Préparation et colisage

 

Préparation

L'étape de préparation permet de définir, pour chaque client, les quantités à livrer à partir des quantités commandées ; les quantités préparées sont ensuite transmises aux magasiniers via des Bons de Préparation, afin qu'ils puissent déstocker ces quantités, en vue de leur colisage.

Ce n'est qu'à l'étape suivante d'expédition que les informations de transport seront définies (avec éventuellement changement de transporteur)

 

LI007 : Edition des bons de préparation

LI007W01
Edition des Bons de préparation et de livraison

 

• Un Bon de Préparation (BP) est un bon pas encore validé, qui est à traiter : picking, colisage. Les lignes de BP contiennent seulement les quantités préparées. Les BP ne sont pas traduits et pas valorisés ; il n’y a pas d’édition du pied.
• Un Bon de Livraison (BL) est un BP qui a été pické, colisé et validé.
  ‎Un BL peut être valorisé, et est traduit dans la langue du client.

 

L’édition d’un bon de préparation peut se faire au format du BL (avec valorisation et traduction) par l’intermédiaire de la coche ‘bon livraison’ au niveau du TA034 (onglet ‘magasins produits finis’, sous-onglet ‘autres données principales magasin PF’).

N.B. :
la valorisation se fera toujours dans la monnaie de la commande (on éditera le code monnaie en pied de bon à côté du prix total HT).

Seuls les bons de livraison seront traduits, dans la langue du client à livrer.

 

Cette édition comprend les états suivants :

• Bon de Préparation (BP)
• Bon de Livraison (BL)
• Reste à livrer (concerne les produits de toutes les lignes des commandes concernées par le BP ou le BL)
• Edition des CIP en fin de bon
• État de regroupement
• Récapitulatif des PMI

 

Les critères fonctionnels

• Type de bons : Possibilité d’éditer les bons jamais édités, déjà édités ou les deux.
• Bon à éditer : Possibilité d’éditer les bons avec pose Made In, Sans pose Made In ou les deux.
• Tri par Transporteur : Les bons seront triés par code transporteur
• Tri par Pays : Les bons seront triés par code pays du client
• Tri par Division commerciale : Les bons seront triés par division commerciale
• Tri mineur des bons : Après application des 3 1ers tris, les bons seront triés au choix par :
  • 1 : Magasin AV BP, Emplacement AV BP, N° BP
  • 2 : Magasin AV BP, Emplacement AV BP, Code client, N° BP
  • 3 : Magasin AV BP, Emplacement AV BP, Date début départ usine, Code client, N° BP
  • 4 : Code client, Magasin AV BP, Emplacement AV BP, N° BP
  • 5 : Type de présentation du magasin (TA034, 2^ème onglet, dans ‘Magasins Produits Finis’), Pays de destination, Code client, Code société, Magasin AV BP, Emplacement AV BP, N° BP
  • 6 : Code Personne (En cas de commande nominative), N° BP
  • 7 : Personne (En cas de commande nominative), N° BP
  • 8 : Date de fin Livraison demandée, N° BP
• Tri des lignes : Tri qui sera appliqué à l’intérieur de chaque Bon édité :
  • 0 : Zone/Emplacement (TA040), Produit, N° colis
  • 1 : Commande/Ligne, Produit, N° colis
  • 2 : Produit, N° colis
• Edition BP ou BL : Possibilité d’éditer les bons de préparation seulement, les bons de livraison seulement ou les deux
• État de regroupement : Possibilité d’éditer l’état de regroupement après les bons, avant les bons ou jamais
• Récap des poses Made In : Edition ou non du Récap des pose Made In
• Edition du Bon : Avec les adresses ou sans les adresses
• Date d’édition : Date à éditer sur le Bon, si non renseigné, ce sera la date du jour
• Reste à préparer : Edition ou non du reste à préparer après chaque bon. Edition uniquement du reste à préparer liée aux lignes de commande du BP.
• Edition EAN par emplacement : Edition ou non des EAN après chaque bon.
• Edition étiquette prix : enchaînement ou non des étiquettes Prix (CA015) pour chaque produit du Bon de préparation
• Filtre étiquette prix : Filtre qui sera utilisé lors de l’édition du CA015 enchaîné.
• Edition étiquette colis : enchaînement ou non des étiquettes Colis (LI008)

 

Il est possible d’éditer au maximum 999 bons par demande.

 

Présentation du document

Différentes options permettent d’obtenir des présentations différentes de l’édition.

Pour les Bons de préparation :

L’option EDITION permet de faire varier la présentation :

• Si EDITION=0 ; la présentation est sous forme de tableau arrondi.
• Sinon ; la présentation est sous format light.

 

Pour les Bons de livraison :

Les options EDITION et QTE_TAIL permettent de faire varier la présentation :

• Si EDITION=0
  la présentation est sous forme de tableau arrondi (valorisé ou non)
   
• Si EDITION=1
  la présentation est sous forme light
  • SI QTE_TAIL=0 :
    valorisé ou non
  • SI QTE_TAIL=1 :
    valorisé ou non
• Si EDITION=2
  la présentation est sous forme light centrale (valorisé ou non)
   
• Si EDITION=3
  la présentation est spécifique

 

La valorisation du bon se fera selon le paramètre ‘Valorisation BL’ renseigné au niveau de la fiche client. (CL001, onglet ‘Personnalisation’)

N.B. :
les bons de préparation ne seront pas valorisés, seuls les bons de livraison le seront selon le paramètre client.

 

On pourra avoir sur le bon :

• Pas de valorisation
• Seulement l’édition des prix par taille
• Valorisation (total HT en fin de bon et élément de tarif)
• L’édition des prix par taille, total HT en fin de bon et éléments complémentaires de tarification.

 

Logo :

Il est possible d'éditer des logos en en-têtes de document : ces logos sont recherchés en premier lieu dans TA539, puis si rien n'est trouvé, le traitement recherche les logos dans TA179 pour les entités 125 (société) ou 124 (division commerciale).

 

État de regroupement :

Cet état est utile lorsque l’on est dans des magasins de type article, alors le magasinier doit prendre la marchandise dans les différents emplacements du magasin afin de préparer les bons du magasin.

N.B. :
cet état de regroupement ne sort que pour les magasins de type article, puisque dans les magasins de type client, cet état n’est d’aucune utilité ; les articles étant déjà répartis par client donc la marchandise d’un bon est déjà regroupée. Pour cela, le magasin sort en rupture de magasin un « état de regroupement » qui indique le total de la marchandise à prendre dans le magasin, et le détail par emplacement.

 

L’état est édité en rupture magasin, mais il se peut qu’il soit édité avant parce qu’il existe une fréquence de regroupement pour un magasin (fréquence de bons et fréquence de pièces à saisir dans TA034). Cette notion de fréquence peut s’expliquer par le fait que, sur chariot, on ne peut mettre plus de X pièces à la fois.

Donc lorsque l’on édite les bons du magasin, si on dépasse au niveau des bons ou au niveau des pièces, la fréquence de regroupement, alors on édite l’état de regroupement.

N.B. : on finit quand même d’éditer le bon en cours

 

Le tri de cet état de regroupement pourra être différent selon le magasin que l’on traite (à saisir dans TA034) :

• Soit par emplacement / article / coloris
• Soit par finition spéciale / emplacement / article / coloris
• Soit par emplacement / article / coloris / finition spéciale
• Soit par article / coloris / finition spéciale / emplacement

 

En bas de l’état de regroupement :

Le nombre de BP demandés et le nombre de pièces demandées, correspondent à la fréquence de regroupement du magasin en BP et en nombre de pièces.

Le nombre de BP effectué et le nombre de pièces effectuées, correspondent au nombre de BP et au nombre de pièce que l’on a réellement édités.

 

Edition des articles de regroupement commercial et de leur contenu

Il est possible d’éditer sur un BP ou un BL le détail d’un article de regroupement commercial, avec ou sans code-barre des articles individuels.

Pour cela, il faut utiliser l’option suivante  :

LI007W01/EDI_DET_RGPT
permet d’éditer sur le bon de préparation et sur le bon de livraison le contenu d’un article de regroupement commercial

• 0 : pas d’édition
• 1 : édition du contenu sans les codes-barres
• 2 : édition du contenu avec les codes-barres

Cette option est à combiner avec l’option CIP.

De plus, le client de la commande doit être déclaré avec un type de CB EAN ou SKU (CL001, onglet ‘Personnalisation, champ Type CB doit être différent de « Pas de gencod »)

Correspond dans JP518 au critère « Edition regroupements commerciaux »

 

Selon la valeur du critère de LI007 « Edition EAN par emplacement » les codes-barres des articles individuels sont édités sur l’état complémentaire contenant les GENCOD après chaque bon.

