Fournisseurs

Objectif

 

Principe général de la gestion des fournisseurs

La gestion des fournisseurs permet de recenser les différents fournisseurs avec lesquels l’entreprise travaille. Ces fournisseurs peuvent être classifiés en 4 grandes catégories (pouvant d’ailleurs correspondre à la notion de famille fournisseur) :

• Les fournisseurs de matières
• Les fournisseurs de prestations
• Les fournisseurs de produits finis
• Les fournisseurs divers

 

Selon les cas, le fichier fournisseur peut référencer soit tout ou partie des différents fournisseurs de l’entreprise. En effet, s’il existe un lien comptable entre ce fichier et le progiciel de comptabilité (interface de mise à jour), il est nécessaire que ce fichier contienne tous les fournisseurs de l’entreprise.

En cas contraire (fichier fournisseurs comptables indépendant du logiciel Cegid Orli), on peut ne référencer ici que les fournisseurs utiles dans le cadre du progiciel Cegid Orli.

 

On peut caractériser les différentes catégories de fournisseurs de la manière suivante :

• Les fournisseurs de matières :
  Ce sont ceux auprès desquels l’approvisionnement en matières (tissus, fournitures, etc…) est fait. Ils sont donc utilisés au moment de la création des fiches matières pour indiquer à qui est acheté chaque composant. Ils servent aussi, et c’est là l’essentiel, au passage de la commande matière pour indiquer à qui la commande est passée. De manière identique, si l’entreprise pratique la réservation avant commande, ils sont aussi utiles à ce niveau.
  Dans ce cadre, il est obligatoire de créer ces fournisseurs ici, qu’il y ait lien ou non avec une comptabilité.
  Il faut remarquer que le progiciel permet d’acheter un même composant chez plusieurs fournisseurs différents.
• Les fournisseurs de prestations :
  Il s’agit ici principalement des façonniers auxquels on va demander de fabriquer des articles de l’entreprise et qui recevront donc un règlement pour ce travail.
  Dans Cegid Orli, ces fournisseurs sont traités par les ateliers de fabrication. Il n’est donc aucunement obligatoire de créer ces fournisseurs ici, sauf s'il y a lien avec le fichier fournisseurs comptables.
  Au cas où il y a un module de contrôle des factures fabrication dans le progiciel en lien avec la comptabilité, il est alors nécessaire d’indiquer à quel code fournisseur correspond chaque atelier de fabrication décrit dans l’application.
• Les fournisseurs de produits finis :
  Ceux-ci correspondent aux sociétés auxquelles l’entreprise achète des produits finis à un prix convenu. La société facture donc un article à un prix x en dehors de toute notion de prestation. Ce cas de figure est intitulé négoce. Dans un but de simplification, ces fournisseurs sont également traités par la notion d’atelier (qui s’intitule en fait : ateliers de fabrication ou négoce). Les remarques faites pour les fournisseurs de prestation restent donc valables ici, à savoir, pas d’obligation de créer ces fournisseurs ici, sauf lien comptable, lien nécessaire entre code atelier et code fournisseur au niveau de la définition des ateliers au cas où il y aurait un module de contrôle des factures façon.
• Les fournisseurs divers :
  Ici, il s’agit de fournisseurs annexes qui ne sont pas utilisés
  (exemple : fournisseurs de matériel de bureau, de consommables…p)
  Il n'est nécessaire de créer cette catégorie de fournisseurs dans ce fichier que s’il y a un lien comptable, c’est à dire que si le fichier fournisseurs de la comptabilité est mis à jour régulièrement à partir de ces données.

 

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Les fonctions de la partie fournisseur

1 page pour sélectionner une liste de fournisseurs

1 page pour informations supplémentaires pour les fournisseurs de la liste sélectionnée

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Données annexes à la gestion des fournisseurs

Avant de créer les fiches fournisseur, un certain nombre de données annexes doivent être créées.

Ces fonctions sont décrites individuellement de manière détaillée dans les pages suivantes :

• Les familles fournisseurs
• Les sous-familles fournisseurs
• Les conditions de port
• Les codes échéances
• Les langues
• Les types de liaison
• Les modes de règlement
• Les monnaies
• Les moyens de paiement
• Les origines
• Les pays
• Les sigles
• Les moyens de communication
• Les fiches transporteurs et tarifs

 

 

TA001 : Familles Fournisseurs

TA001W01
Cette fonction permet la gestion des familles de fournisseurs

 

Une famille de fournisseur est identifiée par un code auquel on associe un libellé explicatif.

Il est possible de distinguer :

D’une part les fournisseurs d’approvisionnement
‎(ceux qui fournissent les matières nécessaires à la collection).

D’autre part les fournisseurs « administratifs »
‎(ceux qui livrent les fournitures diverses).

