Commandes clients HT ou TTC selon les boutiques

Dans certains cas, il est nécessaire de pouvoir gérer des commandes clients pour lesquelles l'application des taxes est différente d'une boutique à l'autre. Par exemple, certaines chaînes de magasins doivent pouvoir gérer des commandes clients exprimées ainsi :

En TTC pour les boutiques européennes.
En HT pour les boutiques américaines.

En fin de rubrique, un exemple type de paramétrage est présenté pour pouvoir configurer correctement et concrètement ce cas de figure.

Récapitulatif des différents paramétrages

Paramétrage de la nature de document

Back- Office > Paramètres > Documents > Documents / Natures

Cette étape permet de gérer le type de facturation sur les commandes clients, et ce, par boutique. Tout d'abord, sélectionnez la nature de document CC (commande client).

Appuyez sur le bouton [Compléments], et sélectionnez l'option Complément par établissement.

Sélectionnez ensuite l'établissement sur lequel vous souhaitez agir, et ouvrez l'onglet Valorisation.

Dans le champ Type de facturation, choisissez l'une des options suivantes :

Par défaut : reprise du paramétrage de la nature de document.
Facturé HT
Facturé TTC
Facturé client : reprise du paramétrage défini dans la fiche du client.

Paramétrage de la caisse

Back-Office > Paramètres > Front-Office > Caisse

Ouvrez la fiche Caisse de votre choix, et renseignez les informations suivantes :

Onglets

Champs à renseigner

Onglet Généralités

Le champ Type de facturation permet de définir le type de facturation appliqué sur la caisse : Facturé HT, Facturé TTC, Facturé client.

Onglet Services

Activer la gestion des commandes clients,
Sélectionner une opération de caisse pour le versement d'arrhes,
Définir le calcul du montant des arrhes avec l'une des options suivantes :

Selon le type de facturation : il s'agit du mode par défaut, permettant de ne pas modifier le fonctionnement habituel.
HT : les arrhes sont toujours calculées par rapport au montant HT.
TTC : les arrhes sont toujours calculées par rapport au montant TTC.

Saisir le pourcentage du montant de la commande à verser.

Paramétrage société

Back- Office > Administration > Société > Paramètres société > Gestion commerciale > Front-Office

Le paramètre société Appliquer le régime de facturation de la caisse sur tous les documents de vente permet :

s'il est coché, de prendre en compte le paramétrage défini dans la caisse.
s'il est décoché, de prendre en compte le paramétrage défini dans la nature du document.

Fonctionnement général

Sur les postes de la caisse

Si le paramètre société Appliquer le régime de facturation de la caisse sur tous les documents de vente est coché, il ne sera pas pris en compte car c'est le paramétrage de la caisse qui est utilisé.

Sinon, le fonctionnement est celui décrit ci-après.

Sur les postes non affectés à une caisse et les postes du Back-Office

En cas de présence d'une exception pour l'établissement à la nature de documents  :

En cas de valeur Par défaut, le paramètre de la nature principale du document est utilisé.
Sinon, utilisation de l'option de l'exception de l'établissement.
Sinon, utilisation de l'option de la nature principale du document.

Exemple type

L'objectif est de gérer des commandes clients dans le Back-Office exprimées ainsi :

En TTC pour les boutiques européennes.
En HT pour les boutiques américaines.

Paramétrage des établissements

Paramétrage	Établissement Europe	Établissement US
Nature de document de la commande client (CC)	Type de facturation = TTC	Type de facturation = HT
Paramétrage caisse / Onglet Généralités	Type de facturation = Facturé client	Facturation TTC
Paramétrage caisse / Onglet Services	Calcul du montant =Selon le type de facturation du ticket	Calcul du montant = % du total TTC du document client Montant à verser = 100 %
Paramètres société	Ne pas cocher Appliquer le régime de facturation de la caisse sur tous les documents de vente.