 

Enchaînement des étiquettes :

Enchaînement de CA015 possible depuis LI007- Edition B.L. avec le filtre dont la valeur est définie soit :

• dans le critère « Filtre étiquette prix »
• avec les valeurs par défaut suivantes :
  • Type d’édition : ‘Sur Préparation’
  • Classement : selon le classement déjà choisi dans LI007 :

 

 

• Support : Il est vide.
  ‎De toute façon, CA015 va forcément chercher le support dans TA389
• Etiquettes déjà éditées : Vide pour ‘les deux’
• Edition multi-imprimante : 1 pour Oui. Ceci permet de lancer les étiquettes sur plusieurs imprimantes si plusieurs supports avec imprimante différentes
• Format étiquette PDF : 1, étiquette par défaut (rouleau) quand édition par PDF
• Compte-rendu : vide, pas de compte-rendu

 

Enchaînement de LI008 possible depuis LI007- Edition B.L. avec les valeurs de critère suivant :

• Type d’étiquette : A partir de BP
• Profil culturel : la même que la demande du LI007
• Code support : valeur de l’option LI008W01/ETIQ_DEFAUT
• Nombre d'édition par étiquette : 1
• Format étiquette PDF : 1 = Étiquette A5 sur Feuille A4
• Tris supplémentaires : vide
• Tri mineur des bons : 6= N° Bon
• Nombre de pièces par colis : vide

 

Routage automatique fonctionnel :

Il est possible de créer dans JP117, un routage par « En-tête de BP » (entité 014) pour les BP et par « Client » (entité 006) pour les BP et les BL.

Ainsi, dans LI007 (Edition des Bons), il est possible de sélection à la validation Routage par entité « En-tête de BP ». Ceci permet de pouvoir réaliser des éditions recto-verso selon le paramétrage de l’imprimante.

Pour plus d’information concernant le paramétrage du routage, voir documentation Environnement (Base), Chapitre « Routage automatique fonctionnel ».

 

Il se peut que des bons que l’on avait demandé à éditer ne l’aient pas été. Cela s’explique par le fait qu’il existe au niveau de chaque magasin (aussi bien ceux de type article, que ceux de type client) une limite d’édition de bons et une limite d’édition de pièces pour une même séquence d’édition (à renseigner dans TA034).

Ces limites peuvent s’expliquer par le fait que dans un magasin on est limité par la place et par le temps.

Si une de ces deux limites est dépassée pour un magasin, alors on arrêtera l’édition des bons pour le magasin et on passera à l’édition des bons pour le magasin suivant si il y en a. (Si on dépasse le nombre de pièces, on finira quand même l’édition du bon en cours).

 

Le CNUF est celui de la société (édité sur option).

Les adresses de la commande sont prioritaires à celle du client. Par contre si une commande n’a pas d’adresse de facturation, alors on prend l’adresse de facturation du client. Si il n’y a pas d’adresses particulières au niveau de la livraison, on éditera l’adresse de commande comme adresse de livraison.

S'il y a des particularités, on éditera les adresses correspondantes.

Si le client de la commande possède plusieurs regroupements, seuls ceux de fonctionnalité 50 = centrale ou 51 = filiale ou 52 = transitaire seront édités dans l’ordre centrale / filiale / transitaire.

La ligne avec le type de pub et le libellé type de pub ne sera édité que si la date du jour est comprise entre la date de début et la fin du type de pub.

Au niveau de la fonction, on aura la possibilité suivant l’option choisie d’éditer soit :

• Le code coloris
• Le libellé coloris
• Le code coloris et le libellé coloris

 

Lorsqu’un bon ne tient pas sur une seule page, alors sur les pages autres que la première, on répète seulement les 3 premières lignes de la première page, à savoir N° de bon, date du bon, CNUF, N° cde, date cde, code client, SurCAPE, si cde soldée, et la référence commande.

 

 

LI011 : Validation des bons

LI011W01
Cette fonction permet la maintenance des bons de préparation, du colisage à l’expédition

 

Cette fonction offre plusieurs possibilités :

• Modification des lignes de BP (diminution des quantités seulement suite à leur indisponibilité).
  Ces quantités pouvant être remise en stock ou non, désaffectées ou non suivant des options.
• Suppression du bon. Les quantités du bon peuvent être remises en stock ou non, désaffectées ou non suivant des options. L’option MAJ_HIST_BP permet d’historiser l’entête et les lignes du bon supprimé.
• Saisie / modification du colisage
• Colisage / éclatement des lignes
• Validation :
  après validation le bon peut être « expédié », soit par la saisie d’expédition, soit « expédié » directement. Il est possible d’éditer le BP et les étiquettes emballage.
• Invalidation d’un bon :
  le bon retourne à l’état dans lequel il était avant sa validation.
  ‎Le colisage peut être supprimé de même que la répartition par emballage si elle est gérée.
• Expédition directe :
  le bon est « expédié » directement, et peut être traité par la facturation. X : recherche un BE en cours, afin d’y ajouter le BP, / 1 : création d’un BE pour le BP. L’expédition directe n’est possible que si le bon a été validé.

 

Aucune création n’est possible

 

Fonctionnement

L’utilisateur doit se mettre impérativement en mode interrogation et sélectionner le ou les bons à traiter.

 

Habituellement, seuls les bons non expédiés sont ramenés. Cependant, si l’option MAJ_BP_EXP=X, les bons de préparations déjà expédiés et bloqués par le LI065 pourront être ramenés afin de permettre la modification de leurs quantités et leur déblocage.

L’accès, pour ces BP déjà expédiés, sera limité à l’onglet « ligne du bon » et à la coche « arrêt livraison ».

Pour les autres BP non encore expédiés, accès aux différents onglets et zones :

Entête 

Invalidation du bon : ce bouton n’est pas accessible si le BP n’a pas déjà été validé, si le BP est en arrêt de livraison, le paramètre GEST_DYNA=2 et il existe au moins un enregistrement dans TOT_LIGN en position autre que 8, 9 ou X.

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une fenêtre vous demandant si vous souhaitez supprimer le colisage s’ouvre.

Le bon retourne alors dans l’état dans lequel il était avant sa validation.

L’accès aux données Type d’emballage, nombre de cintres, poids et nombres de pièces est conditionné par l’option ACCES_ENTETE_BP.

 

L’option PRIV_ENT_OU_COL permet de choisir sur quelles données vont se baser les fonctions LI008, LI018 et LI056 en cas de modification des données Type d’emballage, nombre de cintres, poids et nombres de pièces : on éditera ainsi soit automatiquement les données de la liste des colis, soit automatiquement les données de l’en-tête, ou dans le 3^ème cas, une question sera posée à l’utilisateur au moment de la modification.

 

Suppression d’un bon : Un BP ne peut pas être supprimé si :

• Le magasin avant BP est géré par un entrepôt externe si l’option GEST_BP_PREP_EXT=1 ou 2.
• Le sur-mesure est géré pour ce BP
• Le paramètre GEST_DYNA=2 et il existe au moins un enregistrement dans LOT_LIGN en position autre que 8, 9 ou X. Ou alors, il n’existe pas d’enregistrement de ce type mais il existe au moins un enregistrement en position 8.
• Des matricules ont été saisis
• Des lignes de colis ne peuvent pas être supprimées

Deux fenêtres (suivant option RE_STOCK_BP) permettent de préciser si les quantités doivent être remises en stock ou non, désaffectées ou non.

L’option MAJ_HIST_BP=1 permet d’historiser l’entête et les lignes du bon supprimé.

Lorsque la suppression est effectuée, il n’est plus possible de revenir en arrière.

 

Validation d’un bon : Ce bouton n’est pas accessible si :

• Le BP est en arrêt de livraison
• L’option BLOQ_VALI_BP=1 et le BP ou le client du BP est bloqué en préparation.

• Le BP nécessite un contrôle par lecture CB (relatif soit à la division commerciale, soit au magasin après BP)  et cela n’a pas été fait.
• Si le colisage est incomplet et si le magasin nécessite un adressage obligatoire au niveau colis.

 

Si votre BP ne peut pas être validé, la fonction retourne un message d’erreur.

exemple :
Un BP peut être revalidé pour rééditer les étiquettes colis, sauf s’il est en arrêt de livraison.

L’option MOD_BON_VAL permet d’empêcher ou non la modification des lignes et/ou du colisage lorsque le bon est validé.

