Livraisons directes / Clients façonniers

(Direct Supplier Shipping)

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Généralités

 

Définitions

Les livraisons directes permettent de gérer la création automatique de commandes fournisseurs PF (commandes négoces et/ou Ordre de Fabrication) pré-affectées à des commandes clients PF.

 

Le module des livraisons directes est composé de :

 

• TA313 :
  ‎Critères circuits à livraison directe
  ‎Liste des articles à livrer directement au titre d'un circuit, via un atelier et un magasin PF

   

• NE031 :
  ‎Génération des commandes fournisseurs PF pré-affectées aux commandes clients PF
  ‎Génération des commandes fournisseurs PF groupées pour x commandes clients PF
  ‎+ pré-affectation de chaque commande fournisseur PF aux commandes client PF d'origine

 

• NE031W02 :
  ‎Réédition des commandes fournisseurs PF pré-affectées aux commandes clients PF

   

• SP051 :
  ‎Réception en stock PF
  ‎Enchainement des étapes de stockage / livraison / facturation

 

Les pré-affectations sont ensuite prises en compte par des fonctions Cegid Orli standard :

• Visualisables par CD902W05
• Modifiables par LA010
• Imprimables par LA041

   

   

  N.B. :
  les pré-affectations peuvent également provenir de logiciels externes :
  Intégrables via passerelle Cegid Orli standard XC261

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Principes 

Une livraison directe est une commande négoce ou une commande fournisseur PF,
‎que le façonnier (ou l'atelier distant) envoie directement au client (paramétré dans TA313).

Par opposition, une livraison indirecte est une commande négoce ou une commande fournisseur PF que le donneur d'ordre reçoit avant de la réexpédier au client final (cas standard, donc sans paramétrage TA313).

 

SP051 peut réaliser des entrées en stock sur commande client PF (à la différence de SP001 qui réalise des entrées en stock sur commande fournisseur PF), utilisable chaque fois qu'il y a association de chaque commande fournisseur PF aux commandes client PF d'origine :

• soit à la suite d'une génération + association (NE031)
• soit à la suite d'une association manuelle de commandes déjà existantes (LA010).

 

La livraison directe est déclenchée par SP051 en tenant compte du paramétrage TA313, non variant à la commande : un article donné, fabriqué via un circuit donné, sera donc livrable, soit en direct, soit en indirect (mais pas les 2).

Suite à l'indication par un fournisseur qu'une commande fournisseur PF est prête chez lui, SP051 recherche les commandes client PF correspondantes pour décider quels clients doivent être livrés :

• Si les articles commandés donnent lieu à livraison directe, SP051 enchaine l'entrée stock PF, l’affectation du stock, la sortie de stock, le colisage éventuel, et enfin la facture manuelle, afin que le fournisseur puisse réaliser l'expédition des marchandises vers le client.
• Si les articles commandés donnent lieu à livraison indirecte, SP051 enchaîne seulement l'entrée stock PF et l’affectation du stock (principe identique à SP001).

Cas particulier : si les articles commandés donnent lieu à livraison directe, mais que le client ne souhaite pas être livré de suite, il suffit d'utiliser SP001 pour l'entrée stock PF et l’affectation du stock; les étapes suivantes seront réalisées ultérieurement par une facture manuelle dans FA002.

 

 

 

Fonctions

 

TA313 : Critères circuits à livraison directe

TA313W01
Cette fonction définit quel sont les circuits à livraison directe (quel est le magasin de stock du fournisseur qui sera mis par défaut sur les commandes fournisseurs PF d'après le circuit et éventuellement le client)

 

Certains donneurs d’ordre, pour des raisons pratiques ou économiques, font fabriquer ou achètent des produits finis à des façonniers / fournisseurs et leur demandent de les stocker chez eux dans le but qu’ils fassent eux même la livraison au client.

Un produit fini est potentiellement fabricable par plusieurs circuits (saisis dans la fonction des circuits prévus pour un article et assimilable aux fournisseurs de produits finis du donneur d’ordres).

Lorsque la fabrication du produit fini est terminée, l’atelier du circuit de fabrication envoie généralement le produit fini au donneur d’ordre pour que ce dernier le stocke (magasin de stock prévisionnel associé à la fiche produit).

