WMS Produit Fini

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Généralités

Processus / Paramétrage requis

Données non échangées

Exports > WMS (9 flux)

Imports > Cegid Orli (8 flux)

Consultation des dates d’extraction

WebServices

 

 

 

Généralités

Cette documentation a pour but de répertorier tous les flux standards d'Export
‎et d’Import liés à la logistique avec WMS* (modules MOD-WMS PF / MOD-WMSM Matière) :

• En Export  :
  ‎Cegid Orli fournit au WMS des informations, au sujet des marchandises à traiter en logistique.
• En Import :
  Cegid Orli récupère les informations fournies,
  ‎ soit par le fournisseur PF, soit par le WMS au sujet des PF traités en logistique.

‎ 

Processus / Paramétrage requis

Détail de l’ensemble des échanges existants (PF / Matières), autour du code EDI « WMS » :

• Référentiel
  ‎(extractions Article / Fournisseur / Client / Matière)
• Réception
  ‎(extraction Avant réception / intégration Réception+Transfert)
• Préparation
  ‎(extraction / intégration BL)
• Expédition
  ‎(intégration BE+BC)
• Retour client
  ‎(extraction Autorisation / intégration Réception)
• Retour fournisseur
  ‎(extraction / intégration Réception)

 

Données non échangées

• Les informations suivantes n’étant transmises,
  ‎il convient de les créer manuellement sur chacun des 2 systèmes, Cegid Orli et WMS :
  • Magasin de stock
  • Motif de retour
  • Type de colis
  • Transporteur
  • Condition de port
  • Mode expédition

 

 

Exports vers WMS (9 flux)

Principe général

Seules les données extraites (détaillées dans le dessin de fichier) génèrent un évènement d’extraction d’une entité, c’est-à-dire que si l’on modifie une donnée non prévue dans le fichier, l’entité associée ne sera pas extraite.

 

TA943 : Paramétrage échanges Cegid Orli è WMS

Cette fonction permet de gérer les différentes données à extraire depuis Cegid Orli pour WMS.

1. On définit dans le premier sous-onglet Article les magasins PF Cegid Orli qui doivent pris en compte.
2. Dans le second sous-onglet Article, on indique les articles concernés par ce transfert d'informations, puis on définit les critères de correspondance entre les articles référencés dans les deux systèmes, et enfin on renseigne les critères de sélection des données à transmettre.
3. On définit dans le premier sous-onglet Matière les magasins matière Cegid Orli qui doivent être pris en compte.
4. Dans le second onglet matière, on indique les matières concernées par ce transfert d'informations, puis on définit les critères de correspondance entre les matières référencées dans les deux systèmes, et enfin on renseigne les critères de sélection des données à transmettre.
5. Dans le dernier onglet, on définit un type de livraison (champ sélectionnable pour le format WMS) selon des critères client, dont les 30 codes statistiques client.

 

En résumé

Liste des données Cegid Orli éligibles à une extraction vers un WMS destinataire ‎(variable selon le code EDI) :

1. Magasins PF à traiter
   ‎> filtre les commandes fournisseur PF
   ‎ (selon magasin réception)
2. Produits à extraire
   ‎> filtre les articles à extraire, via Règle de Gestion sur critères article
   ‎ (dont coche exclusion)
3. Magasins matière à traiter
   ‎> filtre les commandes achat matière
   ‎ (selon magasin réception)
4. Matières à extraire
   ‎> filtre les matières à extraire, via Règle de Gestion sur critères matière
   ‎ (dont coche exclusion)
5. Type de livraison
   >filtre les clients

‎

 

Paramétrage

Provenance : WMS

1. ART
2. CFN
3. DBP
4. ECQ
5. PAC
6. RET
7. RFP
8. RGP
9. STY

 

• JP562 : Définition fichier plat (Format : _WMS1)

