Groupe Multi-Sociétés (GMS)

 

(Multi-company management) 

 

Généralités

La gestion des groupes concerne les entreprises gérant plusieurs sites de production, plusieurs marques, plusieurs gammes, …

Le module « Groupe multi-sociétés » permet donc de gérer ces multiples entités existant au sein d’une même entreprise.

Ce module gère dans Cegid Orli les notions de « Division de production » et de « gestionnaire ».

 

De manière générale, on peut dire que la division de production permet de définir le périmètre général de responsabilité d'achat des marchandises de l'entreprise (exemple : les chaussures, les vêtements enfants) alors que le gestionnaire permettra de définir les personnes en charge de cette responsabilité
(exemple : Mr R pour les chaussures, Mme G pour les vêtements enfants).

Le module gère également une notion de « propriété » caractérisée par un code société.

exemple :
un magasin, un atelier, une commande d’achat, une commande fournisseur PF, peuvent appartenir à des sociétés différentes.

 

Pour plus de précisions, Cf.  Gestionnaire
 (pour l’utilisation de la notion de gestionnaires au sein du module)

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Notions de Sociétés

Pour plus de précisions, Cf.  Données transverses
(chapitre « Société par contexte »)

 

Tableau récapitulatif

Impact des notions de sociétés juridique et analytique dans Cegid Orli.

N.B. :
Le contrôle sur les sociétés comptables se fait en plus de celui sur les sociétés de contexte commercial, client, article, matière, production (voir doc « fonctionnalités transversales »)

 

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Le module Groupe multi-sociétés dans Cegid Orli

Les fonction spécifiques au module sont à renseigner obligatoirement.

D’autres fonctions intègrent ce module, selon les besoins de chaque fonctionnalité.

 

 

TA537 : Division de Production

TA537W01
Cette fonction permet de créer une division de production en lui associant une société de contexte production

 

Il n’est pas obligatoire d’associer une société à une division de production.

N.B. :
une société de contexte production doit être obligatoirement une société comptable, c'est-à-dire soit comptable juridique, soit comptable analytique, elle-même rattachée à une société juridique.

 

 

AR075 : Composition division de production

AR075W01
Cette fonction permet de définir les critères d'attribution automatique d'un gestionnaire et/ou d'une division de production en fonction de critères articles ou matières

 

Elle doit être obligatoirement renseigné dans le cadre de ce module.

Selon la valeur des paramètres DIV_PROD_ART et GEST_GEST_ART, la division de production et/ou le gestionnaire sont obligatoires ou interdits au niveau article.

Selon la valeur des paramètres DIV_PROD_MAT et GEST_GEST_MAT, la division de production et/ou le gestionnaire sont obligatoires ou interdits au niveau matière.

Si tous ces paramètres valent "0", l'accès est impossible.

De même, l'accès est impossible si le module de Gestion de Groupe n'est pas actif ou s'il est actif mais que la gestion classique des gestionnaires est active aussi (paramètre GEST_STOK_GEST=1 ou 2)

 

Les sociétés saisies doivent appartenir à leur contexte respectif, les sociétés articles au contexte "article", les sociétés matières au contexte "matière", et les sociétés magasins PF et/ou matières aux contextes "comptables analytiques ou juridiques".

Toutes les divisions de production saisies dans TA537 doivent être renseignées dans AR075.
Dans le cas contraire (exemple : saisie d’une commande fournisseur PF), message bloquant :

« Incompatibilité entre le gestionnaire, le magasin, l’article et/ou la division de production » 

 

Si le paramètre GEST_COM_STAT=0, les critères statistiques au niveau article sont accessibles. On peut alors définir une division de production à l’aide de ces critères. Il est possible de ne pas afficher tous les critères statistiques mais seulement ceux qui sont nécessaires à la définition d’une division de production.

Si le paramètre GEST_COM_STAT=1, cela signifie que les critères statistiques sont définis au niveau produit. Or une division de production ne se définit qu’au niveau article. Les critères ne seront donc pas accessibles.

 

N.B. :
le calcul de reste à livrer dans Cegid SCM se fait pour une division et au magasin.

 

Cette fonction est de type "Règle de gestion" (paramétrage JP517)

Au moins un critère doit être saisi.
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La devise dans le module groupe multi-sociétés

La mise en place du module groupe multi-sociétés implique de ne plus gérer la monnaie du site par l’intermédiaire d’un paramètre général, mais au niveau de l’utilisateur lui-même.