Dans le cadre de la livraison directe, il va conserver le produit fini et le stocker dans un magasin qui lui appartient. Il enverra donc, dès réception de l’ordre de livraison, directement le produit fini au client qui l’a commandé au donneur d’ordre.

 

Cette fonction est facultative.

N.B. :
si cette fonction n’est pas renseignée ou si le magasin de TA313 n’est pas renseigné, c'est le magasin de la ligne de commande client qui est mis sur la ligne de commande fournisseur PF (et non pas le magasin de la fiche produit).

TA313 permet de passer par la « Réception en stock PF » (SP051) avec entrée stock, affectation du stock, sortie stock, colisage et facturation (= livraison directe).

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Vous avez ici la possibilité de saisir un lien entre le circuit de fabrication, le client final et le produit fini qui permet d’associer deux notions : le magasin de stockage prévu (facultatif, s’il est nul, le magasin de stockage est l’unique magasin prévisionnel de la fiche produit) et l’entité administrative (obligatoire) à qui le donneur d’ordre envoie l’information « client à livrer » (entité qui correspond en fait à l’adresse chez qui il faut envoyer l’ordre de livrer telle quantité de produits finis, à telle adresse client). Elle est renseignée par défaut avec le code du dernier atelier de fabrication du circuit.

 

Puisque l’on peut gérer un fournisseur pour un atelier, la recherche de l’adresse de l’entité administrative se fait sur ce code (si renseigné) puis sur l’atelier ; ce qui permet d’être plus souple pour ceux qui veulent gérer deux adresses différentes.

Pour savoir quels sont les produits qui doivent être stockés par le fournisseur PF dans son magasin et l’entité administrative à qui indiquer qu’il faut livrer un client, plusieurs critères peuvent être renseignés.

En fonction du contexte dans lequel on se trouve (saisie de commande client, saisie de commande fournisseur de PF etc…) on retrouve soit le magasin de stockage prévisionnel soit l’entité administrative à laquelle on souhaite envoyer l’ordre de colisage pour un client.

Il est impossible de saisir pour un même enregistrement deux ateliers ou magasins de stockage différents pour un même circuit.

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NE031 : Génération Commande fournisseur
‎ pré-affectée aux commandes clients

NE031W01
Cette fonction permet de créer les commandes fournisseurs PF & négoce associées à des commandes client PF

 

À la suite de cette génération, un état récapitulatif est édité. Il permet de constater quelles sont les commandes fournisseurs PF & négoce créées en fonction du portefeuille de commandes.

Dans le cas de commandes négoce, vous pourrez enchaîner si vous le désirez l’édition des bons de commandes négoces.

Pour les commandes à livraison directe, il est nécessaire de renseigner TA313 qui vous permet de déterminer quels sont les commandes clients, les articles, qui sont à livraison directe.

 

Au niveau de l’édition (ou de la réédition), plusieurs types d’états sont proposés :

• Edition du détail des commandes fournisseurs
• Edition du récapitulatif par circuit/produit
• Edition du récapitulatif par circuit/client

 

Les critères de présentation vous permettent de choisir les données que vous souhaitez éditer.

Les critères suivants sont obligatoires, vous devez renseigner :

• Le type d’édition
• L’édition du détail des commandes fournisseurs
• Le type de tri
• L’édition du récapitulatif par circuit/produit
• L’édition du récapitulatif par circuit/client
• Le détail par atelier
• L’enchaînement des bons de commande (non actif pour l’instant)
• Le traitement des commandes
• La nature des commandes fournisseurs
• Avec article permanent ou non

 

Vous devez obligatoirement saisir un type de commande à générer et un gestionnaire (si gestion des gestionnaires) en critère d’entête.

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Les critères de restriction vous permettent de restreindre l’édition aux seuls champs que vous souhaitez. Si aucun critère n’est saisi lors de la génération, toutes les commandes clients susceptibles d'être traitées le seront.

Suivant l’option NE031W01/COMPAC_TAIL, vous pouvez choisir de compacter les tableaux de tailles afin de n’afficher que les tailles à la vente ou que les tailles ayant des quantités non nulles.

 

Si au niveau de AR001, vous avez renseigné des références fournisseurs, elles peuvent être éditées ici. Pour cela vous devez cocher détail par atelier.