Ainsi, avec MOD_BON_VAL=0, pour chaque bon validé, les fonctionnalités suivantes seront inaccessibles (onglets grisés) :

• modification des quantités du BL
• modification du colisage du BL

En revanche, les fonctionnalités suivantes resteront possibles :

• invalidation du BL
• suppression du BL
• expédition du BL

Il y a 3 options (ACCES_LIGNES_BP, ACCES_LIST_COLI et ACCES_ECLAT_LIG) permettant de gérer l’accès aux 3 onglets. Dans le cas où un bon sera validé et sa maintenance impossible, les valeurs de ces 3 options ne seront plus prises en compte.

Pour pouvoir modifier les lignes, il faudra donc d’abord invalider le BL

N.B. :
il faut l’option ACCES_INVA_BP=1

 

Edition d’un bon : le champ « Édité le » comprend la date d’édition du BP. Il est possible d’effectuer une recherche des BP édité à une date donnée. Cette date est une information et n’est pas modifiable.

 

Onglets

Informations générales : cet onglet affiche les informations de l’entête de BP en rapport avec les expéditions.
‎Le transitaire, s’il y en a un, est affiché ici.

L’accès aux divers champs de cet onglet est conditionné par l’option ACCES_ENTETE_BP.

 

Lignes du bon  : cet onglet permet la modification des quantités des lignes non encore colisées.
‎Il est possible d’effectuer les opérations suivantes

Diminution des quantités suite à leur indisponibilité, ces quantités peuvent alors être remise en stock, désaffectées ou non suivant des coches et des options.

Ajout de quantités : ceci n’est possible que si l’option QTE_SUP=1 ou 2. Si elle est à 1, l’augmentation sera libre : on impute tout d’abord le préparable puis le reste à expédier, sinon, le commandé est augmenté. Si elle est à 2, l’augmentation est autorisée, mais dans la limite des quantités restant à préparer de la ligne de commande.

Suppression de ligne : elle est possible à condition qu’il reste au moins une ligne sur le BP. Pour supprimer toutes les lignes du BP, il faut supprimer le BP lui-même.

 

La coche « A/S » permet d’annuler ou de solder des lignes de commande. Elle permet également d’accéder à la saisie d’un motif de maintenance, les seuls motifs autorisés sont ceux ayant une fonctionnalité égale à 01 (annulation client), 02 (annulation entreprise) ou 05 (reliquats, solde).

 

Circularité possible vers la mémorisation de la traçabilité LI129 (selon le paramétrage TA383).

 

Une coche vous indique si l’article courant est géré par matricules.

 

N.B. :
les lignes ayant un reliquat soldé sont partiellement livrables alors que celles ayant un reliquat annulé ont le statut de livrable complet.

 

L’ordre de saisie des 2 onglets suivants est fonction de l’option REPA_AV_COLIS. Si elle est à 0, il est obligatoire de saisir dans un premier temps la liste des colis avant de les affecter aux lignes du bon. Sinon, il faut saisir en premier la répartition des lignes en différents colis (regroupement/éclatement), et ensuite, il faut définir les caractéristiques des colis générés.

 

Liste des colis : cet onglet permet la maintenance des colis du BP.

Le numéro de colis peut soit être saisi, soit être attribué automatiquement à partir du compteur NUM_COL_PF (JP020) si le paramètre NUM_COLI_PF_UNI=1. Il est alors unique quel que soit le BP.

Lorsque la saisie du numéro de colis est libre et qu’aucun numéro n’a été saisi, un numéro sera quand même proposé en sortie du champ et il sera formaté selon la valeur du paramètre LPAD_NUM_COLI. Ce numéro sera incrémenté de 1 en 1 à chaque ligne.

 

 

Colisage / éclatement lignes : Cet onglet permet de répartir les lignes du BP en différents colis.

Sous certaines conditions (même adresse de livraison), il est possible de coliser dans un même colis une ligne du BP traité avec d’autres lignes d’autres bons.

 

Expédition / facturation : Onglet visible que si option ACCES_EXPE_DIR=X.

Il n’est accessible que si le BP a été validé, s’il n’est pas bloqué en expédition, s’il n’existe pas de période de fermeture bloquante au niveau expédition et si l’adressage obligatoire au niveau du magasin a été fait.

Le bon peut être expédié directement et être traité ensuite par la facturation.

Avant de lancer l’expédition directe, il faut choisir entre les 2 coches suivantes :

Création d’un nouveau BE : indique que l’on souhaite créer un nouveau BE.

Modification d’un BE existant : indique que l’on souhaite si possible regrouper ce bon sur un BE déjà existant. La fonction recherche alors s’il existe un BE en cours (non encore édité). S’il n’en trouve pas, il créera un nouveau BE.

Une recherche est également faite sur le code regroupement (TA195) si vous avez mis un code regroupement pour le client (onglet facturation de CL001) qui correspond à une facture par commande, alors les commandes ne seront pas regroupées sur le même BE.

L’option CONFIRM_EXPE_BP permet de choisir de passer ou non par une fenêtre de demande de confirmation avant l’expédition.

‎

Il est possible d’enchaîner de façon automatique la création et l’édition de la facture après l’expédition ainsi que l’édition du récépissé transporteur.

La facturation ne peut être enchaînée qu’après expédition du bon et si le choix « Création d’un BE pour ce BP seulement » est coché.

L’édition du récépissé du transporteur (LI017) est possible si le transporteur a, au niveau de sa fiche (TA133) un code support.

L’enchaînement tient compte des options EDI_FAC_TRAIT et EDI_FAC_TRAIT_N, propres à chaque fonction d’expédition.

 

L’option EDI_FAC_TRAIT permet de définir si les traitements liés à la facturation sont fonction ou non de la fiche du client.

• 0 = accès à la coche de facturation en fonction de la fiche client (coche "Edition facture" de l'onglet "Personnalisation")
  • si cochée, le flag d'édition sera pré-coché et accessible
  • si non cochée le flag n'est ni coché, ni accessible
• 1 = accès à la coche de facturation dans tous les cas, même si rien n’est renseigné au niveau de la fiche client.

 

Il est nécessaire de paramétrer l’enchaînement des éditions dans JP017 (paramétrage environnement édition).

Pour plus de précisions, Cf.  Environnement Évolué

 

Lors de l’expédition du BP, si le choix « Création d’un BE pour ce BP seulement » est coché et si la coche « Facture ? » est activée, après avoir obtenu le numéro de BE, les éditions des traites et des factures sont enchaînées, puis seulement ensuite le LI019 (transfert livraison-facturation).

Il est possible d’annuler la création de la facture même si celle-ci vient d’être éditée, en cliquant sur le bouton Annuler lors du choix du routage de la fonction de transfert LI019. Dans ce cas-là, le numéro de facture créé est supprimé, ainsi que les numéros de demandes d’éditions.

Le BE est alors à nouveau facturable « manuellement » par LI019.

 

La fonction prend en compte les périodes de fermeture client (CL041) afin de ne pas expédier les BP ayant la date du jour + le nombre de jour d’acheminement comprise dans une période de fermeture pour laquelle un blocage en expédition est demandé.

 

Calcul des poids des colis

Il est possible de gérer les poids de différentes manières: soit ils sont saisis, soit ils sont calculés, le calcul pouvant là aussi être fait de 2 manières.
‎Le mode de calcul est fonction du paramètre CALC_POIDS_COLI :

• 0
  le poids net de chaque colis correspond au poids brut (saisi) auquel est ôtée la tare de l'emballage
• 1
  le poids net de chaque colis correspond à la somme du poids de chaque pièce du colis.
  Dans ce cas, la fonction contrôle que les poids sont renseignés pour chaque pièce.
  Si ce n'est pas le cas, un message bloquant est affiché.

N.B. :
en cas de modification du code emballage (qui doit être de même fonctionnalité), les recalculs des poids net et brut sont faits suivant la nouvelle tare de l'emballage.

‎L'accès aux zones de poids est fonction de l'option SAIS_NET_BRUT. La valeur '2' (pas d'accès aux zones de poids) n'est valable que dans le cas du nouveau mode de calcul.
‎Il est possible d'effectuer un contrôle d'écart entre le poids brut du colis (saisi ou issu de la pesée) et un poids brut théorique calculé à partir du poids des pièces du colis, auquel est ajouté la tare de l'emballage. Pour cela, il faut le paramètre CALC_POIDS_COLI=1, l'option SAIS_NET_BRUT≠2 et il est nécessaire de renseigner le paramètre ECART_POIDS_COLI afin d'indiquer un pourcentage d'écart maximum autorisé. Si le poids brut saisi est inférieur au poids brut calculé, alors un message bloquant est affiché. Si le pourcentage d'écart entre le poids saisi et le poids calculé est inférieur à la valeur du paramètre, alors un message d'avertissement est affiché à l'écran. Sinon, s'il est supérieur, alors une fenêtre est affichée proposant différents choix à l'utilisateur (modification de la répartition, relance du calcul du poids net après modification du poids des produits...).