A chaque fois qu’un utilisateur consulte des montants ou édite des documents avec des montants, ceux-ci peuvent être exprimés dans sa monnaie (pour un européen, EURO et pour un américain DOLLAR). Cette monnaie est indiquée au niveau de son profil culturel au même titre que la langue de présentation.

D’autre part, concernant l’utilisation de montants en monnaie du site, montants utilisés principalement lors de l’envoi des informations à la comptabilité, ces montants ne doivent pas être exprimés dans la monnaie de l’utilisateur mais dans la devise de tenue de la société comptable.

 

 

JP510 : Utilisateur

Un utilisateur est rattaché à un groupe culturel dans JP510 (PRÉFÉRENCES UTILISATEUR)

 

JP533 : Groupe Utilisateur

Au groupe culturel renseigné dans JP510, sont liées des données culturelles :
‎exemple langue de présentation (DONNÉES CULTURELLES) qui est utilisé pour gérer ces données.

Il faut renseigner ici la devise de l’utilisateur, devise qui est utilisée pour la restitution des données.

 

Fonctionnement

Lorsque l’utilisateur visualise des montants exprimés auparavant dans la monnaie de tenue, il voit ces montants dans sa propre monnaie.

exemple :
dans le pied de commande de CD001, on visualise le montant de la commande dans la monnaie du tarif et dans la monnaie du site ; ainsi, l’utilisateur visualise le montant de la commande dans sa monnaie.

Ce principe est également valable lors des éditions.

 

 

TA009 : Société

Au niveau comptable, les montants exprimés auparavant dans la monnaie du site ne peuvent plus être utilisés ainsi. En effet, la monnaie du site n’a plus de raison d’être dans le cadre du module groupe multi-sociétés. Les montants doivent être exprimés dans la monnaie de la société juridique comptable.

 

Ainsi, dans Cegid Orli, on ne peut plus utiliser les montants exprimés en monnaie du site, mais réaliser à chaque fois, une conversion des montants de la pièce par rapport à la monnaie indiquée dans TA009 pour la société juridique comptable.

 

Si aucune devise n’est renseignée dans JP533, c’est le paramètre MON_TENU qui est pris en compte.

 

Pour les fonctions qui envoient des montants en monnaie du site à des logiciels externes, suivant le paramètre SOC_EGAL_DIV, c’est la valeur de la société juridique qui est pris en compte. Pour rappel, la société juridique est égale à la société du client si le paramètre SOC_EGAL_DIV=0, et elle est égale à la société indiquée dans TA126 pour la division commerciale traitée, si le paramètre SOC_EGAL_DIV est à 1.

A partir de ce code société, la fonction recherche la monnaie liée à cette société et la retourne (la monnaie de la société est indiquée dans TA009, onglet Données PRI, enregistrement sans période) Sinon, c’est la valeur du paramètre MON_TENU qui est pris en compte.

 

Maintenance

 

N.B. :
si une zone contient déjà un montant exprimé dans une devise, obligatoirement, si on vient compléter cette zone après la mise en place du module groupe multi-sociétés, le montant à compléter est exprimé dans la même devise. Ceci est valable essentiellement pour les lignes de commande.

 

Si une ligne de commande est commencée dans une devise, on conserve celle-ci pour finir de la traiter. Ceci est possible car la monnaie de tenue est stockée au niveau de la ligne de commande.

exemple : lors de la création d’une ligne de commande, la monnaie de tenue est renseignée avec la valeur du paramètre MON_TENU. Elle est partiellement facturée avec cette monnaie.
Dans la ligne de commande, on trouve le montant facturé en monnaie de tenue.

A présent, on met en place le module groupe multi-sociétés et on finit de facturer la commande. Nous continuons de la traiter avec la monnaie indiquée dans la zone CODE_MON_TENU de la ligne de commande. On ne fait pas la recherche de la devise de la société juridique comptable. Ainsi, le montant facturé dans la ligne de commande est bien exprimé dans la même monnaie.

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Paramètres – Options - Règles de gestion

 

TA009 : Société

 

Onglet « Données comptables complémentaires »

 

Ce sont les données renseignées dans ce nouvel onglet qui sont prises en compte.

Cet onglet est accessible dans le cadre du module groupe multi-sociétés. Il permet de définir les valeurs à utiliser dans certaines fonctions, qui étaient auparavant définies dans des paramètres généraux.