Le code famille de fournisseurs est obligatoire et non modifiable en maintenance.

Le libellé quant à lui est facultatif.

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TA002 : Sous-Familles Fournisseurs

TA002W01
Cette fonction permet la gestion des sous-familles de fournisseurs

 

Une sous-famille de fournisseurs est identifiée par un code auquel on associe un libellé explicatif.

Une sous-famille appartient à une seule famille fournisseur, qui, une fois la sous-famille créée, ne sera pas modifiable.

exemple :
Pour la famille « fournisseurs d’approvisionnement », on pourra distinguer plusieurs sous-familles :
Boutons, Fermetures à glissière, etc…

‎ 

 

TA010 : Échéances

TA010W01
Cette fonction permet la gestion des échéances pour les clients et les fournisseurs

 

Le calcul des échéances détermine en 1^er lieu la date de valeur à prendre en compte, pour le calcul de l’échéance. Le calcul de l’échéance est basé sur un nombre de jours fixe par mois, soit 30 jours (si jour calendaire n’est pas coché). Le calcul de l’échéance peut aussi se calculer sur un nombre de jours réels.

exemple :

• une facture à date de valeur 01/02 donne une échéance à 1 mois (=30 jours) au 01/03
• une facture à date de valeur 01/03 donne une échéance à 1 mois (=30 jours) au 01/04

 

Cette date de valeur dépend des zones de la fiche client suivantes :

« Règle 25 jours » : si le l’échéance calculée est au 25 au plus d’un mois, on considère qu’on est alors au 1^er du mois suivant, et l’échéance calculée est décalée.

« Calcul date valeur » : différentes possibilités permettent de prendre en compte pour la date de valeur de référence, soit la date de facture, soit la date de livraison confirmée, soit la date de valeur saisie à la commande.

 

Il est aussi possible d’indiquer une date de valeur précise à prendre en compte, selon la date de facture de la pièce (fonction TA286 : Date de valeur).

Une fois cette date de valeur déterminée en fonction des éléments ci-dessus, le calcul de la date d’échéance s’opère avec la durée, la coche Fin de Mois, le Jour de Report, le Nombre d’échéances, et la durée de la 1^ère échéance.

 

exemple : date valeur 10/01

1 échéance, durée 30 jours : échéance calculée au 10/02
1 échéance, durée 30 jours Fin Mois : échéance calculée au 28/02
1 échéance, durée 30 jours le 15 : échéance calculée au 15/02
1 échéance, durée 30 jours Fin Mois, le 15 : échéance calculée au 15/03

 

Un regroupement des factures est possible par date d’échéance (paramètre dans la fonction TA195 : Regroupement sur Facture/Expédition). Cette option permet de générer une seule facture par date d’échéance.

 

Concernant le niveau fournisseurs, cette notion n’est qu’informative

Au niveau client, modifiable à la commande et à la facture.

 

Quelques précisions sur l’écran :

Pour chaque échéance, il est obligatoire de renseigner : Code et le Nombre d’échéance (1 par défaut)

Libellé : ce renseignement est facultatif. Il sert uniquement à désigner plus clairement l'échéance.
‎Il est édité sur les différents courriers clients (confirmation de commande, facture, etc.…) et fournisseurs.
‎Il peut être traduit en langue étrangère.

Jours calendaires : cette coche permet d’indiquer que le nombre de jours prévu pour la durée de l’échéance doit être considéré en nombre de jours réels. Si cette case n’est pas cochée, le calcul considère que tous les mois comptent 30 jours. Attention la notion de jour calendaire s’applique aux 2 zones durée de cet écran (durée et durée de la première échéance).

 

exemple :

• si Jours calendaires n’est pas coché :

Le calcul de l’échéance est basé sur un nombre de jours fixe par mois, soit 30 jours.

• une facture à date de valeur 01/02 donne une échéance ‎à 1 mois
  (=30 jours) au 01/03.
• une facture à date de valeur 01/03 donne une échéance ‎à 1 mois
  (=30 jours) au 01/04.

 

différence entre 60 jours le 10 et 60 jours fin de mois le 10 :

 

On obtient donc un mois de différence. Cette notion de calcul intervient seulement dans la partie fournisseur.

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Elle permet de regrouper plusieurs paiements selon la règle suivante :

 

exemple :
Soit les factures suivantes à régler à un fournisseur à 60 jours

 Facture le 13/03  Paiement  le 03/05

  Le 06/03     le 06/05

  Le 09/03     le 09/05

  Le 16/03     le 16/05

Le mode de calcul ‘1’ permet de faire 3 paiements par mois les 10, 20 ou 30.

Dans notre exemple on fera donc un paiement le 10/05 avec les factures 1, 2 et 3 et un autre paiement le 20/05 avec la facture 4.