• TA450 : Paramétrage Export fichier
  

N.B. :
Interdiction de renommer les codes provenances en extraction car utilisés pour lancer les procédures correspondantes (P_XXXXX_WMS)
Interdiction de modifier les codes origines car utilisés dans les triggers :
>    Pour boucler sur chaque code EDI contenant ce code origine (TA450 2ème onglet)
>    Pour gérer le cas particulier pour le code origine « CFN »
      (prise en compte des paramètres GESTSOLD, TYPSOLD et TYPAVISSOLDENT)

 

• TA440 : Référencement général des codes EDI (Code EDI : WMS)

Pour le code EDI, il faut référencer chaque provenance (WMS) / origine, en précisant le format d'extraction (JP562) et le type de format (JP561)

 

Lancement de l’EXPORT 

Le moteur d’extraction est XC300 ; cette extraction est à lancer pour le code EDI : WMS

 

Export des Articles (XC390)

Définition

Création et modification des articles.

Détail des fiches Article (TA943 onglet 2)

 

Déclenchement des envois :

• Sur EAN (CA001) :
  • à chaque création / modification / suppression
• Sur prorogation (ART_COM_PROG / ART_PROD_PROG)
  • à chaque création / modification / suppression d’un enregistrement
    ‎dans une saison donnée pour un couple saison article / code article
• Sur Fiche article (AR001) :
  • A chaque modification de :
    • Saison
    • Code article
    • Libellé article
    • Code taille
    • Code société
    • Code réseau
    • Code marque
    • Code activité
    • Code ligne produit
    • Code forme
    • Code famille d’antériorité
    • Code matière commerciale
    • Code unité vente/achat
    • Code désignation article
    • Libellé désignation article
    • Code nature de produit
    • Code pays made-in
    • Code douane
    • Code état article
    • Code type de rangement
    • Code type de fabrication article taille 1 à 20
    • Poids unitaire article taille 1 à 20
    • Code statistique article 1 à 20
    • Code coloris
    • Libellé coloris

       

    • Au niveau produit :
      • Code nature de produit
      • Code pays made-in
      • Code douane
      • Code état
      • Code type de rangement
      • Code type de fabrication produit taille 1 à 20
      • Libellés longs produit 1 à 3
      • Code statistique produit 1 à 20
      • Code taille produit

 

Seuls les produits ayant un GENCOD seront envoyés.

 

Paramétrage

JP562 : Définition fichier plat

Fonction : XC390
Format unique : _WMS1

 

TA450 : Paramétrage Export fichier

Provenance : WMS
Origine : ART

 

Principes :

• Le type d'action C (création) est possible uniquement en cas de création d'un nouveau code barre
• Si on crée un nouveau coloris a un article déjà envoyé, on renvoie l'article dans sa totalité (avec tous les coloris) et avec un type d'action C (pour tous les coloris)
• Si on modifie un coloris d'un article déjà envoyé, on renvoie l'article dans sa totalité (avec tous les coloris)
• En cas de suppression (type d'action S), on envoie uniquement les champs constituant la clé : GENCOD + Saison article + Code article + Code coloris + Code finition spéciale + Libellé de la taille (les autres champs sont vides)

 

Fichier en sortie

ART_WMS_CodeClientOrli.NUMDEM

 

Paramètres d’export

• CODEPERTAR
• CODETARI

 

Option

• XC390W01/CODE_LANG_COMPO
  ‎(pour champ « Composition produit traduite »)

‎ 

Export des Commandes Fournisseur PF (XC370)

Définition

Création et modification de réceptions des commandes fournisseur PF.

Commande fournisseur PF (TA943 onglet 1)
è Déclenchement à chaque création/modification de ligne, à recevoir dans un magasin PF paramétré, pour toutes les lignes d’un OF, soldées ou non.

N.B. :
le GENCOD produit étant le seul identifiant du produit entre Cegid Orli et le WMS,
‎il faut que l’EAN existe pour chacun des produits de la commande fournisseur (Vérification dans CA001). Il faut utiliser le recyclage en cas d’oubli d’EAN ; après les avoir affectés aux produits commandés, il fera repartir ces commandes, sans être obligé de refaire de modifications.

