Fiche fournisseur

Champs

Description

Adresse

Dans cette partie figurent les informations relatives aux coordonnées du fournisseur.

L'adresse peut être saisie sur 4 lignes de 70 caractères.

La ville, le pays et la région peuvent être saisis dans une limite de 70 caractères également. Le paramétrage de ces éléments se fait dans les Paramètres > Généralités.

Identification

Les traitements spécifiques (tarifs, référencement, articles, règles de gestion, droits, etc.) sont attachés au champ Type de fournisseur.

Tarification

Cette zone permet de sélectionner la famille tarif et la devise du fournisseur.

Communication

• Envoi automatique des documents : permet d’activer l’envoi systématique des documents saisis pour ce fournisseur, en cas d’acquisition du module. L’écran Exceptions à la gestion des documents, disponible dans le bouton des Données complémentaires de la fiche permet de modifier les valeurs par défaut du paramétrage de l’envoi des documents, définies dans Paramètres > Documents > Documents > Nature > onglet Mise en forme.

• Un fichier par filiale : option disponible si l’envoi automatique des documents est activé. Lors de l’envoi automatique d’une proposition d’achat avec pré-répartition par établissement, un fichier sera envoyé par filiale en fonction des établissements renseignés dans la pré-répartition.

• Accusé de réception automatique des documents : permet de spécifier que le fournisseur est capable d’envoyer par import ses accusés de réception. Dans le cas où ce statut n’est pas coché (valeur par défaut) les documents de ce fournisseur prennent automatiquement le statut "Pas de contrôle". Si le fournisseur gère cet accusé de réception, alors le document créé pour le fournisseur prend le statut "Non reçu". Ce statut peut être modifié lors de l’import de l’accusé de réception, ou lors de la mise à jour en série des documents d’achat.

Suivi

• Fermé : L’option est à activer lorsque le fournisseur ne doit plus être utilisé dans les traitements et les saisies. Notez que dans ce cas le fournisseur n’est pas supprimé de la base.

• Fournisseur fictif : L’option est indispensable pour la création de fiches utilisées lors de la saisie des documents tels que les commandes de réassort. En effet, il est impératif d’attribuer à ces mouvements un tiers sans réelle existence.

Champs

Description

Atelier

Cette partie permet de paramétrer la fiche fournisseur concernant la gestion des ateliers pour le SAV (cf. Gestion du SAV).

• Fournisseur de SAV / Retouche : Cette option permet de typer le fournisseur comme étant un fournisseur SAV.

• Atelier interne : Disponible seulement si l'option Gestion de l’atelier interne est active (cf. Gestion des ateliers internes).

• Coefficients de marge : Lors de la valorisation des devis par l’atelier, les coefficients de marge des prestations s’appliquent si le prix de vente des prestations du SAV sont à zéro. Le coefficient s’applique sur le prix d’achat. Il faut saisir un coefficient pour les prestations de type port et frais et un autre pour celles dont le type est autres prestations.

• Adresse de livraison atelier : Sélection de l’adresse parmi celles préalablement créées via le bouton [Données complémentaires / option Adresses] disponible dans la barre d'outils.

Gestion des devis

• Adresse de livraison des devis : Permet de réceptionner au siège les commandes spéciales pour les vérifier avant envoi en boutique.

• Coef. de marge : Coefficient entre le prix annoncé par le fournisseur et le montant à facturer au client.

• Délai moyen de livraison (jours) : Pour mettre à jour la date prévisionnelle de livraison du devis lors de l’étape de la valorisation. Cette date est obligatoire à cette étape, et devient "jour j" + délai de livraison si elle n’a pas été renseignée auparavant. Attention ! Ce délai de livraison ne s’applique pas si une date a déjà été renseignée à la création du devis.

• Comptes factures spéciales : Les factures fournisseurs issues des commandes spéciales peuvent être comptabilisées sur ce compte spécifique par fournisseur. A défaut, le compte auxiliaire du fournisseur est utilisé.

Marge

Arrondi des coef. de marges : permet d’indiquer le type d’arrondi utilisé pour le calcul du coefficient de marge.

Litiges en import de données

Pour cette partie, veuillez consulter le chapitre relatif à la gestion des litiges.

Référencement articles

Ce paramètre n’est visible que si le paramètre société Un fournisseur unique par article est décoché (cf. Paramètres société > Articles). Il permet, dans les documents d’achat, de contrôler que les articles sélectionnés sont bien vendus par le fournisseur dans un dossier multifournisseur par article. Cette option impose que le référencement de l’article chez le fournisseur soit bien à jour (par saisie ou par import).

Contrôles effectués lors de l’ajout d’un article dans un document destiné à ce fournisseur :

• Le fournisseur doit être le fournisseur principal de la fiche article,

• A défaut, le fournisseur doit être présent dans le référencement de cet article pour le fournisseur.

Si aucune de ces conditions n’est satisfaite, l’article ne peut pas être intégré dans le document d’achat.

Articles confiés

La gestion des articles confiés est un module sérialisable permettant l’utilisation d’articles restant la propriété du fournisseur, mais confiés au détaillant pour la vente. Ce dernier n’est facturé que sur la part de marchandise effectivement vendue, la partie invendue étant retournée en fin de saison au fournisseur (cf. Articles confiés).

Champs

Description

Remises

Permet d’indiquer les pourcentages de remise et/ou d’escompte en vigueur chez le fournisseur ; ils seront proposés ensuite automatiquement lors de la saisie des documents.

Taxes et remises

Cette partie influe sur l’utilisation des devises dans les documents d’achat.

Mode de règlement

Ce pavé contient les modalités usuelles de règlement. A noter que les conditions de règlement sont paramétrées directement dans Paramètres > Gestion > Plans de financement.

Type

La partie Type est essentielle car elle permet d’indiquer le régime fiscal auquel le fournisseur est soumis ; ceci impacte directement le calcul des taxes, et de la TVA en particulier, dans la saisie des documents.

Expédition

Permet d’indiquer les modalités habituelles de transport des marchandises de ce fournisseur.

Comptabilité

Cette partie est essentielle pour l’interface comptable.

Fournisseurs associés

Ce pavé permet d’indiquer le fournisseur à payer et/ou à l’origine de la facturation s’ils sont différents du fournisseur principal. Il est possible d’affecter le fournisseur à une centrale d’achat si le paramètre Gestion des centrales d’achat est activé.

Identification et Export

Les informations contenues dans ces zones sont utilisées pour l’élaboration de la Déclaration d'Échange de Biens (champs Incoterms, Modes d'expédition et Lieux de disponibilité). Pour en savoir plus sur le sujet, veuillez consulter :

• La rubrique Incoterms, Modes de transport et Lieux de disponibilité

• La procédure n° 368 (Déclaration d'échange de biens)

Crédit 

Utile pour indiquer les modalités de calcul du risque.

Coefficients

Cette partie permet d’indiquer des coefficients HT et/ou TTC spécifiques à ce fournisseur repris automatiquement lors de la création des fiches articles qui lui sont rattachées.