Inventaire par intégration d’un fichier inventoriste

Format du fichier

L’intégration d’un fichier inventoriste permet de reprendre de manière simple un fichier ASCII contenant un inventaire. Si besoin, cette opération peut être effectuée depuis le Front-Office. Le format du fichier est paramétrable ; il est de type ASCII, et doit être colonné (champs de longueur fixe), sans séparateur de champs. Les informations suivantes doivent impérativement être transmises :

le code dans Cegid Retail Y2 de la boutique inventoriée : 3 caractères.
le code-barres : 13 caractères – mettre plus de caractères si besoin et le signaler.
la quantité inventoriée : 4 caractères, cadrés à droite.
l’emplacement (facultatif) : 17 caractères maximum.
l’utilisateur (facultatif) : 17 caractères maximum.

Exemple de format de fichier :

0013600980407287 1EMPLACEMENT Bob

0013600980411147 1EMPLACEMENT Bob

0013600980417927 1EMPLACEMENT Bob

Notez que si ce type de fichier est intégré, les lignes ne peuvent pas être topées. Une réintégration du fichier doublera les lignes dans la table TRANSINVLIG.

Fichier avec en-tête de ligne

Exemple de fichier :

INVC1 0013600980407287 1EMPLACEMENT Bob

INVC1 0013600980411147 1EMPLACEMENT Bob

INVC1 0013600980417927 1EMPLACEMENT Bob

Attention !

La position 0 correspond au 7ème caractère (début des données à reprendre).
Le sixième caractère à blanc nous permettra de toper les lignes lors de l’intégration :

Si la ligne est topée à I, la ligne a été intégrée sans erreur,
Si la ligne est topée à R, la ligne est rejetée et n’est pas intégrée. Un message d’erreur est affiché au moment de l’import. Si le fichier est réintégré, seules les lignes topées à « R » seront traitées.

Afin d’optimiser la reprise, il est conseillé de regrouper les lignes comportant le même code-barres.
La structure du fichier étant paramétrable dans le format d’import, elle peut varier au niveau de la taille et du positionnement des zones.

Paramétrer la reprise des données

Back-Office > Stocks > Inventaire > Inventaires transmis > Paramétrage du format du fichier

Front-Office > Gestion > Inventaire > Inventaires transmis > Paramétrage du format du fichier

La provenance de données Reprise inventaire, prévue à cet effet est sélectionnée par défaut, et est automatiquement créée par le module si elle n’existe pas. Le paramétrage permet de définir un format de fichier qui alimentera la table TRANSINVLIG (inventaire transmis). Le module permet de reprendre tous les types de fichiers. Effectuez un double-clic sur le format d’import proposé par défaut : l’écran Paramétrage de la récupération s’affiche.

Liste des champs spécifiques

Champs	Description
$$_LIBELLE	Libellé libre.
$$_CODEGPAODIM1 à 5	Codes dimensions 1 à 5 dans GPAO.
$$_SANSREJETCB	Permet d'exclure tout rejet de codes-barres non connus, le traitement des rejets se faisant dans Cegid Retail Y2.

Notez qu’il faut rajouter les champs GIN_EMPLACEMENT et GIN_INITOPE pour intégrer les informations facultatives d’emplacement et d’opérateur.

Utilisez le bouton [Paramétrer les valeurs par défaut] pour renseigner vos options habituelles de fonctionnement.

Sauvegardez le paramétrage à l’aide du bouton [Enregistrer le paramétrage].

Option "Sans rejet de codes-barres"

Si dans la liste des champs spécifiques, vous avez paramétré le champ "$$_SANSREJETCB", cela aura pour effet d’intégrer des codes-barres inconnus dans l’application.

Option paramétrée et cochée dans les valeurs par défaut : les codes-barres erronés sont intégrés ; il conviendra de les corriger ensuite dans l’application.
Option non paramétrée : les codes-barres inconnus sont rejetés lors de l’intégration du fichier, et un compte rendu affiche la liste des codes-barres concernés.

Intégrer le fichier inventoriste

Back-Office > Stocks > Inventaire > Inventaires transmis > Intégration du fichier inventoriste

Front-Office > Gestion > Inventaire > Inventaires transmis >Intégration du fichier inventoriste

Cette opération remplace le déchargement d’un portable d’inventaire. Il est donc impératif de lancer au préalable les traitements de début d’inventaire détaillés dans le chapitre Préalables communs aux inventaires.

Procédure

L’assistant de reprise d’un fichier inventaire s’ouvre.
Le champ Provenance de données est déjà renseigné par défaut. Ce champ ne peut pas être modifié par l’utilisateur.
Sélectionnez le fichier à intégrer, puis cliquez ensuite sur le bouton [Suivant]. L’étape 2 s’affiche.
Appuyez sur le bouton [Lancer la récupération]. Le compte rendu du traitement est affiché à l’écran.
Continuez normalement l’inventaire à l’étape Saisie/Consultation de l’inventaire transmis.