‎ 

Paramétrage

JP562 : Définition fichier plat

Fonction : XC370
Format unique: _WMS1

 

TA450 : Paramétrage Export fichier

Provenance : WMS
Origine : CFN

 

Principes :

• • Lors de la modification d'une ligne de commande fournisseur PF,
    ‎on renvoie la totalité de la commande fournisseur PF.
  • En cas de suppression d'une commande fournisseur PF dans sa totalité
    ‎(type d'action S), on envoie uniquement le N° de commande
    ‎(les autres champs sont vides et il n'y a pas d'enregistrement LIGNE)
  • Seule la suppression en entête est gérée
  • Annulations : lignes annulées non présentes dans le fichier généré
  • Soldes
    • Si OF soldé en entête :
      è Renvoi de l’OF (entête uniquement avec un code de suppression)
    • Si ligne d’OF soldée :

      èSi ligne d’OF réceptionnée à 100%, elle est donc soldée
      ‎ on renvoie la commande mais pas la ligne soldée
      ‎(lignes soldées non (r)envoyées puisqu’il n’y a pas de reste à recevoir)
      èSi ligne d’OF non réceptionnée à 100%
      ‎   on renvoie l’OF avec les lignes non soldées

Fichier en sortie

CFN_WMS_CodeClientOrli.NUMDEM

 

Paramètres d’Export

• GESTSOLD
  (Gestion du solde, vide ou X)
  Ce paramètre permet de gérer ou non le changement de statut du flag solde
  ‎(au niveau entête et ligne)
  • Vide : pas de gestion du solde
  • X : gestion du solde
• TYPAVISSOLDENT
  (0=de Suppression-1=de Modification)
• TYPQTE
  (Qté extraite, vide=cdé - 1=RAR)
  Ce paramètre permet d’envoyer les quantités commandées ou le reste à recevoir
  • Vide : envoi des quantités commandées
  • 1 : envoi du RAR = qté cdée – qté reçue + qté retournée
• TYPSOLD
  (0=Tous-1=Exclusion solde XC)
  Ce paramètre permet d’éviter de renvoyer au WMS les commandes qu’il a lui-même soldé
  • 0 : tous
  • 1 : Exclusion solde XC286

 

 

Export des Bons Préparation (BP) Client PF (XC219)

Définition

Création des bons de préparation de commandes clients PF.

Détail des BP créés dans Cegid Orli (à coliser par le WMS).
‎èDéclenchement à chaque création de BP par la chaîne LI

N.B. :
le GENCOD produit étant le seul identifiant du produit entre Cegid Orli et le WMS, il faut que l’EAN existe pour chacun des produits du Bon de Préparation (Vérification dans CA001)

 

 

Paramétrage

JP562 : Définition fichier plat

Fonction : XC219

Formats :
‎_WMS1

_WMS2 (standard+ lignes de texte) permettant d’avoir les textes suivants dans le fichier :

• En En-tête de BP :
  • textes sur Commande : liaison ‘21’ ou ‘34’ avec la coche ‘Préparation’
  • textes sur BP : liaison ‘21’ ou ‘34’ avec la coche ‘Préparation’
• En ligne de BP :
  • textes sur Ligne commande : liaison ‘21’ ou ’34 avec la coche ‘Préparation’
  • textes sur Article : liaison ‘21’ ou ‘34’ avec la coche ‘Préparation’
  • textes sur Produit : liaison ‘21’ ou ‘34’ avec la coche ‘Préparation’

 

TA450 : Paramétrage Export fichier

Provenance : WMS
Origine : DBP

Paramètre d’export

• EDITION
  pour déterminer l’événement déclencheur d’extraction des BP :
  (X=BP édité, vide sinon)

VIDE è via la création X è via l’édition plutôt que la création

‎ 

 

Export des Bons Retour Client PF (XC380)

Définition

Création des bons de retour client PF.