Cette édition peut également être valorisée. Les coûts correspondent aux coûts des lignes de commandes fournisseurs PF mises à jour par les coûts façon négoce pour la monnaie du fournisseur ou le paramètre MON_TENU lors de la génération des commandes fournisseurs à partir des commandes clients. La saison d’appro des coûts prise en compte (si gestion de la saison d’appro) est la saison saisie en entête de la commande fournisseur. Les seules commandes qui peuvent être valorisées sont les commandes clients d’articles négoce.

 

Sur l’édition, la colonne DELAI correspond, dans le cas d’une commande à livraison directe,
‎à la date de début de livraison confirmée de la commande client ; dans le cas d’une commande à livraison indirecte, il s’agit de la date de départ usine fournisseur (DDU).

 

Le compte rendu de génération de commandes fournisseurs vous permet de visualiser :

• Le nombre de commandes clients traitées
• Le nombre de commandes fournisseurs générées
• Le total des quantités traitées.

 

Si des lignes de commandes n’ont pas pu être traitées, un rapport d’anomalie s’édite.

Dans ce cas-là vous devez vérifier que la répartition de la fabrication (AR013/AR113) pour les articles en question soit bien saisie.

Il vous faut également vérifier si vous n’avez qu’une répartition de saisie qu’il y ait cohérence entre le type de fabrication de AR001 et celui saisi en AR013/AR113.

Si vous avez le message « coût façon négoce indéterminé pour une taille » vérifiez par PR037 que ce coût soit bien saisi pour toutes les tailles.

 

Si le message apparaît toujours :

• Vérifier le circuit en AR013/AR113
• Vérifier qu’en FO001, le fournisseur soit associé au bon atelier, vérifier également la cohérence entre la monnaie de la commande et celle du fournisseur.
• Vérifier en TA079 que la phase négoce soit présente
• Associer en TA034 (onglet « atelier fabrication/négoce ») à l’atelier négoce un fournisseur.
• Vérifier également en AR001 le type de fabrication de l’article, il peut être fabriqué et/ou négoce. Dans le cas ou pour certaines tailles il est négoce alors le circuit recherché est négoce et des coûts doivent alors être saisis pour ce circuit.

 

Les lignes de commandes clients qui peuvent être traitées sont celles qui ne sont ni soldées,
‎ni annulées, ni affectées totalement ; qui n’ont rien de préparable, facturable ou facturé ;
‎dont l’entête n’est ni soldé, ni annulé et qui n’ont pas été créées par une saisie de facture manuelle.

 

Critères mono

Il existe plusieurs critères « mono » permettant de demander la génération d’OF différents par :

• Date de livraison
• Magasin de réception
• Article
• Coloris
• Commande client
• Finition Spéciale
• Article individuel : dans le cadre de la gestion des articles pack (voir explications dans la doc MODULE_Echanges SCM_Regroupements commerciaux et commandes implantation au pack_V2)

 

 

Circuit/Magasin

Pour affecter un circuit et un magasin à la commande fournisseur générée :

1. CIRCUIT DANS TA313 + AR113
   ‎ (livr. DIRECTE)
2. Si non trouvé :
   ‎CIRCUIT DANS TA313 SANS AR113
   ‎ (livr. DIRECTE)
3. Si non trouvé
   ‎CIRCUIT DANS AR113
   ‎ (livr. INDIRECTE)

 

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Cas particuliers

 

1. Éditions triées par adresses de livraison

   Un fournisseur peut avoir à livrer un même client mais à des adresses différentes.

   Dans ce cas, lors de la saisie de la commande client, il suffit de spécifier correctement l’adresse de livraison. Cette adresse se saisit dans l’onglet ‘Adresses Commande’ pour la liaison ‘LIV’. On peut saisir le code d’un autre client, ou saisir une adresse non rattachée à un code client.

   On peut également utiliser les adresses de livraison associées à des rayons. Ces adresses sont saisies dans la fiche client, dans l’onglet ‘Adresses’, où il est possible d’associer une adresse à un rayon particulier. Lors de la saisie de la commande, si un rayon est saisi, c’est son adresse de livraison qui sera prise en compte. Si plusieurs commandes sont concernées, l’édition sera triée selon l’adresse de livraison, que celle-ci ait été saisie d’une façon ou d’une autre (rayon, avec code client, sans code client).

    

2. Regroupements commerciaux

Un article décrit dans AR016 peut être traité spécifiquement par NE031.