N.B. :
grâce à l'option POID_BRUT_OBL, il est possible d'obliger l'utilisateur à saisir le poids brut. Cette option n'est évidemment plus valable lorsque l'option SAIS_NET_BRUT=2 ; ‎en effet, dans ce cas, les zones de poids ne sont pas accessibles.

‎ 

Chargement

Vous pouvez également saisir un code chargement.

La connaissance de ce qui est compris dans un chargement est obtenue par une lecture code barre des BP au moment de l’embarquement à l’aide d’un terminal portable. Afin de préserver de la souplesse à ce système, chaque chargement est identifié par un code intitulé CODE CHARGEMENT : ce code de 8 caractères alphanumériques est saisi sur le terminal portable et permet de différencier les différents chargements (cas où il y aurait plusieurs envois simultanément) et de travailler à plusieurs sur un même chargement (chacun indique alors le même code chargement sur son terminal portable).

Ce code correspond en fait à chaque camion partant du magasin, un code différent devant être attribué à chaque fois, même si c’est le même camion du même transporteur qui revient régulièrement.

Dans le cas d’une expédition directe au client, ce code est mis à jour dans l’entête de bon à la réception des lectures code barre.

Tant que le bon de chargement n’est pas édité, il reste modifiable.

N.B. :
La gestion des bons de chargement peut également être utilisée sans outils CODE BARRE par remplissage de la notion du code chargement dans cette fonction.

 

Éditions possibles

Il est possible d’enchaîner les éditions suivantes, selon les coches activées :

• Edition des étiquettes (LI008)
• Edition du Bon (LI007)
• Edition bon de colisage (LI038) si, bien sûr, il y a une liste de colisage.

‎ 

AS389 : SUPPRESSION DE BON

AS389W01
Suppression en masse de bon de préparation

 

Cette fonction permet de supprimer un ou plusieurs bon(s) de préparation, qu'ils soient validés ou non.

Par contre, vous ne pourrez supprimer un bon que s’il n’est pas expédié.

Grâce aux critères de présentation, vous pouvez choisir s'il faut remettre ou non les pièces en stock, et s'il faut les désaffecter ou pas.

Remarque: Les articles gérés par matricule sont obligatoirement remis en stock.

L'option MAJ_HIST_BP permet (comme pour LI011), de définir s'il faut mettre à jour ou pas les historiques d'entête et de lignes de bon.

Dans le cas où un bon se trouve sur un chargement, ce dernier est également supprimé, à condition qu'il n'y ait aucun autre bon associé.

‎ 

LI042 : Validation rapide des bons

LI042W01
Validation rapide bon de préparation par bipage ou saisie

 

Cette fonction permet de valider les BP qui n’ont aucune modification à apporter.
‎Utilité dans le cadre de la saisie des BP en code-barres.

Il est possible de saisir un magasin et un emplacement pour un colis donné afin que l’emplacement ressorte lors de l’édition des bons d’expédition.

Circularité possible vers la mémorisation de la traçabilité LI129 (selon le paramétrage TA383).

Après la sélection des BP à valider par saisie des codes-barres, il suffit de valider pour effectuer la validation des BP.

Il n’est pas possible de valider un BP :

• déjà validé
• en arrêt de livraison
• dont le colisage est incomplet et si son magasin nécessite un adressage obligatoire.
• dont le colisage est incomplet alors qu’il est géré par cross-docking ou issu d’une commande de transfert.

 

N.B. :
si le paramètre GEST_EXPE_BP=1, si le bon à valider a des colis avec un BP d'origine et si tous ses BP père sont déjà expédiés, on expédie automatiquement le BP en cours sur le même BE et le même BC qu'un de ses pères. Un message s'affiche alors pour prévenir l'utilisateur.

 

‎ 

LI043 : Validation automatique des BP

LI043W01
Valider en masse les bons de préparation produits finis

‎ 

LI032 : Gestion des textes sur BE / BP

LI032W01
Cette fonction permet la gestion des textes à imprimer sur Bon de Préparation et Bon d’Expédition

 

Cette fonction permet de créer des textes sur bon de préparation (BP) et sur bon d’expédition (BE).

 

Les critères de sélection

Cet onglet permet de saisir des critères afin de restreindre la sélection des BP et des BE affichés au niveau de l’onglet « liste des BP/BE ».

Ces critères se divisent en plusieurs catégories :

• Les critères client
• Les critères se rapportant aux BP
• Les critères se rapportant aux BE
• Les critères communs aux deux, c’est à dire les critères relatifs aux clients, ainsi que le mode d’expédition, condition de port et transporteur.
• Le critère permettant de conditionner l’affichage de la liste au niveau de l’onglet « liste des BP/BE ». Si le choix « Seulement les BP » est sélectionné alors les critères concernant les BE ne sont pas pris en compte lors de la recherche et inversement pour le choix « seulement les BE ».

 

Le critère de sélection Lieu Magasin APBP sert de filtre pour le second onglet (les bons de préparation ayant ce magasin en magasin après BP et les bons d’expédition ayant au moins un BP avec ce magasin après BP).

 

Les bornes sur les numéros de BP et de BE comportent une liste de valeurs. La liste de valeur sur les numéros de BP est conditionnée en fonction du choix du type de BP (c’est à dire validés, non validés, les deux).

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La saisie des textes

L’onglet « liste des BP/BE » affiche la liste des BP et/ou BE sélectionnés en fonction des critères du premier onglet.

 

Une coche à la fin de chaque ligne indique l’existence ou non d’un texte (qui se trouve au niveau du troisième onglet).

Aucune insertion, modification ou suppression n’est possible.

Pour saisir un texte sur un BP ou BE, il est nécessaire de se positionner sur la ligne correspondante puis d’aller sur l’onglet « texte sur BP/BE ».

Il est possible de saisir plusieurs textes par liaisons mais tous doivent avoir un N° d’ordre différent.

Le code liaison sert à définir dans quel(s) document(s) lié(s) aux bons doit apparaître le texte qui est mis dans les lignes. S’il n’est pas saisi, il est mis à « . » ce qui signifie que le texte a saisir pourra être ramené dans tous les documents où s’édite le BP/BE (LI007, LI016…).

Dans le cas de texte ayant deux codes liaisons identiques, le numéro d’ordre est ramené automatiquement en prenant le maximum trouvé + 1. Il est possible de le modifier (à la création seulement) afin de déterminer dans quel ordre sera édité le texte se rapportant à la même liaison.

Le texte peut être soit sélectionné parmi les textes gérés par TA137, soit rédigé dans les lignes prévues à cet effet.

Lorsque le texte est sélectionné parmi les textes existants, il est possible de le modifier et de le personnaliser pour le client. Pour ce faire, il faut cocher la case « mod » et se positionner sur les lignes. Le texte est alors affiché et les modifications peuvent être apportées.

La coche « visu » n’est accessible que si un code texte a été saisi.

Si le code texte n’est pas saisi, vous passez directement sur les lignes de texte afin d’enregistrer le texte souhaité.

 

Les lignes se présentent de façon standard :
‎possibilité de modifier ces lignes, d’en insérer de nouvelles, d’en supprimer.

 

Les textes sont édités par ordre croissant de N° d’ordre.

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LI008 : Edition étiquette d’emballage

LI008W01
Cette fonction assure l’édition des étiquettes colis sur Bon Préparation PF, pièce ou à la demande

 

Cette édition permet d’éditer les étiquettes d’emballage (ou colis) depuis les bons de préparation (facturés ou non) suivant le code étiquette paramétré dans TA044.

On peut aussi faire des étiquettes colis à la demande (Libre).

 

Les colis des bons de préparation avec et sans colisage sont édités :

• Lorsqu’il y a colisage, le nombre d’étiquette dépend du nombre de colis créé.
• Quand il n’y a pas colisage, le nombre d’étiquette est le nombre d’emballage saisi en entête de bon (somme du nombre de colis et du nombre de housse dans LI011).

 

Sur les étiquettes des BP sans colisage, on ne recherche pas le nombre de pièces, le poids du colis et le code barre : ces informations sont au niveau colis et n’existent donc pas dans ce cas.

Suivant l’adressage obligatoire du magasin AP BP du bon, l’emplacement édité est soit celui du colis, soit celui du BP.

 

Pour les BP avec colisage, les données de poids et nombres imprimées seront celles de l’en-tête ou celles des lignes de colisage, selon la valeur de l’option PRIV_ENT_OU_COL, lors des dernières modifications effectuées en en-tête par LI011.