Les valeurs saisies dans ces champs ne sont pas contrôlées.

Dans le cas où les valeurs des informations ne sont trouvées au niveau de la société comptable, on prend comme avant la valeur des paramètres concernés.

Voici les correspondances entre les paramètres et les champs à l'écran :

 

 

• Données organismes de crédit
• Données gencods
• Données D.E.B
• Données comptables spécifiques
• Données DAS (suivant paramètre GEST_DAS)

 

Onglet « Valorisation »

Cet onglet est accessible dans le cadre du module groupe multi-sociétés pour les sociétés comptables analytiques ou juridiques.

Il permet la définition des informations suivantes :

• • le premier bloc d'information défini les tarifs P.F et matière à générer lors du calcul PRI ainsi que la devise de la société.
    • Dans le cas de la gestion de groupe multi-sociétés, le calcul du PRI PF et matière est un calcul par société ; les informations période, monnaie PRI et tarifs (P.F et matière) sont amenées à varier par société. La recherche de ces données dans cet onglet se fait par exception.
    • la devise de la société : elle correspond à l'enregistrement pour lequel le code période n'est pas renseigné. Elle est utilisée notamment pour convertir les montants pour la comptabilité. Cet enregistrement sans période est obligatoire dans le contexte Gestion de Groupe multi-sociétés.
    • La suppression d'enregistrement n'est pas possible s'il existe des prix de revient P.F et matière pour la société/période.

       

  • le deuxième bloc d'information défini les liens entre sociétés, c'est-à-dire des échanges entre sociétés au titre d'un tarif correspondant au tarif de cession selon un circuit/lieu atelier.

Il est possible de définir à ce niveau un Tarif de cession (différent du Tarif de Base).

N.B. :
dans le paramétrage des valorisations INTER-SOCIETE, le tarif de cession peut être n’importe quel tarif existant dans Cegid Orli. Le tarif de cession peut être déterminé par un calcul PR021 à partir du PRI fixé.

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Pour toute création ou modification d’un prix par PR021, PR022 ou passerelle PAS-PVE pour un tarif donné, le traitement de génération des coûts façon est effectué pour chacune des filiales pour lesquelles le tarif en cours de création/modification est tarif de CESSION.

On effectue le même traitement de génération des coûts façon que celui effectué lors du calcul de PRI lors du calcul du tarif de cession.

N.B. :
à l’identique du calcul des PRI, le tarif de cession doit être coché « Différé » dans les échanges inter-société (TA009) pour que le traitement d’impact des couts dans les filiales puisse être exécuté.

Les données impactées côté filiale sont :

• les coûts façon négoce (PR037),
• les méthodes d’approvisionnement (AR113)
• les top PRI (AR001).
• Les calculs de PRI dans les filiales pourront alors être lancés.

Afin d’éviter toute confusion sur les coches « Différé » et « Génération » dans le paramétrage des échanges Inter-Société, la « Génération » est gérée par un bouton. Le bouton est rattaché à chaque ligne et n’a d’action que pour l’enregistrement pour lequel il est activé. L’accès à ce bouton est également réglementé par l’option TA009W01/ACC_GEN_INTERCO.
A l’issue du traitement, un message informe l’utilisateur sur le nombre de coûts façon impactés (créés et modifiés).

La date d’effet du prix d’achat sur la société filiale (PR037) est égale à la date de début de la période de prix du prix de cession correspondant de la société mère.

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Paramètres

 

 

 

Options 

 

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Le plan comptable avec le module Groupe multi-sociétés

 

 

Il est possible de gérer des plans comptables par société juridique.

Ceci est pris en compte uniquement dans le cadre de ce module.

 

Avantages 

• Gestion centralisée des plans comptables de chaque société du groupe
• A partir des plans comptables, ventilation automatique en comptabilité

 

 

Principe

 

La société comptable juridique est accessible dans les fonctions de ventilations comptables.

Le principe consiste à définir le plan comptable par société juridique au niveau de TA111 (Plan comptable), cette société est facultative : ce qui signifie que si elle n’est pas renseignée, le plan comptable est valable pour toutes les sociétés juridiques du groupe.

La ventilation comptable peut s’effectuer par société juridique dans TA203 (Ventilation comptable par élément), l’utilisateur saisi pour quelle société juridique il souhaite réaliser les ventilations. Dans ce cas, il visualise uniquement les comptes du plan comptable correspondant à la société juridique saisie. Par circularité, l’accès au plan comptable n’affiche que les comptes de cette société.