Détail des bons de retour client PF créés dans Cegid Orli (à réceptionner par le WMS).
è Déclenchement à chaque évènement sur les bons de retour client PF par la chaîne RC,
‎selon paramètre TYPACTION (voir ci-dessous)

 

N.B. :
le GENCOD produit étant le seul identifiant du produit entre Cegid Orli et le WMS,
‎il faut que l’EAN existe pour chacun des produits du Bon de Retour Client
‎(Vérification dans CA001)

 

Paramétrage

JP562 : Définition fichier plat

Fonction : XC380
Format unique : _WMS1

 

TA450 : Paramétrage Export fichier

Provenance : WMS
Origine : RET

 

 

Paramètre d’export

• TYPACTION
  ‎Ce paramètre à vide ou 0 n’envoie que les avis de « création ».

À 1, il envoie en plus les avis de « modification » et « suppression ».

‎ 

Export des Bons Retour Fournisseur PF (XC477)

Définition

Création des bons de retour fournisseur PF.

Détail des bons créés dans Cegid Orli via NE006 (à réceptionner par le WMS).
è Déclenchement à chaque édition de bons de retour fournisseur PF via NE007

à la 1^ère édition, mais aussi en cas de modif/suppr après édition
‎ si insertion nouvelle ligne, si suppression ligne, si modif observation en entête ou ligne,
‎ si suppression du bon de retour

N.B. :
le GENCOD produit étant le seul identifiant du produit entre Cegid Orli et le WMS,
‎il faut que l’EAN existe pour chacun des produits du Bon de Retour Fournisseur
‎(Vérification dans CA001)

 

Paramétrage

JP562 : Définition fichier plat

Fonction : XC477
Format unique : _WMS1

 

TA450 : Paramétrage Export fichier

Provenance : WMS
Origine : RFP

 

 

Export des ASN à partir de l’attendu CQ (XC373)

Définition

ASN = Advance Shipping Notice

Réception en-cours de contrôle qualité.

Magasin PF (TA943 onglet 1)
‎

N.B. :
le Gencod produit étant le seul identifiant du produit entre Cegid Orli et le WMS,
‎il faut que l’EAN existe pour chacun des produits de la commande fournisseur
‎(Vérification dans CA001)

 

Paramétrage

JP562 : Définition fichier plat

Fonction : XC373
Format unique : _WMS1

 

TA450 : Paramétrage Export fichier

Provenance : WMS
Origine : ECQ

 

Principes :

Sur la création uniquement des entrées CQ d’une commande fournisseur, un enregistrement est inséré permettant de savoir qu’il faut traiter la commande fournisseur lors du prochain export de données correspondant. Les modifications des entrées CQ et les sorties CQ ne sont pas prises en compte.

Les commandes fournisseur correspondantes à ce qui reste en attente CQ sont envoyées au WMS lors de la prochaine extraction de l’attente CQ si elles répondent bien aux paramétrages d’extraction TA943 (magasin à extraire).

 

Fichier en sortie

ECQ_WMS_CodeClientOrli.NUMDEM

 

 

Export des Packing List fournisseur (XC394)

Paramétrage

JP562 : Définition fichier plat

Fonction : XC394

 

Formats :

_WMS1

on envoie tout à chaque fois

_WMS2
‎adapté pour gérer les évènements C/M/D afin de n'envoyer chaque P.L. qu'une seule fois, avec Compteur du nombre d'enregistrement par N°Colis + Code barre ligne BL

 

TA450 : Paramétrage Export fichier

Provenance : WMS
Origine : PAC

 

Principes

Nous considérons que le partenaire travaille en annule/remplace c’est-à-dire que nous enverrons systématiquement toutes les lignes de Packing List avec du reste à recevoir et qui ne sont pas terminées.

èAS450 nécessaire

 

 

Fichier en sortie

PAC_WMS_CodeClientOrli.NUMDEM

 

 

Export des Séries-type (XC448)

Définition

Création et modification des séries-type.