 

En choisissant le type d’étiquette ‘à la demande’, on accède sur le second onglet à une saisie manuelle de l’étiquette colis. La présentation permet de remplir une image de l’étiquette comme on la souhaite.

Des options permettent d’indiquer si certaines valeurs de cette étiquette libre sont Obligatoire, Facultative ou interdite : CODE_TRANSP, NB_COLIS, NB_COLIS_DEB, NB_COLIS_FIN, NB_ETIQ_COLIS et NO_RECEP.

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Support d’édition :

Les étiquettes peuvent être éditées de différentes façons suivant la définition de leur support dans TA044 :

• Sur imprimante laser au format PDF
  ‎(étiquette définie par Cegid sur feuille A4 ou 4 étiquettes sont éditées)
• Sur imprimante thermique (étiquette définie par Cegid) :
  Sur Monarch ou Zebra en format PDF
• Via logiciel de mise en forme d’étiquettes (type « CODESOFT ) :
  • étiquette *.lab à définir par votre entreprise

 

Le choix du support d’édition pour un colis dépend du paramétrage saisi en TA393 suivant les infos du BP / Colis. Si aucun support n’est trouvé dans TA393 pour le colis, on prend le support par défaut choisi en critère de présentation. Et si celui-ci n’est pas renseigné, on prend la valeur de l’option LI008W01/ETIQ_DEFAUT

N.B. : pour que l’étiquette soit éditée, il faut que son support ait le même nom logique d’imprimante définie dans TA044 que le nom logique de l’imprimante choisie lors du lancement de l’édition.

 

Les étiquettes doivent être définies dans TA044 avec LI008.

Les champs à éditer pour une fonction sont à cocher dans TA391.

Dans TA421, on peut choisir les champs spécifiques à éditer pour un support et une fonction. Si rien n’est défini pour la fonction et le support choisis dans TA421, ce sont les champs cochés dans TA391 qui sont édités.

 

Étiquettes PDF (pour imprimantes laser ou thermiques)

(Se reporter à la documentation sur les pré-imprimés Cegid Orli pour les formats possibles)

1. Sur le 1^er onglet de TA044, il faut renseigner le nom de l’étiquette et la fonction en entête.
2. Sur le 2^ème onglet de TA044, il faut renseigner les champs à éditer ou non (TA393 / TA421)
3. Ne rien renseigner sur le 3^ème onglet.

 

Il faut l’option SH_UNIX≠1.

Si vous désirez imprimer directement vos étiquettes, votre imprimante doit être associée dans TA044 à votre support d’étiquette sur la 1^ère page.

Votre imprimante doit bien sûr être définie dans JP015.

Vous pouvez par ailleurs choisir de sortir vos étiquettes à l’écran ou de les envoyer par mail directement, et ce sans paramétrage spécial.

5 formats d’étiquettes sont disponibles :

1. Étiquette A5 sur feuille A4  (pour imprimantes laser)
2. Étiquette A5 sur feuille A5  (pour imprimantes laser)
3. Étiquette A6 sur feuille A4  (pour imprimantes laser)
4. Étiquette A6 sur feuille A5  (pour imprimantes laser)
5. 1 étiquette/page : portrait ;102*148 :5  (pour imprimantes thermiques)

 

 

Étiquettes au format TXT

1. Sur le 1^er onglet, cocher « support de type fichier » et indiquer en bas de l’écran l’imprimante.
   ‎Dans le champ « Générale », il faut renseigner le nom du fichier .lab qui contient le dessin d’étiquette.
2. Sur le 2^ème onglet, indiquer les champs qui doivent être recherchés (TA391 / TA421).

 

Il faut l’option SH_UNIX=1 et un séparateur doit être défini par l’option SEPAR.

 

Sur toutes les éditions, le format du code à barre dépend des paramètres :

• CB_COLI_CREA
• CB_COLI_TYP
• CB_COLI_LONG128
• CB_COLI_STRUC

Pour plus de précisions, Cf. les aides de ces paramètres

 

Les textes, de fonctionnalité 34, saisis en TA478 sont automatiquement édités pour les formats TXT. De plus, il est nécessaire de cocher « étiquette » dans TA014 pour la liaison renseignée en TA478.

Sur les éditions au format PDF, des logos d’entêtes peuvent être mis en entête d’étiquettes :
‎il faut pour cela renseigner TA179 en indiquant LI008, la fonctionnalité 01 (entête) et l’entité 126.

Des textes peuvent aussi être mis en entête d’étiquettes. Ces textes sont à définir dans TA328 avec LI008 et la fonctionnalité 01.

En PDF, seules les 3 premières lignes peuvent être éditées s’il n’y a pas déjà un logo.

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Précisions sur certains champs en cas de colisage global

Les champs suivants (informations colisage saisies en entête de BP) peuvent être édités au format TXT :

• Nombre de colis (NB_COLI_BP et NB_HOUS_BP)
• Nombre de pièces (NB_PIEC_TOT, NB_PIEC_COLI_BP, NB_PIEC_HOUS_BP)
• Poids brut (POID_BRUT_TOT, POID_BRUT_COLI_BP, POID_BRUT_HOUS_BP)
• Poids net (POID_NET_TOT, POID_NET_COLI_BP, POID_NET_HOUS_BP)

 

Paramétrable dans TA391 – Affectation champ/fonction et/ou TA421 – Affectation Champ/fonction/support.

 

Particularités sur certains champs :

• Sur la ligne « /colis » : Ces champs concernent les informations du colis édité. Ils sont renseignés quand le colisage est détaillé ou, s’il n’est pas détaillé, quand les informations en en-tête de BP indiquent qu’il n’y a qu’un et un seul colis (colis+housse)
• NB_COLIS : S’il y a colisage détaillé : c’est le nombre de sous-colis indiqué sur chaque colis

  S’il n’y a pas de colisage détaillé : il indique 1 s’il y a bien un seul colis sur le BP.

• Sur la ligne « TOTAL BP » : Ces champs concernent les informations en en-tête de BP et sont la somme des informations colis et housses.
• POID_BRUT_TOT : Poids brut total des housses + Poids brut total des colis
• Sur la ligne « TOTAL COLIS » : Ces champs concernent les informations « colis » en en-tête de BP.
• Sur la ligne « TOTAL HOUSSE » : Ces champs concernent les informations « housses » en en-tête de BP.

 

N.B. :
Ces champs peuvent être édités au format PDF.

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Formatage CODE-BARRE colis

 

La génération du CB d’un colis est fonction du paramètre CB_COLI_CREA :

• 0
  le CB est créé lors de l’édition de l’étiquette colis (LI008) et n’est pas conservé en table
• 1
  le CB est créé lors du colisage (LI011, LI044,etc…) et est conservé en table

 

D’autres paramètres interviennent pour définir la structure du CB :

 

CB_COLI_STRUC
structure du CB

• 0 = contient le N° de BP et le N° de colis
• 1 = contient le N° de BP
• 2 = contient le N° de colis

 

CB_COLI_TYP
type de CB

• 0 = EAN 13 (sur 12 caractères)
• 1 = "GS1-128" norme GTF (Group of Terrestrial Freight Forwarders, sur 32 caractères)
• 2 = "GS1-128" (sur 20 caractères)
• 3 = "GS1-128" norme transporteur DHL/DUCROS (sur 31 caractères)

 

CB_COLI_LONG128 :
‎longueur du N° BP dans un CB "GS1-128" avec N°BP + N° colis

 

PAYS
pays du site

 

SOC_EGAL_DIV
indique si la division commerciale correspond ou non à une société

+ Cas où le paramètre CB_COLI_TYP=3 :

Paramètre AGEN_DUCROS : code de l’agence DUCROS

Option LI008W01/CODE_PAYS_FRA : code pays correspondant à la France

 

 

Le tableau suivant indique les différents formatages en fonction des paramètres.

