Mixer les dépôts de déstockage

Les deux menus principalement utilisés dans les exemples ci-dessous sont la Saisie des commandes et le Suivi des commandes (module Ventes Omni-Canal)

Cegid Retail Y2 offre la possibilité de mixer les dépôts de déstockage (site web et boutiques) lors de la saisie d'une commande web. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

Livraison des marchandises chez le client à la fois par le site web ET directement par une ou plusieurs boutiques.
Livraison des marchandises par le central (site web), mais avec la possibilité de demander uniquement une partie de la marchandise à une ou plusieurs boutiques, le site web ayant une partie de la marchandise à livrer.
Refus d’une commande client ou demande de transfert par une boutique et réaffection mixte des lignes.

1er cas : Livraison chez le client par le site web et par chaque boutique renseignée

Prérequis : Dans la fiche Établissement des boutiques, l’option Expédition aux clients doit être cochée (onglet e-Commerce).

Saisie manuelle de la commande depuis le Back et/ou le Front-Office

Saisie de commande

Saisissez les articles à commander, puis cliquez sur le bouton [Dépôts de déstockage e-commerce].
Dans la fenêtre Choix du dépôt e-commerce, sélectionnez les différents dépôts de votre choix : dépôt du site web ET dépôts des boutiques.
Rappel ! Toutes les lignes des dépôts doivent obligatoirement être renseignées, sinon lors de la validation du document le message suivant est affiché : "Option de livraison impossible. Vous avez modifié les dépôts à la ligne dans la commande".
Au moment du choix du type de livraison, sélectionnez Livraison chez le client.

Suivi des commandes

Plusieurs commandes clients ont été créées : une pour le site web et une pour chacune des boutiques renseignées, les quantités correspondant à celles associées aux lignes de la commande.
En facturation à la livraison, un ticket de versement d’arrhes rattaché au site web est également créé et il sera consommé à chaque livraison client avec le ticket de facturation.
Les boutiques et le site web peuvent livrer le client de façon indépendante, avec ou sans gestion des préparations.
Pour le site web, la livraison peut être effectuée depuis le menu Suivi des commandes ou bien à partir du menu Livraison des commandes, disponible dans le module Ventes Omni-Canal.
Une fois la livraison faite, la commande client du site web est affichée Soldée dans le suivi des commandes. Une livraison client est générée ainsi qu’un ticket de facturation. Et les statuts de facturation et d’expédition sont positionnés à Facturé partiellement et Expédiée partiellement.

Livraison par les boutiques

Pour les boutiques, les livraisons s’effectuent dans le Front-Office, depuis le menu Saisie d'un ticket ou bien depuis le menu Suivi des commandes.

Livraison par une boutique depuis le menu Saisie de ticket : Dans la fenêtre des demandes de marchandises e-Commerce, recherchez la commande à destination de la boutique. Pour générer la livraison, soit on sélectionne toute la commande, ce qui la validera automatiquement, soit on double clique sur chaque ligne pour renseigner les quantités à livrer.
Une fois la livraison faite, la commande client de la boutique est affichée Soldée dans le menu Suivi des commandes. Une livraison client est générée ainsi qu’un ticket de facturation. Et les statuts de facturation et d’expédition sont positionnés à Facturée partiellement et Expédiée partiellement.
Pour terminer l’expédition totale de la commande, la 2ème boutique doit à son tour effectuer la livraison de sa commande.
Livraison par la 2ème boutique à partir du menu Suivi des commandes : Sélectionnez la ligne de la commande et cliquez sur le bouton [Livraison de la commande].
Une fois la livraison faite, la commande client de la boutique est affichée Soldée dans le menu Suivi des commandes. Une livraison client est générée ainsi qu’un ticket de facturation. Et les statuts de facturation et d’expédition sont positionnés à Facturée et Expédiée. Le solde client est bien à 0, et le versement d’arrhes a également été consommé.

Création de la commande par Web Services

Dans la partie Create du service SaleDocumentService.svc, dans l'enveloppe, renseignez la balise WarehouseId pour les différentes lignes, ainsi que les dépôts souhaités.
Une fois le service exécuté, on constate dans le menu Suivi des commandes que plusieurs commandes clients ont été créées : une pour le site web et une pour chacune des boutiques renseignées, les quantités correspondant à celles associées aux lignes de la commande.
Un ticket de versement d’arrhes rattaché au site web est également créé.

2ème cas : Livraison chez le client par le site web avec un rapatriement partiel des marchandises au central

Prérequis : Dans la fiche Établissement des boutiques, l’option Transfert au central doit être cochée (onglet e-Commerce).