Pour les ventes, ceci est pris en compte au niveau de FA007 (Maj en sortie de facturation), afin de ventiler par société juridique.

Pour la partie fournisseur, la notion de société juridique est paramétrable dans la fonction Ventilation comptable fournisseur (TA371).

Ceci est pris en compte dans le Contrôle facture fournisseur (CF001).

 

Dans l’ensemble de ces fonctions la GDA sur la société est possible.

 

TA111 : Plan comptable et section analytique

La société juridique (critère facultatif) permet de réaliser des ventilations comptables différentes selon les sociétés.

Le but étant de différencier les plans comptables dans le cadre du module groupe
(exemple : un plan comptable Français et un plan comptable Américain).

 

La liste de valeur de ce champ indique uniquement les sociétés comptables juridiques.

si on ne saisit rien cela signifie que le plan comptable est valable pour l’ensemble des sociétés comptables juridiques.

Cette fonction est appelable par la fonction de Ventilation comptable TA203 pour la société comptable juridique traitée.

 

 

TA371 : Ventilation comptable fournisseur

Le code société comptable juridique permet de saisir des ventilations différentes par société juridique. En effet, suivant les comptabilités de chaque pays on peut avoir un plan comptable différent de celui de la France, le principe est de définir le plan comptable et les ventilations qui correspondent pour chaque société juridique du groupe qui possède leur propre comptabilité.

 

N.B. :
l’utilisateur ne peut saisir et visualiser que les sociétés auxquels il a droit (Utilisation de la GDA sur la société).

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TA203 : Ventilation comptable élément

Le code société comptable juridique est facultatif et visible uniquement avec le module groupe.

Il permet de séparer les ventilations comptables par société juridique.

 

En effet, suivant les comptabilités de chaque pays, on peut avoir un plan comptable différent de celui de la France, le principe est de définir le plan comptable et les ventilations qui correspondent pour chaque société juridique du groupe qui possède leur propre comptabilité.

 

Si on ne saisit rien au niveau de la société comptable juridique, cela signifie que la ventilation comptable est valable pour l’ensemble des sociétés comptables juridiques.

 

Un contrôle est réalisé dans la saisie des critères pour le critère société client pour le paramètre SOC_EGAL_DIV.

La société client doit être identique à la société juridique des ventilations et le critère division commerciale si SOC_EGAL_DIV=1 (société de la division commerciale est identique à la société juridique des ventilations).

 

 

Conséquences en vente et achat

Mise à jour en sortie de facturation (FA007)

Le paramétrage au niveau de la société comptable juridique est pris en compte à ce niveau.

Le principe est d’aller chercher la société juridique de la pièce que l’on est en train de traiter et de faire la recherche de la ventilation en fonction de cette société.

S’il n’y a pas de ventilation par société juridique alors elle s’effectue sans notion de société juridique.

 

 

Contrôle facture fournisseur (CF001)

Lors de la saisie des comptes, on prend en compte selon paramétrage la société juridique lors de la ventilation des comptes et sections analytiques.

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Le module Groupe multi-sociétés dans Cegid Orli Gestion Commerciale (GC)

 

Impacts du module groupe multi-sociétés en Statistiques

 

• voir doc. Groupe multi-sociétés (Statistiques)

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Le module Groupe multi-sociétés dans Cegid Orli Sourcing (GP)

 

TA034 : les magasins et dans les GDA associés

La société est associée dans TA034 aux notions de magasins matières (exploitée dans le cadre du module), de magasins PF, et de Magasin Pièce Libre.

Dans le même temps, les données Nature et Pôle du magasin sont ajoutées, les natures des magasins PF et matières devant être paramétrées dans TA541.

 

Onglet ‘Magasin matières’

• Si SOC_MAG_MAT_OBL=0 : le code société est facultatif.
• Si SOC_MAG_MAT_OBL=1 : le code société est obligatoire et doit être de contexte comptable, soit juridique, soit analytique. Il doit également être de contexte production.

 

Onglet ‘Magasins Produits Finis’

• Si SOC_MAG_PF_OBL=0 : le code société est facultatif.
• Si SOC_MAG_PF_OBL=1 : le code société est obligatoire et doit être de contexte comptable, soit juridique, soit analytique. Il doit également être de contexte production.