• Les cases grisées indiquent que les valeurs des paramètres sont incompatibles
• Les valeurs de paramètre CB_COLI_CREA=1 et CB_COLI_TYP=3 sont incompatibles
• lorsque le N° de colis est inclus dans le CB, il est nécessaire que le numéro soit exclusivement numérique

 

 

 

 

 

1. CB_COLI_IDEN (dans TA285) :

   Recherche de l’identifiant colis (dernière colonne du 1^er onglet) pour le transporteur, la société du client et le magasin AP BP du BP

2. Pays ISO (dans TA009) :

   Si le pays de livraison est différent du paramètre PAYS 

   recherche, pour le pays de livraison, du code pays ISO (1^er champ du pavé « Normalisations ISO)

   Sinon  le code pays ISO est initialisé avec les 2 premiers caractères du code postal

3. CNUF colis (dans TA009) :

   Si le paramètre SOC_EGAL_DIV=1 :

    recherche dans TA126, de la société pour la division commerciale du BP

   Si rien n’a été trouvé dans la table ou si le paramètre SOC_EGAL_DIV≠1 :

    on garde la société du client

4. « N° compte client » (dans TA285) :

 

Si le pays de livraison est différent de la valeur de l’option CODE_PAYS_FRA :

 recherche du N° compte client pour le transporteur et le pays de livraison

 

Si le pays de livraison est égal à la valeur de l’option CODE_PAYS_FRA :

 recherche du N° compte client pour le transporteur, le pays et le poids (1 si poids brut du colis ≤ 20 kg ou 2 si poids brut du colis > 20 kg)

N.B. :
dans les 2 cas, on prend les 6 premiers caractères et on complète éventuellement à gauche par des 0 (si moins de 6 caractères). Si aucun N° de compte client n’a été trouvé, on met ‘000000’.

 

 

Enchaînement à partir de LI053, LI044 et LI011

Cette édition peut être lancée depuis :

• LI053 (Pesée des colis par lecture CB) ;
• LI044 à la validation de la saisie du poids d’un colis si « Edition étiquette colis » est cochée,
• LI011 (Validation de bon)

 

N.B. :
tant que les colis créés dans ces 3 fonctions ne sont pas validés ; l’édition n’est pas possible directement depuis le LI008, seul l’enchaînement est possible.

 

En livraison gérée en code barre poste fixe (LI044), si vous avez le message

"le code chargeur n'a pas été trouvé pour le transporteur"

au bipage de pièce, il vous suffit de compléter cette donnée dans référence expéditeur par transporteur (TA285), ce code chargeur servant à la codification du code barre des étiquettes colis.

 

LI053 : Pesée colis par lecture CB

LI053W01
Pesée des colis / Bons de préparation produits finis par lecture CB

 

Le but principal de LI053 est de récupérer le poids brut d'un colis après pesée sur une balance, et de l'intégrer dans la base.

 

Pesée des colis

Pour cela, l'option UNIT_POIDS doit avoir été renseignée, afin de savoir dans quelle unité a été récupéré le poids du colis et quelle conversion doit être effectuée.
‎Cet écran n'est pas interrogeable.

L'utilisateur doit biper ou saisir le code barre du colis afin qu'apparaissent à l'écran les informations le concernant (N° de BP, N° de colis, client, poids brut existant…).

N.B. :
le colis traité ne doit pas avoir de BP d'origine.

 

Un message non bloquant (accompagné d'un BIP sonore) est affiché en cas d'existence d'un code de surveillance pour le client.

Les 2 champs 'Numéro de BP' et 'Numéro de colis' sont également accessibles en saisie, en cas de mauvaise lecture du CB du colis, ou de défaillance de la douchette.

L'utilisateur doit donc saisir:

• soit le CB colis
• soit le N° de BP et le N° de colis

 

Remarque: en cas d'inexistence du code barre dans la base (car non stocké dans les tables -> ce stockage dépend du paramètre CB_COLI_CREA), la fonction essaie d'extraire à partir de celui-ci, le N° de BP et le N° de colis. Un message d'erreur est retourné en cas de problème (impossibilité d'extraire, incompatibilité entre les valeurs des paramètres de structure et de type de CB, etc...).

Après bipage ou saisie de l'identifiant colis, le curseur peut se positionner sur le montant de port du colis en fonction de la valeur de l'option ACCES_MONT_PORT. L'accès à ce champ est aussi fonction de la notion 'Non facturé' de la condition de port (TA007) : si la condition de port est 'Non facturé', c'est-à-dire pas à facturer au client, l'accès au montant de port du colis n'est pas possible.

‎Rien ne permet de rendre obligatoire cette zone. Attention aussi à ne pas confondre ce montant avec celui des informations générales (2^ème onglet) : le montant de port du 1^er onglet est celui du colis alors que celui du 2^ème onglet est celui de tout le Bon de livraison.

Après bipage ou saisie de l'identifiant colis ou saisie du montant de port s'il est accessible, le curseur se positionne soit sur la zone de réception de la trame renvoyée par la balance, soit sur le poids brut, ceci en fonction de la valeur de l'option GEST_ACCES_POID.

En effet, selon le type de balance, l'information renvoyée ne contient pas forcément que le poids. Celui-ci doit donc être extrait au niveau de cette trame renvoyée.

Les valeurs '1' et '2' de l'option permettent l'utilisation d'une balance dont le format de la trame correspond à ce cas :

 

L'information concernant le poids se trouve entre les positions 12 et 17, c'est-à-dire 3 chiffres avant la virgule et 2 après, la virgule étant en position 15.

‎Dès que l'utilisateur appuie sur le bouton de la balance, le poids brut est affiché (écrasant le poids éventuellement existant auparavant), le poids net est calculé et un 'return' automatique est effectué.

 

N.B. :
si le paramètre CALC_POIDS_COLI=1, et si le paramètre ECART_POID_COLI est renseigné, alors dès que le poids brut est renseigné, la fonction calcule le poids brut théorique du colis (à partir du poids des pièces du colis), et effectue le contrôle d'écart. En cas de contrôle incorrect, un message est affiché et, s'il s'agit d'un message bloquant alors le poids net est remis à nul.

 

Selon la zone où le curseur se trouve au moment de la pesée et selon la valeur de l'option GEST_ACCES_POIDS, la navigation est différente.

‎Dans le cas où l'option est à '1', le curseur se positionne sur le poids brut et l'utilisateur doit faire un 'return' supplémentaire afin de valider sa saisie et passer à un nouvel enregistrement. Idem si l'option est à '2' mais que la zone de réception de la trame est laissée vide (ceci afin de saisir manuellement le poids si l'accès à la balance est impossible).

‎Sinon, la saisie est validée et l'écran est réinitialisé afin de permettre de peser un nouveau colis.

Les traitements de MAJ suite à la validation de la saisie sont les suivants:

• recalcul des poids brut et net total du BP traité
• mise à jour de ces poids dans la base

 

Si tous les poids des autres colis du BP (dont le colis est en cours de pesée) sont renseignés, alors la fonction enchaîne la validation du bon ; les éditions éventuellement demandées (coches écran) sont enchaînées.

si l'option ACCES_EXPE_DIR le permet, l'expédition peut également être effectuée.

si le paramètre GEST_EXPE_BP=1, et si le bon à valider a des colis avec un BP d'origine et si tous ses BP père sont déjà expédiés, on expédie automatiquement le BP en cours sur le même BE et le même BC qu'un de ses pères. Un message s'affiche alors pour prévenir l'utilisateur.

Informations générales

Cet onglet permet de modifier certaines informations de l'entête de BP.
‎Il est possible d'y accéder après bipage du colis, mais avant de le peser (puisque le fait d'appuyer sur le bouton de la balance renvoie le poids suivi d'un 'return' automatique).

L'emplacement affiché est soit l'emplacement après BP du bon, soit l'emplacement après BP du colis, selon que le magasin après BP du bon du colis pesé nécessite un adressage au niveau du BP ou au niveau du colis (Pour plus de précisions, Cf. TA034).

 

Enchaînement des éditions

Il est possible d'enchaîner les éditions LI008, LI038 et LI007 pour le BP et/ou le colis après la pesée du colis suivant les coches 'Edition du Bon de colisage', 'Edition de l'étiquette colis' et 'Edition du Bon de livraison'. Ces coches sont mises par défaut avec les valeurs des options EDI_COLISAGE, EDI_ETIQ et EDI_BON ('X' = pré-cochage, sinon décochage) après le bipage du colis et il est possible de les modifier avant la pesée.

Les éditions du bon de colisage et de l'étiquette Colis seront lancées, si les flags sont cochés, après chaque pesée de colis pour le BP et le colis saisis. L'édition du bon de livraison sera lancée seulement après la pesée du dernier colis du BP saisi.

Les enchaînements des éditions peuvent être paramétrés via JP017: il est conseillé pour cette fonction de mettre le routage automatique, un filtre obligatoire (même nul) et 'Aucun' en mode de suivi du traitement: ainsi, les éditions seront lancées automatiquement et aucune fenêtre de déroulement d'édition n'apparaîtra à l'écran.

Sans filtre défini dans JP017, les critères de présentation prendront leurs valeurs par défaut : ceci peut convenir dans beaucoup de cas, mais il faut faire attention au critère 'Type de Bons ' du LI038 et du LI007 qui indique 'Bons Jamais édités'.