è Déclenchement : Création, modification ou suppression depuis TA208

 

Paramétrage

JP562 : Définition fichier plat

Fonction : XC448
Format unique : _WMS1

 

TA450 : Paramétrage Export fichier

Provenance : WMS
Origine : STY

 

 

Export des Regroupements commerciaux (XC316)

Définition

Création et modification des regroupements commerciaux

è Déclenchement : Création, modification ou suppression depuis AR016

 

Paramétrage

JP562 : Définition fichier plat

Fonction : XC316

 

Formats :

_WMS1

 

 

TA450 : Paramétrage Export fichier

Provenance : WMS
Origine : RGP

 

Principes

 

filtrage des articles :

seulement pour les articles de regroupement dont le magasin de stockage est paramétré pour le code EDI concerné
(TA450 / onglet « association entité externe »)

 

on envoie les nouvelles création/modification/suppression

• création ou maintenance :
  mode 'C' (travail en annule et remplace, donc pas de mode 'M')
• suppression :
  mode 'S'

 

Fichier en sortie

RGP_WMS_CodeClientOrli.NUMDEM

 

‎ 

IMPORT dans Cegid Orli (8 flux)

Paramétrage

• Déploiement automatique TA350 pour les provenances WMS / WMSM
• TA350 : Paramétrage intégration fichier

 

Provenance : WMS
‎
‎

 

• TA440 : Référencement général des codes EDI (code WMS)
  ‎

‎ 

 

Lancement de l’IMPORT

Le moteur d’intégration est XC20B ;
‎cette intégration est à lancer régulièrement pour le code EDI unique WMS

 

Origines PF
‎ (avec provenance WMS)

1. BON
2. CBP
3. DAF
4. INV
5. NTR
6. RCD
7. RET
8. STK

 

 

Import des Désaffectations cde PF WMS (XC402)

Définition

(voir documentation passerelle standard)

 

Paramétrage

TA350 : Paramétrage intégration fichier externe

Provenance : WMS
Origine : DAF

 

 

Import des Bons Préparation (BP) Client PF WMS (XC220)

Définition

Accusé réception bons de préparation validés et expédiés.

Détail des colis générés par le WMS.
‎Indication du BP, du BC

Pas d'indication du BE (car généré dans Cegid Orli)

 

Paramétrage

TA350 : Paramétrage intégration fichier externe

Provenance : WMS
Origine : BON

 

Fichier en entrée

BONT_CodeClientOrli_WMS.NUMDEM

(NUMDEM = compteur sur 8 caractères alphanumériques maxi)

 

 

Import des Mouvements de Stocks PF WMS (XC286)

Définition

• Entrées en stocks des commandes fournisseur PF.
• Mouvement de stocks PF WMS.

 

Ces mouvements sont déclenchés au titre d'un BL
‎(facultatif sinon géré au niveau de la ligne de commande)

 

Paramétrage

TA350 : Paramétrage intégration fichier externe

Provenance : WMS
Origine : STK

‎

Import de la photo Stock PF WMS (IV029)

Définitions

Cette photo de stocks a pour but de contrôler les stocks.

Photo stocks PF (image) : Détail inventaire (classique sur un magasin, ou tournant sur liste PF).

Il faut l’option IV225W01/MAJ_STOCK=1 pour l’utilisateur qui lance cette passerelle.

Il n’est pas possible de réaliser cet échange sur un stock géré par emplacement.

Un inventaire se fait sur une partie du dépôt à l’initiative du WMS.

Ces pièces seront en principe bipées par RFID (raquette)

Dans Cegid Orli, pour détecter les écarts entre le stock Cegid Orli et le stock WMS, la présente passerelle va intégrer un fichier qui contient des EAN avec les quantités comptées, pour :

• ouvrir automatiquement un inventaire tournant
• éditer les fiches
• intégrer le comptage
• éditer les écarts

Bascule ou pas de l’inventaire en fonction des écarts.