 

Onglet ‘Magasin Pièces Libres’

• Si SOC_MAG_LI_OBL=0 : le code société est facultatif.
• Si SOC_MAG_LI_OBL=1 : le code société est obligatoire et doit être de contexte comptable, soit juridique, soit analytique. Il doit également être de contexte production.

 

Les GDA Magasins Matière (entité 019) et Magasins PF (entité 020) portent désormais sur ces 3 nouveaux critères : Société, Nature et pôle.

N.B. :
les 3 nouvelles notions (société, nature et pôle) sont éditées dans TA908.

 

Lors de la génération automatique du magasin matière par FO001, la société de l’atelier,
‎qui devra être de contexte comptable, permet de la pré-générer pour le magasin matière.

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TA034 : ateliers et dans les GDA associés

La société est associée aux ateliers dans TA034.

La notion de Nature d’atelier est à définir dans TA540 au niveau des ateliers.

 

Onglet ‘Ateliers Fabrication/Négoce’

• Si SOC_ATELIER_OBL=0 : le code société est facultatif.
• Si SOC_ATELIER_OBL=1 : le code société est obligatoire et doit être de contexte comptable, soit juridique, soit analytique. Il doit également être de contexte production.

 

Les GDA Atelier (entité 049) se basent désormais sur la société atelier et sur la Nature atelier.

N.B. :
TA908 édite l’information société de l’atelier.

 

Lors de la génération automatique de l’atelier par FO001, la nature de l’atelier et la société sont prises en compte, sachant que la saisie de la société est obligatoire en fonction de l’option SOC_ATELIER_OBL de TA034, et qu’elle doit être une société juridique ou analytique avec société de rattachement.

 

 

Réservation et achat matière

Fonctionnement

Quel que soit le paramétrage (voir plus bas), le code société doit obligatoirement être renseigné dans les 2 fonctions CO111 et CO211. Il n’est toutefois pas obligatoire en en-tête. Lors de la validation de la pièce (réservation ou commande), la fonction renseignera la société en-tête avec la société du magasin matière saisi en ligne.

Deux niveaux de société sont à prendre en compte : au niveau en-tête de réservation/Commande et au niveau ligne, la société du magasin matière.

1. Au niveau en-tête, la société doit être juridique.
2. Au niveau ligne, le magasin matière doit être de société analytique. Auquel cas, la société juridique de rattachement de cette société analytique doit être identique à la société juridique de l’en-tête.

 

exemple :

Soient les sociétés suivantes :

Et les ateliers suivants (TA034) :

Soit la réservation (ou la commande) n° 001 avec la société 1 en en-tête.

En ligne, vous ne pourrez saisir qu’un seul magasin matière parmi les quatre existants.

En effet, lors de la saisie des codes magasins, vous obtiendrez les messages suivants :

• ABC00 : « Le magasin n’appartient pas à la société juridique de la commande »
• ABC20 : « La société associée au magasin doit être analytique ». Bien que le magasin ABC20 soit associé à la société saisie en en-tête, celle-ci n’étant que juridique, et non analytique, la fonction refuse la saisie.
• CBAAP : « Le magasin n’appartient pas à la société juridique de la commande. »
• CBA06 : OK. Le magasin est associé à la société analytique 6, elle-même rattachée à la société juridique 1, donc le magasin CBA06 est le seul possible.

 

 La société d’une réservation ou d’une commande peut être renseignée de différentes façons :

• Selon paramétrage (voir § suivant) si gestion mono-société.
• Code société juridique (ou juridique de rattachement dans le cas d’une société analytique) associé à la division de production préalablement saisie, selon TA537.
• Code société juridique (ou juridique de rattachement dans le cas d’une société analytique) du magasin d’utilisation saisi en en-tête, si le code société n’a pas été renseigné.
• Code société juridique du magasin d’utilisation saisi en ligne, si pas de code société renseigné en en-tête, lors de la validation de la pièce.

   

   

  Options et paramètres

• Le paramètre GEST_MULT_SOC permet de définir si l’on est en gestion multi ou mono société.
  Dans le cas d’une gestion mono-société, la société renseignée par défaut en en-tête de CO111 et CO211 est la société saisie dans le paramètre SOCIETE. Cette zone est alors inaccessible en en-tête, et aucun contrôle n’est fait avec la division de production éventuellement saisie, ni avec les sociétés des magasins matière saisis en ligne.

