Exemples de schémas de flux de contrepartie
La boutique crée une proposition d’achat
Création des documents
Le fournisseur F1 est distribué par la filiale. Toutes les conditions étant réunies pour gérer la contrepartie, le devis client est créé.
Modification des documents
La proposition d’achat reste modifiable dans la boutique tant que le devis n’est pas transformé ou exporté. Les modifications effectuées sur la proposition d’achat se reportent automatiquement sur le devis. De la même manière, les modifications du devis se reportent sur la proposition d’achat.
Valorisation du document généré
Le document généré reprend la valorisation du document d’origine.
L’export du devis permet de rendre celui-ci non vivant. Le devis étant issu de la proposition d’achat, celle-ci est rendue non vivante.
Ce fonctionnement est conditionné par l’ajout d’une nouvelle donnée dans le format d’export de type $$_DOCNONVIVANT.
La filiale transforme le devis en commande client
La génération de la commande client met à jour le devis des quantités commandées, puis rend le devis non vivant (pas de gestion des reliquats sur les devis). Le devis étant lié à la proposition d’achat, celle-ci aussi est rendue non vivante. La création de la commande client génère la création d’une commande fournisseur (en fonction du paramétrage).
Livraison du client
Une ou plusieurs livraisons sont générées pour livrer la boutique. Des annonces de livraison sont créées systématiquement. Elles ne sont pas modifiables par la boutique.
Interaction sur la commande fournisseur
La création d’une livraison client se fait avec un traitement des reliquats sur la commande client. Une annonce de livraison fournisseur est créée d’après la livraison client, et les reliquats de la commande fournisseur sont mis à jour en fonction des annonces de livraison. Notez que la gestion des reliquats doit être identique pour les commandes clients et les commandes fournisseurs.
Solde de la commande fournisseur
La commande fournisseur gérant les reliquats, elle est soldée par les deux actions suivantes :
Le processus de réconciliation montre que la commande est livrée à 100%. Aucun document n’est alors attendu. Elle est rendue non vivante.
La commande peut être soldée manuellement (existence d’un reliquat qui ne sera pas livré).
La commande client suit le même schéma, elle est soldée et rendue non vivante.