saisies. Ce paramètre est lié au droit d’accès Forcer le résultat du TPE.

Préfixe du numéro de transaction

Préfixe utilisé par Y2 pour attribuer le numéro de transaction. Ce préfixe sert à assurer l’unicité du numéro de transaction. Chaque caisse doit avoir un préfixe unique, au moins dans l’ensemble des caisses qui utilisent la même monétique.

Longueur du numéro

Longueur du numéro de transaction attribué par Y2 qui dépend de la monétique utilisée.

Champs

Description

Compte les ouvertures utilisateurs 

Cette option permet de comptabiliser le nombre d’ouvertures du tiroir-caisse. Ce cumul peut être consulté depuis le Front-Office > Encaissement > Journées > État.

• Si ce paramètre est coché, l'application ne compte que les ouvertures déclenchées à la demande de l’utilisateur et celles déclenchées lors de l’ouverture et de la fermeture de journée.

• S’il est décoché, l'application compte aussi les ouvertures provoquées par l’impression du ticket.

Ouverture avant l'enregistrement 

• Si ce paramètre est coché, l'application déclenche l’ouverture du tiroir-caisse avant d’enregistrer et d’imprimer le ticket afin que le caissier profite de ce temps pour rendre la monnaie au client.

• S’il est décoché, le tiroir est ouvert lors de l’impression du ticket.

Champs

Description

Application à lancer à la fermeture

Indique le chemin d’accès à l’utilitaire de comptage des entrées.

Fichier à intégrer

Indique le nom du fichier texte à récupérer et à intégrer. Ce fichier doit toujours porter le même nom et se trouver dans le même répertoire que celui de l’application de comptage renseigné dans le champ précédent.

Provenance de données à utiliser

Indique le nom du type de reprise de données à appliquer.