Gestion des imports dans le cadre du Livré/Retiré
Back-Office > Échanges de données > Reprise de données
Plusieurs documents externes peuvent être intégrés par import dans le cadre du livré/retiré :
Les documents "fournisseurs" : CF (Commande fournisseur), ALF (Annonce de livraison Fournisseur), BLF (Réception fournisseur).
Les retours "clients" : ANR (Annonce de retour, avec Remboursement, Échange ou Avoir).
Import des ANR
Quel que soit le type d’Annonce de Retour importé, le format d’import est le même, seuls les champs $$_TYPERETOUR (ECH pour Échange, RET pour Retour avec Avoir ou Remboursement) et $$_TYPEREGLT (AVE pour Avoir et RMB pour Remboursement) sont à faire varier.
La nature de la pièce à solder $$_NATUREPIECEG est soit CDI (si l’on part d’une vente RET ou LIV) soit CC (si l’on part d’une vente REC ou LIC).
Avant de pouvoir importer une ANR, il faut nécessairement que la CC/CDI d’origine soit livrée.
Exemple de format d’import
Back-Office > Échanges de données > Reprise de données > Paramétrage > Formats de reprise
Import des documents fournisseur
Les documents de type Fournisseur peuvent être importés en utilisant le format standard d’import des CF, ALF, BLF. Ces documents ne sont utilisés que dans le cas d’une LIC ou d’une REC.
Exemple de format d’import
Back-Office > Échanges de données > Reprise de données > Paramétrage > Formats de reprise
Import des ALF
Import des BLF
Conséquences de l’import
L’import d’une ALF a les impacts suivants :
Solde de la CF (reliquats à 0)
Génération de l’ALF
Le Statut Suivi passe de Commandé à Commande acceptée.
L’import d’une BLF a les impacts suivants :
Solde de l’ALF (reliquats à 0)
Génération de la BLF
Génération d’une BLC (livraison client dans le cas d’une LIC), ou d’une CDI (dans le cas d’une REC)
Le Statut Suivi passe de Commande acceptée à Expédiée par le central dans le cas d’une LIC.