Pour cela, le critère « Génération sous-commandes fournisseur » va traiter tous les articles constituant le regroupement commercial ; des critères complémentaires définissent quant à eux le nombre de commandes à générer (mono article / mono coloris / mono FS / mono date livr. / mono magasin / mono cde cli).

Contraintes :

• Le type de regroupement commercial (TA162) doit être de type éclaté (= 1)
• Les articles/produits constituants (individuels) doivent avoir la coche ‘L’ dans AR016
  ‎(pour stock Spécifique, non Banalisé, non Isolé)

 

1. Commandes de transfert

Elles ne sont pas traitées par NE031.

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Description des états NE031

 

 

édition des Générations Automatiques par Circuit/Commande :

• Entête de page :
  • Logo de la société (TA179)
• Entête client/fournisseur/commande fournisseur :
  • Adresse du client à livrer (dans le cas d'une livraison directe)
  • Adresse de l'atelier fournisseur (dans le cas d'une commande négoce ou d'un détail par atelier)
  • Date du jour
  • Titre (DETAIL DES COMMANDES FOURNISSEUR)
  • Devise
  • Numéro de page
  • Numéro de Commande Fournisseur
• Entête de commande client :
  • Données principales client
  • Numéro commande client
  • Date de commande client
  • Saison commande
  • Circuit
  • Atelier dans le cas de l'affichage de l'en-tête atelier et suivant la valeur de l'option AFF_ATEL_PHAS
  • Phases de l'atelier dans le cas de l'affichage de l'en-tête atelier et suivant la valeur de l'option AFF_ATEL_PHAS
• Lignes de données produit :
  • Saison article.
  • Article
  • Date de livraison confirmée de la commande (dans le cas d'une livraison directe)
  • Date de départ usine fournisseur (dans le cas d'une livraison indirecte)
  • Coloris
  • Finition spéciale
  • Grille de taille du produit
  • Quantités lancées à la taille pour le produit de la commande fournisseur générée
  • Quantité totale lancée pour le produit de la commande fournisseur générée
  • Référence fournisseur
  • Prix unitaire
  • Montant total
  • En fin de tableau lignes de produit, édition d'un total (quantités/montant) dans le cas d'un produit ayant plusieurs prix unitaires. En effet, dans le cas d'un produit mono prix ou avec taille unique, cette ligne de total ne sera pas éditée.
  • Textes de fonctionnalité 23 saisi au niveau de la commande client (commande client qui a servi a généré l'OF).
• Pied client/fournisseur/commande fournisseur :
  • Numéro de commande fournisseur
  • Numéro de commande client
  • Quantité totale lancée pour l'association Fournisseur/Client de la commande fournisseur généré
  • Montant total pour le couple fournisseur/client
• Pied fournisseur/commande fournisseur :
  • Numéro de commande fournisseur
  • Quantité totale lancée pour la commande fournisseur
  • Montant total de la commande fournisseur

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édition du Récapitulatif par Circuit/Produit :

• Entête de page :
  • Logo de la société (TA179)
• Entête Circuit/Atelier :
  • Adresse de l'atelier fournisseur (dans le cas d'une commande négoce ou d'un détail par atelier)
  • Date du jour
  • Titre (RECAPITULATIF PAR CIRCUIT/PRODUIT)
  • Numéro de page
  • Circuit
  • Atelier dans le cas de l'affichage de l'en-tête Atelier et suivant la valeur de l'option AFF_ATEL_PHAS
  • Phases dans le cas de l'affichage de l'en-tête atelier et suivant la valeur de l'option AFF_ATEL_PHAS
• Entête Article :
  • Saison Article
  • Article (code, libellé et désignation)
• Lignes de données Produit :
  • Coloris
  • Finition spéciale (code et libellé)
  • Date de livraison confirmée de la commande (dans le cas d'une livraison directe)
  • Date de départ usine fournisseur (dans le cas d'une livraison indirecte)
  • Grille de taille du produit
  • Quantités à la taille pour le produit de la commande fournisseur générée pour cet atelier
  • Quantité totale pour le produit de la commande fournisseur générée pour cet atelier
  • Référence fournisseur
• Pied Article :
  • Article.
  • Quantité totale pour l'article.
• Pied Circuit :
  • Circuit.
  • Quantité totale pour le circuit.