N.B. :
l'option HUIT_SPECIF permet d'enchaîner la génération d'un fichier transporteur (XC004) à chaque pesée de colis si l'expédition directe doit être réalisée pour le BP.

‎ 

Expédition directe

Pour effectuer l'expédition du bon, il faut l'option ACCES_EXPE_DIR=1 ou 2, ou que le flag "Accès Expédition directe" soit coché dans la fiche client, que le bon ait été auparavant validé, qu'il ne soit pas bloqué en expédition, qu'il ne soit pas en magasin de rétention...

‎Avant de lancer l'expédition directe :

• il faut choisir si l'on souhaite créer un nouveau BE pour ce bon seulement ou si l'on souhaite regrouper ce bon sur un BE déjà existant. Dans ce 2ème cas, la fonction recherchera s'il existe un BE en cours (non encore édité). S'il n'en trouve pas, il créera alors un nouveau BE.
• la fonction vérifie que les zones obligatoires ont bien été renseignées (au niveau de l'onglet "Informations générales").
  ‎

‎Remarques :

• en fonction de l'option EXPE_DIR_AUTO, il est possible de pré-cocher un des choix parmi "Création d'un BE pour ce BP seulement" et "Modification d'un BE existant"
• la fonction prend en compte les périodes de fermeture client (CL041) afin de ne pas expédier les BP ayant date du jour + le nombre de jours d'acheminement, compris dans une période de fermeture pour laquelle un blocage en expédition est demandé.
• si le paramètre GEST_EXPE_BP=1 et si le BP à expédier possède des BP fils, le BP père ne pourra être expédié que si tous ses BP fils sont expédiables. Au moment de l'expédition, tous ses BP fils seront expédiés en même temps sur le même BE (et le même BC si renseigné).
• en paramétrant l'option CONFIRM_EXPE_BP, il est possible de ne pas afficher la fenêtre demandant confirmation à l'utilisateur après que celui-ci ait cliqué sur le bouton d'expédition du bon.

‎Puis, il suffit de cliquer sur le bouton "Expédition" pour expédier le bon, qui pourra ensuite être traité par la facturation.

‎Paramètres gérés par la fonction

• CALC_POIDS_COLI
• CB_COLI_CREA
• ECART_POID_COLI
• NUM_COLI_PF_UNI

 

 

Code barre colis sur les étiquettes

 

Pour éditer un code barre sur les étiquettes colis, plusieurs paramètres sont à prendre en compte :

• CB_COLI_TYP :
  Permet de définir la norme du, pour le transporteur DHL il faudra choisir la valeur 3.
• CB_COLI_STRUC :
  Permet de définir la structure du code barre qui doit contenir le numéro du colis. Il faut donc choisir la valeur 2.
• NUM_COLI_PF_UNI :
  Comme le code barre ne comporte que le numéro de colis, il est conseillé d’utiliser la numérotation automatique des colis. Valeur 1.
• CB_COLI_CREA :
  Selon la valeur de ce paramètre, le code barre du colis est généré dès la création du colisage (ce qui implique l’impossibilité de faire une maintenance) ou uniquement lors de l’édition de l’étiquette.

 

Dans TA285 (« Référence expéditeur par transporteur »), vous devez également créer un enregistrement associant un transporteur à la société du client du BP à traiter et un code transporteur GTF qui correspond au code client chez le transporteur. Il faut également obligatoirement renseigner le code magasin d’expédition dès que l’on saisit un code GTF.

 

• format d’étiquette PDF 2 (pour DHL et DUCROS)

 

En ce qui concerne le format d’étiquette PDF 2 : Étiquette A5 sur feuille A5 : 2

L’étiquette comporte 31 caractères et a la structure suivante :

 

⁽¹⁾ si le paramètre AGEN_DUCROS n’est pas renseigné ou comporte plus de 3 caractères, alors les 3 premiers caractères du code-barres sont renseignés par défaut avec ‘000’

⁽²⁾ la recherche du numéro de compte client dans TA285 est effectuée sur le même principe que pour XC006, à savoir recherche par rapport au pays de destination et transporteur, mais également, dans le cas de la France, par rapport au poids du colis (inférieur ou supérieur à 20 kg)

⁽³⁾ pour les pays n’utilisant pas de codes postaux, la zone comporte 0 pour le 1^er caractère et est complétée par 8 espaces

 

N.B. :
Puisque les poids colis sont nécessaires à la génération de ce type de code-barres, celui-ci ne peut être généré que lors de l’édition de l’étiquette colis, c'est-à-dire lorsque les colis sont constitués et pesés. Ceci impose donc le paramètre CB_COLI_CREA=0. Si CB_COLI_CREA=1, alors que le paramètre CB_COLI_TYP=3, alors un message bloquant s’affiche lors de la génération du code-barres au colisage
(exemple : LI011).

 

Le code-barres a les dimensions suivantes :

 

Étant donné les dimensions de ce code-barres, il ne peut être édité que sur une étiquette dont le critère « Type de format PDF » est A5.

Comme le code-barres est généré lors de l’édition de l’étiquette, l’option CODE_PAYS_FRA (idem que celle de XC006) permet de connaître le code pays correspondant à la France, nécessaire lors de la recherche dans TA285.

 

Remarques :

• le code-barres DHL ne fonctionne que lorsque le paramètre CB_COLI_TYP=3 et le paramètre CB_COLI_CREA=0
• les dimensions pour le code-barres ne sont valables que sur les 2 premiers formats d'étiquette de LI008 (étiquette A5)

 

LI012 : État des bons en cours

LI012W01
Cette fonction permet l’édition des bons en cours ainsi que des récapitulatifs tranche / origine, origine ou statistiques sur ces mêmes bons

 

Par 'Bons', on entend les Bons de préparation issus des produits finis (Chaîne LI) et les Bons issus de la vente des composants aux clients (Chaîne CM et LM).

La valorisation de l’état est facultative.

Les récapitulatifs sont édités à la suite des bons en cours lorsque ceux-ci sont demandés.

Si le tri porte sur le client, le total du client peut être demandé.

 

Pour que l'état ait une quelconque signification, il faut tout d'abord choisir d'éditer soit la liste des bons en cours, soit l'un des trois récapitulatifs. Il est possible d'éditer la liste des bons ainsi que les récapitulatifs. Dans ce cas, l'ordre d'édition est le suivant ; la liste détaillée des bons en cours, le récapitulatif par tranche/origine, le récapitulatif par origine et le récapitulatif statistique.

 

Les informations concernant les blocages client et les suspensions de commandes sont regroupées en une même zone nommée « CAPE ». Les coches de blocage du CL041 (« Période de fermeture ») sont également prises en compte.

 

Les différents sigles rencontrés dans le document ;

• EDI : indique si le bon est édité (champ coché) ou non
• VAL : indique si le bon est validé (champ coché) ou non
• REC : indique si le bon possède un récépissé :
  • qui doit être édité (champ nul)
  • qui a été édité (champ coché d'une hirondelle)
  • qui ne doit pas être édité (champ coché d'une croix)
• CHG : indique si le bon est chargé (champ coché)
• SOL : indique si la commande associée au bon est soldée (champ coché)
• PRI : indique la priorité du bon

 

Dans le récapitulatif par tranche/origine, un sous total affiche un cumul des informations éditées par tranche, lorsque plusieurs origines existent dans la même tranche.

Les quatre colonnes des états récapitulatifs permettent d'obtenir certains regroupements d'informations sur les bons. Toutefois, ces récapitulatifs prennent en compte les critères de présentation ainsi que les critères de restriction.

 

Le critère de présentation « Position Bon de Chargement » permet de restreindre l’édition selon trois niveaux :

• 0 ‘BC validé’ :
  seront édités les BP sans bons de chargement ou les BP avec bon de chargement validé.
• 1 ‘BC non validé’ :
  seront édités les BP sans bon de chargement ou les BP avec bon de chargement non validé.
• 2 ‘BC validé ou non’ :
  seront édités les BP sans bon de chargement ou les BP avec bon de chargement non validé ou validé.

 

Le critère « Totalisation par soc/trans/div » permet, si vous le cochez, d’obtenir des totaux par Société, transporteur, division commerciale. Dans ce cas, une ligne indiquera en fin de rupture sur ces critères, les données Nombre de BP, Nombre de clients, Nombre de pièces et montant, ces totaux étant calculés pour la société, le transporteur et la division commerciale courants.

Le critère « Récap. statistique » permet, si vous le cochez, d’imprimer à la fin de l’édition un Récapitulatif statistique.