   

• Le paramètre DIV_PROD_MAT permet de définir si la division de production doit être obligatoirement saisie ou non. Si le paramètre est à 1 (obligatoire), la division de production sélectionnée doit être créée dans TA537 et également répertoriée dans AR075.

   

• Les options RES_MULT_SOCANA (pour les réservations) et CDE_MULT_SOCANA (pour les commandes matières) permettent de définir si vous travaillez en multi-sociétés analytiques ou mono-société analytique. L’option CDE_MULT_SOCANA est également utilisée de façon identique pour les commandes fournisseurs PF. Voir §  pour l’explication du fonctionnement de cette option.

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Commande fournisseur PF

 

En-tête de commande fournisseur PF

La société saisie en en-tête doit être de contexte production et comptable juridique.

Si la société associée à la division de production saisie est analytique, la société en en-tête sera la société juridique associée à la société analytique.

 

exemple :

TA537 : division de production

Ainsi, pour un OF donné, si la division de production saisie est :

• DP1
  la société en en-tête proposée automatiquement est alors :
  A
• DP2
  la société en en-tête proposée automatiquement est alors :
  A (société juridique associée à la société 5)
• DP3
  la société en en-tête proposée automatiquement est alors :
  1 (société juridique associée à la société 6)

‎ 

 

Lignes de commande fournisseur PF

En saisie des lignes, le magasin doit impérativement être rattaché à la société juridique saisie en en-tête.

Selon l’option CDE_MULT_SOCANA, deux cas se présentent :

 

1. Si CDE_MULT_SOCANA=0, cela signifie que vous êtes en gestion multi sociétés analytiques.
   Ainsi, bien que les magasins doivent être rattachés à la société juridique de l’en-tête, elles peuvent toutefois être de société analytique différente.
2. Si CDE_MULT_SOCANA=1, cela signifie que vous êtes en gestion mono société analytique.
   Ainsi, les magasins de toutes les lignes doivent être rattachés à la société juridique de l’en-tête, mais doivent être également de même société analytique.

 

 

exemple :

TA034 : Magasin

Pour un OF donné avec la société A en en-tête :

CDE_MULT_SOCANA=0

En lignes de cet OF on pourra avoir les magasins :

ABC01 ET ABC03 ET ABC06

CDE_MULT_SOCANA=1

En lignes de cet OF on pourra avoir les magasins :

ABC01 OU ABC03 OU ABC06

En conclusion, toutes les lignes de l’OF doivent avoir le même magasin.

 

Contrôle des factures fournisseurs

 

TA371 : Ventilation comptable fournisseur

Les critères nécessaires au module sont présents :

• Côté articles :
  ‎Division de production, gestionnaire, données de classification des magasins (type, nature, société pôle)
• Côté matières :
  ‎Division de production, gestionnaire, données de classification des magasins (type, nature, société pôle), genre, variété et société matière.

 

4 onglets pour paramétrer la correspondance entre les éléments (tarification / facturation) client issus du profil de facturation (comme le port, la TVA, etc.) et les éléments du pied de facture fournisseur lors de la génération de cette facture fournisseur :

1. Éléments facturation Matière InterSociétés
2. Éléments facturation PF InterSociétés
3. Éléments tarification Matière InterSociétés
4. Éléments tarification PF InterSociétés

 

Principe de fonctionnement entre les factures clients et les factures fournisseurs :

• les factures clients comportent des codes éléments (facturation / tarification), mais ne comportent pas directement les comptes comptables et sections analytiques.
• les factures fournisseurs comportent directement les comptes comptables et sections analytiques.
• C’est pour cette raison qu’il faut donner la correspondance entre les codes éléments, et les comptes comptables et sections analytiques qui seront générées sur le pied de factures fournisseur.

 

CF001 : Saisie maintenance pièce fournisseur

Dans le cadre du module, la saisie de la société en en-tête est facultative.

Toutefois, si la société est renseignée en en-tête, elle doit être de contexte juridique. Dans ce cas, les commandes fournisseurs PF ou matière saisies en ligne devront appartenir à la même société juridique (société de l’en-tête de la commande).

Si la société n’est pas renseignée en en-tête, elle sera automatiquement générée lors de la création de la première ligne de la pièce, selon la société juridique de la première commande PF ou matière facturée.

 

Documentations annexes

Pour plus de précisions, Cf.

• Gestionnaire

• Modalités appro. Matière

• Modalités appro. PF

• PRI par société

• Statistiques