 

édition du Récapitulatif des Générations Automatiques par Circuit/Client :

• Entête de page :
  • Logo de la société (TA179)
• Entête Circuit/Atelier :
  • Adresse de l'atelier fournisseur (dans le cas d'une commande négoce ou d'un détail par atelier)
  • Date du jour
  • Titre (RECAPITULATIF PAR CIRCUIT/CLIENT)
  • Numéro de page
  • Circuit
  • Atelier dans le cas de l'affichage de l'en-tête atelier et suivant la valeur de l'option AFF_ATEL_PHAS
  • Phases dans le cas de l'affichage de l'en-tête atelier et suivant la valeur de l'option AFF_ATEL_PHAS
  • Entêtes de colonnes.
• Lignes de Données Client :
  • Client.
  • Numéro de Commande Client
  • Délai (Date de départ usine fournisseur dans le cas d'une livraison indirecte et Date de livraison confirmée de la commande client dans le cas d'une livraison directe)
  • Numéro de Commande Fournisseur
  • Quantités totales lancées pour l'association Commande Client/Commande Fournisseur
• Pied Circuit :
  • Circuit.
  • Quantités totales lancées (toutes commandes) pour l'atelier

 

 

1. édition du compte rendu de génération de commandes fournisseurs :

• Entête de page :
  • Titre (EDITION DU COMPTE RENDU DE GENERATION DE COMMANDES FOURNISSEURS)
• Données principales :
  • Nombre de commandes clients traitées
  • Nombre de commandes fournisseurs générées
  • Total des quantités traitées
• Lignes de commandes clients en anomalie:
  • Numéro de commande client
  • Date de commande client
  • Saison de commande client
  • Client
  • Produit de la commande
  • Texte d'Anomalie.

• Lignes de Commandes Fournisseurs en alerte:
  • Numéro de Commande Client
  • Date de Commande Client
  • Saison de Commande Client
  • Client
  • Numéro de Commande Fournisseur
  • Circuit
  • Date de Sortie Prévisionnelle
  • Date d'Entée Prévue dans la première phase
  • Produit de la Commande
  • Texte d'alerte

 

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NE031W02 : Réédition cde fournisseur pré-affectée aux cdes client

NE031W02
Cette fonction a les mêmes fonctionnalités de base que NE031, avec en plus la possibilité d’éditer des relances fournisseurs (état similaire à celui de la génération ou de la réédition du détail des commandes fournisseurs, à l’exception du titre et des quantités éditées)

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Textes commande client sur commande fournisseur PF

Il est possible d’obtenir des textes issus des lignes commandes clients sur les commandes fournisseurs P.F. par le biais de la fonctionnalité 23.

Ainsi tout texte créé ou modifié en ligne de commande dont la fonctionnalité est 23 sera édité sur les commandes fournisseur P.F.

Remarque : les textes saisis en entête ne sont pas pris en compte et ne sont pas générés sur les commandes fournisseurs PF.

 

Fonctions concernées :

 

TA014 : Type de liaison

On définit ici la liaison texte commande client sur commande fourn. PF de fonctionnalité 23.

 

 

CD001 : Commande client

On peut créer ou modifier des textes dont la fonctionnalité est 23 en lignes de commandes.

 

NE031 : Génération commande fournisseur PF
‎NE031W02 : Réédition commande fournisseur PF

Les textes sont générés dans les commandes fournisseurs.

 

NE004 : Edition bon de commande fournisseur PF

Les textes s’éditent sur les commandes fournisseurs.

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SP051 : Réception en stock des produits finis

SP051W01
Cette fonction permet de gérer les réceptions de produits finis à partir des commandes clients au titre des commandes fournisseurs (commandes négoce ou commandes fournisseurs PF) associées

 

Fonctionnement général

Composée d’une page unique avec un en-tête qui comprend les données des commandes clients et cinq onglets : sélection des lignes en attente d’entrée, liste des colis, colisage, entrée en stock et totaux/validation.

Cette étape se fait lorsque le façonnier a préparé les commandes négoce ou commandes fournisseurs PF et qu’il a transmis au donneur d’ordre les quantités fabriquées, le colisage…

Cette fonction permet donc au donneur d’ordres de faire la facture réelle de ce que le client final va recevoir.