Saisie manuelle de la commande depuis le Back et/ou le Front-Office

Après la saisie de la commande avec affectation des dépôts de déstockage, dans le menu Suivi des commandes, une commande client est créée comprenant la totalité des quantités, et pour chacune des boutiques renseignées une demande de transfert est créée avec uniquement les quantités associées aux lignes de la commande.
Le site web devra attendre la réception de toutes les marchandises demandées aux boutiques pour pouvoir livrer la totalité de la commande au client.
Pour les boutiques, l’acception de la demande de transfert s’effectue dans le Front-Office, dans le menu Saisie d'un ticket.
Dans la fenêtre Demandes de marchandises e-Commerce, on retrouve la demande à destination de la boutique.
Tout comme dans le cas précédent, il existe 2 possibilités pour générer le transfert émis : la validation automatique, ou bien la génération manuelle (Totale ou partielle).
Une fois la demande validée, la demande de transfert est affichée Soldée dans le menu Suivi des commandes. Un transfert émis et une annonce de livraison sont créés.
La 2ème boutique doit elle aussi valider la demande de transfert. Une fois validée, la demande de transfert est affichée Soldée dans le menu Suivi des commandes. Un transfert émis et une annonce de livraison sont créés.
Le site web n'est toujours pas en mesure de livrer le client, car le bouton [Livraison de la commande] reste inactif tant que la marchandise n’a pas été réceptionnée au central avec la validation des annonces de transfert.
La génération peut être effectuée soit à partir du menu Suivi des commandes, soit à partir du menu Réception des commandes, disponibles dans le module Ventes Omni-Canal.
Une fois les 2 annonces de transfert validées, elles sont affichées Soldées dans le menu Suivi des commandes. Deux transferts reçus sont créés, et le statut de suivi est positionné à Validée.
La commande peut maintenant être livrée au client. Cela peut être effectué dans le menu Suivi des commandes ou bien à partir du menu Livraison des commandes, disponibles dans le module Ventes Omni-Canal.
Une fois la livraison faite, la commande client du site web est affichée Soldée dans le menu Suivi des commandes. Une livraison client est générée ainsi qu’un ticket de facturation. Et les statuts de suivi et d’expédition sont positionnés à Expédiée, et le suivi de facturation est positionné à Facturée.

Création de la commande par Web Services

Dans la partie Create du service SaleDocumentService.svc, dans l'enveloppe, renseignez la balise WarehouseId pour les différentes lignes, ainsi que les dépôts souhaités.
Une fois le service exécuté, on constate dans le menu Suivi des commandes qu'une commande client a été créée avec la totalité des quantités. Et pour chacune des boutiques renseignées une demande de transfert a été créée avec uniquement les quantités associées aux lignes de la commande.

3ème cas : Refus d’une commande client ou d'une demande de transfert par une boutique et réaffection mixte des lignes

Refus d’une commande client par une boutique

Après la saisie de la commande avec affectation des dépôts de déstockage, dans le menu Suivi des commandes, plusieurs commandes clients ont été créées : une pour le site web et une pour chacune des boutiques renseignées. Les quantités correspondent à celles associées aux lignes de la commande.
En facturation à la livraison, un ticket de versement d’arrhes rattaché au site web est également créé et il sera consommé à chaque livraison client avec le ticket de facturation.
Dans le Front-Office, il est possible de refuser la commande à l'aide du bouton [Refuser la demande] disponible dans les menus Saisie d'un ticket ou Suivi des commandes.
A ce stade, des contrôles sont effectués, et il est impossible, concernant une commande d’une autre boutique ou du site web, d'utiliser les boutons [Refuser], [Préparer], [Livrer], [Solder] et [Bloquer], ces derniers étant rendus inactifs.
Après le refus de la boutique, la commande est affichée Soldée dans le menu Suivi des commandes, et le statut de suivi est positionné à Demande de marchandise refusée. Il est donc nécessaire de réattribuer les lignes refusées. Pour cela, il faut se positionner sur la commande du site web, cliquer sur le bouton [Modifier la commande], puis dans la fenêtre du choix du dépôt, modifier les lignes refusées avec soit le dépôt du site web, soit celui d'une autre boutique, soit un mix des 2.
A la validation du document, la commande du site web est mise à jour avec les nouvelles quantités, et une nouvelle commande client est créée pour l’autre boutique. Un nouveau ticket de versement d’arrhes est recréé, et l'initial annulé. Le statut de suivi est dorénavant positionné à Demandée en boutique. Le solde client est également mis à jour. On reprend ensuite le scénario standard de livraison chez le client comme dans le cas précédent.

Refus d’une demande de transfert par une boutique

Après la saisie de la commande avec affectation des dépôts de déstockage, dans le menu Suivi des commandes, une commande client a été créée comprenant la totalité des quantités, et pour chacune des boutiques renseignées une demande de transfert est créée avec uniquement les quantités associées aux lignes de la commande.
Dans le Front-Office, il est possible de refuser la demande de transfert à l'aide du bouton [Refuser la demande] disponible dans le menu Saisie d'un ticket.
Après le refus de la boutique, la demande de transfert est affichée Soldée dans le menu Suivi des commandes, et le statut de suivi est positionné à Demande de marchandise refusée. Il est donc nécessaire de réattribuer les lignes refusées. Pour cela il faut se positionner sur la commande du site Web, cliquer sur le bouton [Modifier la commande], puis dans la fenêtre du choix du dépôt, modifier les lignes refusées avec soit le dépôt du site web, soit celui d'une autre boutique, soit un mix des 2.
A la validation du document, une nouvelle demande de transfert pour l’autre boutique est créée avec uniquement des quantités modifiées sur la ligne. Le statut de suivi est dorénavant positionné à Demandée en boutique. On reprend ensuite le scénario standard de la validation des demandes de transfert comme dans le cas précédent.