Fiche Filiale

Champs

Description

Autoriser la validation des annonces de transferts dans la fiche des établissements

Cette option est une aide à la saisie. Elle permet de cocher (ou décocher) le paramètre dans tous les établissements et dépôts enfants en ne cochant (ou en ne décochant) que celui de la filiale.

Édition des documents de transferts intra-boutiques sur un même site géographique

Ce paramètre est étroitement lié au paramétrage de la fiche dépôt. La gestion des stocks peut être gérée en interne à l’établissement, ou déportée dans un autre site. Afin d’éviter d’éditer systématiquement le document de mouvements de stocks, il est possible de préciser sur la fiche dépôt s’il s’agit d’un dépôt déporté de l’établissement, et le site géographique lié à ce dépôt. L’édition du document de transfert ne sera pas effectuée si :

• La gestion des filiales est active,

• et les établissements de départ et de destination sont identiques,

• et le paramètre Edition des transferts intra-boutiques sur même site géographique n’est pas coché dans la fiche filiale,

• et les dépôts de départ et de destination ne sont pas déportés / ou les dépôts d'origine et de destination sont déportés et le site géographique est renseigné et les sites géographiques de départ et de destination sont identiques.

Transferts directs entre dépôts déportés d'un même site géographique

Permet de définir qu’aucune annonce de transfert ne doit être générée entre dépôts déportés d’un même site géographique : le TEM sera directement généré en TRE dans ce cas.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la rubrique Mouvements internes de stock.

Transfert direct des établissements émetteurs de type siège

Cette option n’est disponible que si le paramètre Transfert direct si l’établissement émetteur est de type siège est coché dans les Paramètres société > Stock. Il permet de créer automatiquement un transfert reçu si l’émetteur est un établissement de type siège (cf. Fiche établissement > onglet Coordonnées > champ Type).

Pour en savoir plus, veuillez consulter la rubrique Mouvements internes de stock.

Valorisation des transferts

Toutes les options liées à la valorisation des transferts (émis ou reçus) sont détaillées dans la rubrique Valorisation des transferts.

Champs

Description

Sélection de la langue d’impression

Permet d’activer les éditions multilingues :

Si la gestion des filiales n’est pas active, seule la valeur du paramètre société Sélection de la langue d’impression situé dans Gestion commerciale > Préférences est prise en compte.

Si la gestion des filiales est active :

• Si l’établissement par défaut de l’utilisateur est rattaché à une filiale, c’est le paramètre de la fiche filiale qui est pris en compte.

• Si l’établissement par défaut de l’utilisateur n’est pas rattaché à une filiale, c’est le paramètre société qui est pris en compte.

Dans l’onglet Mise en page des écrans de lancement des éditions, une option permet de sélectionner la langue d’impression. Par défaut, cette langue est initialisée avec la langue des programmes de l’utilisateur.

Adaptations internationales

En cas de gestion des filiales, la localisation doit être activée pour chaque filiale dans le Back-Office.

Gestion des prix de cession

Cette option active les prix de cession.

Priorité de recherche article spécifique

La priorité de recherche article peut être activée au niveau de la filiale. Lorsque cette option est cochée, les établissements associés à la filiale peuvent paramétrer une recherche article spécifique (onglet Divers de la fiche Établissement).

Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, veuillez consulter la rubrique Priorités de recherche.

Consultation / Traitement des litiges sur transfert

Il est possible de définir des restrictions de consultation et de traitement pour les litiges sur transfert (via les paramètres société > Gestion commerciale > Documents-Saisie). Pour une plus grande souplesse, ces paramètres sont également déclinés à la filiale. Les valeurs par défaut sont positionnées à Par le récepteur.

Gestion des caissons

Si la gestion des caissons est activée dans les paramètres société (onglet Front-Office), il est ensuite possible de l’autoriser au niveau de la filiale (cf. Gestion des caissons).