La facture est envoyée par le donneur d’ordres et la marchandise par le façonnier.

 

Cas d'utilisation de SP051 : Commandes clients pré-affectées à commandes fournisseur.

1) La commande de Produits Finis est passée à un fournisseur qui livre dans l'un des entrepôts du donneur d'ordre (livraison indirecte <=> coche "Réception P.F." en entête) :

• La réception en stock se fait au titre de la commande client et affecte donc automatiquement les quantités entrées en 1^er choix.
• SP051 n'effectue pas d'autre traitement dans ce cas
  ‎(le donneur d'ordre doit gérer dans Cegid Orli le reste du processus : livraison et facturation).

 

2) La commande de Produits Finis est passée à un fournisseur qui livre directement le client (livraison directe <=> coche "Livraison Directe" en entête) :

• La réception en stock se fait au titre de la commande client et lui affecte donc automatiquement les quantités entrées en 1^er choix.
• La sortie du stock est effectuée dans la foulée et génère la facture associée
  ‎(avec ou sans saisie du colisage effectué par le fournisseur).
• L'envoi de la facture au client reste à la charge du donneur d'ordre.
• La livraison étant réalisé par le fournisseur, les divers éléments de la chaine de livraison Cegid Orli (BP/BL/BE/BC) ne sont pas gérés dans ce cas.

 

Description de l’écran :

L’entête de page contient les données de l’entête de commande client scindée en deux parties :

La partie gauche concerne les données générales de la commande client (numéro, date de début de livraison demandée, saison, division commerciale, nature et type) ainsi que le circuit
‎(zone de restriction des lignes saisissable en entête).

La partie droite concerne le client de la commande (société, code, nom, raison sociale, ville et pays). Pour une livraison directe, l’entrée, la sortie du stock, l’éclatement en colis (facultatif) et la génération de la facture se feront directement.

Pour une livraison indirecte, seule l’entrée en stock est générée.

 

L’accès aux coches de traitement ne se fait que sous certaines conditions.

Si la commande client n’a que des lignes à livraison directe :

• La zone livraison directe est cochée et inaccessible,
• La zone Réception PF est inaccessible,
• La zone Facture est cochée et non modifiable,
• La zone Colisage est accessible.

Si la commande client n’a que des lignes à livraison indirecte :

• La zone livraison directe est inaccessible,
• La zone Réception PF est cochée et non modifiable,
• La zone Facture est inaccessible,
• La zone Colisage est inaccessible.

 

Si la commande client possède des lignes à livraison directe et des lignes à livraison indirecte :

• Les 4 zones sont accessibles.
• Si la zone Réception PF est cochée alors, les zones Facture et Colisage sont inaccessibles.
• Si la zone Livraison Directe est cochée, alors la zone Facture est automatiquement cochée et l’accès à la zone Colisage est autorisé.

 

Les zones Livraison directe et Réception PF ne peuvent en aucun cas être cochées en même temps.

L’accès aux onglets liste des colis et colisage est conditionné selon la coche colisage en entête et selon l’option SP051W01/ACCES_COLISAGE.

L’accès aux zones N° BL et Date BL dépend de la valeur des options SP051W01/GEST_REF_BL, SP051W01/SAIS_BL, ainsi que du paramètre CF_BL_FRS_BL.

Quel que soit le type de traitement coché, la zone DATE MVT ainsi que les onglets sélection des lignes en attente d’entrée, entrée en stock et totaux/validation sont toujours accessibles.

 

Les onglets

 

Navigation entre les onglets

La touche "page suivante" sur l'onglet de sélection des lignes en attente d'entrée entraîne le passage à l'onglet liste des colis si la zone COLISAGE de l'entête est coché et à l'onglet entrée en stock sinon.

La touche "page suivante" sur l'onglet de liste des colis entraîne le passage à l'onglet de colisage si la zone COLISAGE de l'entête est cochée en entête sinon accès à l’onglet entrée en stock.

La touche "page suivante" sur l'onglet colisage entraîne le passage à l'onglet d'entrée en stock.

• La touche "page suivante" sur l'onglet entrée en stock entraîne le passage à l'onglet totaux/validation
• La touche "page suivante" sur l'onglet totaux/validation entraîne le passage à l'onglet de sélection des lignes en attente d'entrée.