Celui-ci indique, par position de bons (« à éditer », « édités », « à valider », « à expédier », « expédiés », « à charger », et « chargés »), les totalisations suivantes : Nombre de BP, Nombre de BE, Nombre de commandes, Nombre de clients, Nombre de chargements, Nombre de pièces et Montant.

exemple :
Si x BP sont « à éditer », cela correspond à y BE, à z clients différents etc…

Une dernière ligne indique les totalisations pour tous les BP de l’édition sans tenir compte de leur position.

 

Sur le résultat en fichier plat, les coches ne sont pas des hirondelles ou des croix, mais des 'X' ou des nombres.

Explications :

• Pour les coches de blocages et 'Edition', 'Validé', 'Chargement validé' et 'Commande soldée'
  la valeur est à 'X' ou null,
• Pour les zones 'Récépissé' et 'Chargement'
  les valeurs sont différentes :
  • Pour 'Récépissé' :
    1='Récépissé à éditer', 2='Récépissé édité', 3='Pas de récépissé à éditer',
  • Pour 'Chargement' :
    0='Pas de chargement', 1='Chargement pas édité', 2='Chargement édité' .

‎

LI038 : Edition des bons de colisage

LI038W01
Edition des bons de colisage / Colis des Bons de préparation PF client

 

Cette fonction permet d’éditer les bons de colisages par numéro de colis.

L’option EDITION permet de choisir le style de l’édition.

Cette édition d'un document par colis peut comporter plusieurs BP dans la mesure où l'on édite tout ce qui concerne les BP qui ont pour BP père le BP concerné par l'édition (rappel des références N° BP, N° Commande avant l'édition du détail).

La liste des pièces préparées présente dans cette édition sont obligatoirement rattachées à un BP. Selon les informations présentes dans l'édition, un état 13 tailles ou 20 tailles sera utilisé.

Suivant l’adressage obligatoire du magasin APBP du bon, on édite l’emplacement du colis ou du BP. Un état de regroupement est édité sur rupture magasin ou quand on dépasse un nombre de bons ou de pièces traités.

Remarque : si pour un colis, le magasin après BP du bon nécessite un adressage au niveau colis (Pour plus de précisions, Cf. TA034), alors c'est l'emplacement après BP du colis qui est édité, sinon, c'est celui de l'entête du bon.

Valorisation : c’est la coche « Bon Livraison » pour le magasin PF dans TA034 qui permet la valorisation du bon de colisage. Sans cette coche, c'est la validation du bon qui permet de valoriser le bon de colisage.

Conséquences si LI038 lancé depuis LI044, et si cette coche Bon Livraison n'est pas activée :

• LI038 à chaque fin de colis :
  bon de colisage non valorisé.
• LI038 à la validation du bon (onglet validation) :
  bons de colisage valorisés.

 

Edition des logos en en-tête de document :
‎Ces logos sont recherchés en premier lieu dans TA539, puis si rien n'est trouvé, le traitement recherche les logos dans TA179 pour l'entité 124 (division commerciale).

 

Particularités :

Si le tri mineur des bons 4 est choisi par client, magasin, emplacement, numéro de bon, l’état de regroupement est interdit.

De plus, dans ce cas, on ne tient plus compte du nombre limite de bons ou de pièces à éditer pour un magasin du fait que l'édition est triée en premier.

Le critère « Edition EAN par emplacement » permet d'éditer un état des CIP après chaque bon. Suivant la valeur de l'option TYP_EAN, on édite soit les codes EAN, soit les codes-barres.

Pour que l'export du résultat en fichier plat avec les quantités du produit/colis fonctionne, il faut que le bon de colisage soit demandé 'Non Valorisé' (Fiche client onglet 'Personnalisation'), que l'option LI038W01/EDITION=0 ou 1 et que l'option QTE_TAIL=0.

 

 

LI054 : Demande d’arrêt de livraison

LI054W01
Cette fonction permet une maintenance de la date d’arrêt de livraison sur Bon de Préparation en-cours

 

RAPPEL :

• Arrêt de livraison 
  = décision du client
  (exemple : client indisponible, en vacances…)
• Blocage/Suspension livraison
  = décision de l’entreprise
  (si risque client)

‎On peut sélectionner des BP validés et des BP non validés. En effet, la demande d'arrêt de livraison peut être faite avant ou après la validation des bons,
‎mais à la seule condition que l'expédition directe n'ait pas été demandée. Dès que l'expédition est déclenchée, l'arrêt de livraison n'est plus possible.

 

Cette fonction est composée de 2 onglets :

 

Onglet «Critères de Sélection» :

Les champs de cet onglet permettent de faire la sélection des BPs à ramener sur le 2ème onglet.

 

Onglet «Listes des BP» :

Liste des BP annulables

(Aucune création, modification ou suppression de BP n'est autorisée ici)

Tous les champs (exceptée la coche d’annulation) ne sont accessibles qu'en mode INTERROGATION afin de pouvoir sélectionner les BP à traiter sur ces critères-là, en plus de la restriction du 1^er onglet.

Une fois qu'une interrogation a été exécutée, vous êtes situé sur la coche ARRET LIV. (demande d'arrêt de livraison), 2 cas se présentent alors :

1. Le champ n'est pas coché, c'est à dire que le BP n'a pas encore fait l'objet d'une demande d'arrêt de livraison.
   Vous pouvez alors cocher le champ pour faire la demande d'arrêt de livraison.
2. Le champ est déjà coché, c'est-à-dire que le BP a déjà fait l'objet d'une demande d'arrêt de livraison. Vous pouvez alors soit laisser le champ coché, soit décocher (vider ce champ) pour annuler la demande d'arrêt de livraison de ce BP. Dans ce dernier cas, si la demande d'arrêt de livraison du BP avait déjà été communiquée au service logistique (par le biais d'une des différentes éditions de BP : LI012, LI015, LI047, ou LI055), une fenêtre apparaît avec le message "Attention, cette demande d'arrêt de livraison a déjà été communiquée au service logistique !', afin de vous en avertir (il vous suffit alors de confirmer le non-arrêt de livraison ou de faire marche arrière pour laisser le champ coché). En effet, dans le cas où vous décideriez d'annuler une demande d'arrêt de livraison qui a déjà été communiquée au service logistique, il vous incombe de prévenir ce service car cette annulation ne lui sera pas communiquée informatiquement.

Si vous avez plusieurs BP à traiter à l'écran, vous pouvez, en tapant Ctrl+D, répercuter le cochage ou le décochage de la ligne courante sur toutes les lignes affichées à l’écran.

Le fait de demander l'arrêt de livraison pour un BP ne supprime pas ce BP informatiquement, la suppression devra être effectuée ultérieurement par le service concerné par le biais de la fonction LI011 VALIDATION DES BONS.

Lors du décochage de la zone « Arrêt livraison », stockage des informations Date suppression et Utilisateur suppression (arrêt livraison), restituable dans les MUL concernant les BP (entête, historique).
‎

N.B. :
Ces informations d'arrêt de livraison sont également sauvegardées (lors de la suppression de BP) dans  la table HIST_BP_CLI_ENT_SUP (table non visible dans Cegid Orli, donc à vocation exclusive d'audit)

 

 

TA484 : Calculette frais de transport

TA484W01
Calcul des frais de port

 

2 fonctions :

1. pour un BE donné, il vous indique le montant des frais de port.
2. pour un poids ou un nombre de pièces sous housses, il vous permet de choisir le transporteur vous offrant le meilleur tarif.

 

Calcul frais de port d’un BE :

Il vous suffit de saisir le n° BE et la fonction ramène toutes les informations s’y rattachant. Vous pouvez également modifier le code transporteur pour calculer un autre port pour ce même BE.

Le montant du port calculé est indiqué en bas à droite de l’écran.

Le montant calculé utilise les données saisies dans TA133

 

Simulation frais de port par transporteur :

Vous pouvez saisir un code transporteur, dans ce cas vous n’aurez un montant calculé que pour ce transporteur et vous n’aurez donc pas accès à l’onglet ‘simulation’.

Les champs obligatoires à renseigner sont : code postal, ville et pays de départ et de livraison, ainsi que le poids et/ou le nombre de pièces sous housses et le code monnaie si vous n’avez pas saisi de transporteur.

Si vous avez saisi un code transporteur, le montant calculé apparaîtra dans la case prévue à cet effet, en bas à droite de l’écran.

Sinon, vous devez aller dans l'onglet ‘Simulation frais de port par transporteur’. Dans cet écran, vous aurez la liste de tous vos transporteurs susceptibles de livrer dans la ville que vous avez demandée, ainsi que le montant de port calculé pour chacun selon les données du TA133.
‎Une mention Taxable ou Non taxable apparaît selon le transporteur.