 

Paramètres d’intégration

• ECART_PHOTO_STK :
  valeur 1 è IV224 après photo STK
  Ce paramètre permettra d’enchaîner IV224 pour éditer l’écart sur inventaire
• PURGE_INV :
  valeur 1 è IV226 après photo STK
  Ce paramètre permettra d’enchaîner IV226 pour purger

 

Paramétrage

TA350 : Paramétrage intégration fichier externe

Provenance : WMS
Origine : INV

 

Fichier en entrée

INVT_CodeClientOrli_WMS.NUMDEM

(NUMDEM = compteur sur 8 caractères alphanumériques maxi)

 

Principes

è La photo de stock n'est possible que si le magasin n'est pas géré par emplacement

Au lancement de l’intégration par la fonction Intégration fichier séquentiel (XC20B), le critère fonctionnel ‘Filtre enchaînement édition’ (JP/39) est pris en compte uniquement si la fonction XC239 est défini dans TA350 (Paramétrage intégration fichier ext.) dans le cadre de l’enchainement de l’éditionIV224 (Edition écart inventaire PF). Avec le paramètre ECART_PHOTO_STK, dans XC20B, il suffit de renseigner le critère ‘Filtre enchaînement édition’, pour appliquer le routage mémorisé dans le filtre d’édition IV224 préalablement créé.

‎

Import des Bons de Retour Client PF WMS (XC425)

Définition

Accusé réception bons de retour client PF.

 

Paramétrage

TA350 : Paramétrage intégration fichier externe

Provenance : WMS
Origine : RET

 

Fichier en entrée

RETT_CodeClientOrli_WMS.NUMDEM

‎ (NUMDEM = compteur sur 8 caractères alphanumériques maxi)

 

 

Import des Créations BP WMS (XC005)

Définition

(voir documentation passerelle standard)

 

Paramétrage

TA350 : Paramétrage intégration fichier externe

Provenance : WMS
Origine : CBP

‎

Import des Réceptions Cross-Docking et Transfert WMS (XC226)

Définition

(voir documentation passerelle standard)

 

Paramétrage

TA350 : Paramétrage intégration fichier externe

Provenance : WMS
Origine : RCD

 

 

Import des Suivi tracking number WMS (XC428)

Définition

(voir documentation passerelle standard)

 

Paramétrage

TA350 : Paramétrage intégration fichier externe

Provenance : WMS
Origine : NTR

‎ 

Consultation des dates d’extraction

CD902 : Situation commerciale client

CD902W06 : Liste en entête de BP 

Le critère ‘Date d’extraction BP’ disponible en filtre ou présentation permet de visualiser la date d’extraction.

 

LA902 : Maintenance ligne commande fournisseur PF

Le critère ‘Date d’extraction Cde Four PF’ disponible en filtre ou présentation permet de visualiser la date d’extraction.

 

RC902 : Liste ligne de retour client

Le critère ‘Date d’extraction retour’ disponible en filtre ou présentation permet de visualiser la date d’extraction.

 

WebServices

Le module ‘Connecteur WMS’ inclut automatiquement la possibilité d’utiliser les WebServices suivants :

Web Service	Libellé	Nom Source
WS-SOREC SupplierOrderReceipt	Réception commande fournisseur	OWS_SUPPLIER_ORDER_RECEIPT
WS-CLRET CustomerReturn	Retour client PF	OWS_CUSTOMER_RETURN
WS-STKFG StockFg	Stock PF	OWS_STOCK_FG
WS-DLVFG DeliveryFg	Livraisons PF	OWS_DELIVERY_FG
WS-LOAIN LoadingInvoice	Bon chargement PF	OWS_LOADING_INVOICE
WS-MKOUT MarkOut	Jalonnement PF	OWS_MARK_OUT
WS-PACPF PackingPickFormFg	Colisage BB PF	OWS_PACKING_PICK_FORM_FG

Les méthodes correspondantes sont listées dans JP035, en interrogation sur le Nom Source.