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Entête de page

Recherche et affichage des commandes client dont au moins une ligne est associée à une Commande Fournisseur et possède des quantités restant à recevoir.

L'entête de page contient les données de l'entête de commande client scindées en deux parties :

• La partie gauche concerne les données générales de la commande client (numéro, date, date de début de livraison demandée, saison, division commerciale, nature et type) ainsi que le circuit (zone de restriction des lignes saisissable en entête).
• La partie droite concerne le client de la commande (société, code, nom, raison sociale, ville et pays)

Cette partie de la page contient aussi une série de coches permettant de choisir le type de traitement à effectuer (livraison directe, réception produits finis, facturation et colisage) ainsi que des zones permettant de renseigner la fonction de réception en stock, le Bon de Livraison Fournisseur d'origine et le mouvement.

 

L'accessibilité à ces coches est gérée de la manière suivante :

Le traitement des lignes de commandes clients à livraison directe est coché par défaut et non modifiable dans le cas où la commande ne possède que des lignes à livraison directe.

Le traitement des réceptions en stock est coché par défaut et non modifiable dans le cas où la commande client ne possède que des lignes à livraison indirecte.

 

Si la commande client possède des lignes à livraison directe et d'autres à livraison indirecte, les deux coches précédentes sont accessibles tant que la saisie du colisage ou de l'entrée en stock n'a pas débutée. Il est impossible, dans le cas où la commande client possède des lignes à livraison directe et d'autres à livraison indirecte, de cocher à la fois traitement des lignes de commandes clients à livraison directe et traitement des réceptions en stock (le traitement des deux cas se fait de manière dissocié).

La facturation est obligatoire dans le cas d'une livraison directe (coché par défaut lorsque le traitement des lignes de commande client à livraison directe est coché) alors que dans le cas d'une réception produits finis, elle n'est pas obligatoire.

Le colisage est possible quel que soit le type de livraison.

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Onglet Sélection des lignes en attente d'entrée

Onglet par défaut.

Bloc multi lignes permettant d'afficher, pour la commande client de l'entête, les lignes associées une Commande Fournisseur et possédant des quantités restant à recevoir.

Cet onglet permet de sélectionner les lignes qui seront traitées par la fonction (coche du flag situé en début de chaque ligne). Seules les lignes dont le type (livraison directe ou réception P.F.) correspond à celui coché en entête possèdent la zone de sélection.

Trois boutons présents en entête d'onglet permettent de sélectionner toutes les lignes, désélectionner toutes les lignes et inverser la sélection.

Les données affichées sur cet onglet sont les suivantes : numéro de Commande Fournisseur, date de création de la Commande Fournisseur, circuit, type, saison, article, coloris, finition spéciale, Date de Sortie Prévisionnelle de la ligne de Commande Fournisseur et total des quantités Restant à Recevoir.

En pied de cet onglet sont présents les libellés (Circuit, Type, Article, Coloris et Finition Spéciale) et les quantités Restant à Recevoir par taille pour la ligne sur laquelle on se situe.

 

Onglet Saisie des colis

Bloc multi lignes permettant de saisir la liste des colis qui seront utilisés pour le traitement des lignes de commandes clients. Cet onglet n'est accessible que si le colisage est coché en entête de page.

La définition d'un colis se fait par un numéro, le Bon de Préparation d'origine (nul si colisage sur stock), un nombre de pièces, un poids brut et un poids net.

Seul le poids brut peut être saisi. Le poids net est calculé automatiquement suivant l'emballage.

Une saisie du colisage avant accès à la saisie des colis entraîne une initialisation des zones de cet onglet avec les données saisies sur l'onglet suivant.

 

Onglet Saisie du colisage

Bloc multi-lignes permettant de saisir le colisage pour les lignes de commandes clients sélectionnées dans le premier onglet.

Cet onglet n'est accessible que dans le cas où la zone colisage en entête est cochée.

Le colisage se fait sur stock dans le cas d'une livraison directe.

Dans cet onglet sont présentes par défaut les lignes de commandes clients sélectionnées sur l'onglet principal avec comme quantités par taille celles Restant à Recevoir.

De plus, il y a possibilité d'éclater chaque ligne (insertion d'une ligne pour le même produit et avec comme quantités, le reliquat des autres lignes du même produit). Ceci permet de scinder chaque ligne en plusieurs colis.

Les quantités colisées sont modifiables (à la baisse) et par défaut égales aux quantités restant à recevoir. Chaque ligne de cet onglet contient les données d'association Commande Client/Colis (saison article, article, coloris et finition spéciale, numéro de colis et fonctionnalité, grille de taille et quantités colisées par taille).

Les numéros de colis sont récupérés de la page de liste des colis.

 

L’option COLI_NON_ATTRIB peut prendre 3 valeurs et selon celle indiquée, la fonction va réagir différemment à la suite de la saisie du colisage :

• 0 :
  il n’y a pas de test d’attribution des colis créés.
• 1 :
  possibilité d’avoir des colis créés sans qu’il soit attribué. Dans ce cas-là, il y a un message d’avertissement lors du passage à l’onglet de validation. Vous pouvez alors soit continuer le processus de validation (en cliquant sur OUI), soit revenir automatiquement à l’onglet de liste des colis (en cliquant sur NON) pour visualiser, supprimer le ou les colis non utilisés. Vous êtes automatiquement positionné sur le premier colis non utilisé.
• 2 :
  message bloquant, tous les colis créés doivent obligatoirement être attribués. La validation est impossible tant qu’il reste des colis non attribués.

 

Lorsque vous saisissez un nombre de pièce en colisage différent du nombre de pièce restant à entrer, un message d’alerte apparaît à la sortie de l’onglet « colisage ».

Vous pouvez alors soit continuer la validation du bon, soit modifier le nombre de pièce du colisage.

L’élément incriminé apparaît clairement dans le message.

Pour pouvoir traiter de nouveau les quantités restant à entrer pour l’élément après voir répondu « OUI », vous devez décocher puis re-cocher la ligne correspondant à l’élément dans l’onglet « sélection des lignes en attente d’entrée », l’éclatement en colis déjà saisi pour cet élément est perdu lors du décochage / cochage.

Onglet Saisie de l'entrée en stock

Bloc multi lignes permettant de saisir l'entrée en stock pour les lignes sélectionnées dans le premier onglet.

Cet onglet est accessible en consultation seule dans le cas où le colisage est géré et en modification sinon.

Dans le cas d'un colisage, ce sont les quantités saisies par colis qui seront prises en compte pour effectuer l'entrée en stock.

Dans cet onglet sont présentes par défaut les lignes de commandes clients sélectionnées sur l'onglet principal avec comme quantités par taille celles Restant à Recevoir.

Il y a possibilité, dans le cas d'une réception produit finis, d'éclater chaque ligne (insertion d'une ligne pour le même produit et avec comme quantités le reliquat des autres lignes du même produit). Ceci permet de faire une entrée en stock sur plusieurs magasins ou avec des choix différents.

Les quantités reçues, quand elles sont modifiables, le sont à la baisse et sont par défaut égales aux quantités restant à recevoir.

Chaque ligne de cet onglet contient les données d'association Commande Fournisseur/Commande Client (numéro de Commande Fournisseur, saison article, article, coloris et finition spéciale), le choix (modifiable seulement en livraison directe sans colisage), le magasin (modifiable seulement en livraison directe sans colisage), la série type et son nombre associé (présents seulement en réception produits finis), la Date de Sortie Prévisionnelle de la ligne, la grille de taille, les quantités restant à recevoir par taille et les quantités reçues par taille.

 

Onglet Totaux/validation

Indication des quantités par taille : commandées, reçues, et restant à recevoir.

Dans le cas d'une facturation sont présents différents montants (en monnaie de tenu et en monnaie de la commande client) pour la commande client et le reçu (montant HT brut, montant des éléments complémentaires de tarification et montant HT net). Les montants pour le reçu (émanant de la facture en elle-même) ne sont renseignés qu'en fin de traitement.

Dans le cas de la facturation, le numéro de facture généré est aussi indiqué en fin de traitement.

Cet onglet contient un bouton permettant le lancement du traitement (validation).

A la validation de la commande, un message d’avertissement vous indique si le traitement s’est bien déroulé et vous rappelle de noter le N° de facture générée.

Vous êtes alors directement positionné sur la page de sélection des lignes de commande.

Si vous n’avez pas sélectionné toutes les lignes de la commande la 1^ère fois, seules celles qui n’ont pas été traitées apparaissent.

 

Mémo