 

• si Jours calendaires est coché :

 

exemple :

 

Fin de mois avant : Cette coche permet d'indiquer que l'application de la fin de mois doit être effectuée avant la prise en compte de la durée.

 

Durée : c'est le nombre de jours de base du calcul d'échéance.

exemple : Sous 10 jours 60 jours date de facture.

On en déduit le nombre de mois entre la date de valeur et la 1^ère date d'échéance (ou entre 2 dates d'échéances).

Ce nombre de mois est égal au résultat de la division de cette zone (nombre de jour de base du calcul) par 30, arrondi à l'entier inférieur.

S'il y a un reste à cette division, il constitue le nombre de jours à ajouter à la date, obtenue après avoir ajouté le nombre de mois trouvé, pour obtenir la date d'échéance.

 

exemple :

60 jours = 2 mois
==> si date valeur = 1^er janvier on obtient une date d'échéance au 1^er mars.

45 jours = 1 mois + 15 jours
==> si date valeur = 1^er janvier on obtient une date d'échéance au 16 février.

Pour une échéance multiple à 30/60/90 jours, il faut renseigner 30 dans la zone durée (fréquence de la première échéance) et 3 dans le nombre d'échéance.

 Fin de mois après :
‎cette coche permet de spécifier si un relevé a une échéance fin de mois ou non.

 

 Jour de report : Facultatif mais l'intervalle de nombre jours doit être compris entre 1 et 28 jours.

exemple :
60 jours Fin de Mois le 10 ou 60 jours le 10

 

 Nombre d'échéance : le nombre d'échéances peut varier de 1 à 4.

Il est obligatoire et mis à 1 par défaut.

Si le nombre d'échéance est > 1 on aura accès à la zone Durée de la 1ère échéance et à la zone échéance en pourcentage.

Sinon ces zones sont inaccessibles pour un nombre d'échéances égal à 1.

 

Durée de la 1^ère échéance : sert à indiquer la durée de la 1ère échéance dans le cas où il s'agit d'une échéance multiple (nb échéance >1) et dans le cas où la durée est différente de la durée entre chacune des autres échéances. Si rien n'est renseigné, cela signifiera que la durée de la 1ère échéance est identique aux autres.

‎ 

 

Code calcul particulier : permet de traiter les cas particuliers.

La saisie est facultative. Seule la valeur "1" est autorisée pour l'instant.

Si on remplit cette zone les jours d'arrivée ne seront pas traités.

 

Code document sans relevé : permet la mise à jour du code document sans relevé.
‎Ce code sera pris en compte dans l'interface comptabilité entre Cegid Orli et AIMAGEST.

Code document avec relevé : sert à la mise à jour du code document avec relevé.
‎Ce code sera pris en compte dans l'interface comptabilité entre Cegid Orli et AIMAGEST.

 

 

• Détail du calcul :

  Le nombre de jour calendaire est calculé par conversion de la date de valeur en nombre de jours dans l’année (exemple : 19/02 donnera jour N° 50), auquel est ajoutée la durée prévue pour l’échéance. Le résultat est de nouveau converti en date, soit jour N° 80 pour une échéance à 30 jours à compter du 19/02 et donc une date d’échéance au 21/03.

   

• Remarques :

Cegid Orli sait gérer une échéance de 60 jours calendaires.

Cegid Orli sait gérer la pratique qui consiste à comptabiliser les 45 jours à partir de la date d’émission de la facture, la limite de paiement intervenant à la fin du mois civil au cours duquel expirent ces 45 jours
(Échéance de 45 jours Fin de Mois à paramétrer dans les échéances TA010)

Cegid Orli sait aussi gérer la méthode consistant à ajouter 45 jours à la fin du mois d’émission de la facture (Paramétrer la Gestion des dates de valeur TA286, par mois, en affectant le dernier jour du mois pour la date de valeur, et paramétrer une échéance 45 jours dans les échéances TA010).

N.B. : Cette méthode fonctionne uniquement pour les factures créées automatiquement en fonction des expéditions par LI019. En cas de factures manuelles, il faut saisir la date de valeur fin de mois (« FA002 »).

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Délais de paiement à 45 jours fin de mois

La loi autorise le calcul de deux façons différentes :

• Premier calcul

  Vous ajoutez 45 jours à la date de facture et le paiement interviendra à la fin du mois.

  exemple : la facture est datée du 2 avril, ajouter 45 jours amène au 17 mai,
  ‎le règlement interviendra alors le 31 mai.

• Deuxième calcul

La facture est datée au 2 avril, la fin de mois est le 30 avril, ajouter 45 jours amène au 15 juin.

Le deuxième calcul permet de payer plus tard mais en réalité, ce ne sera pas toujours vrai. Ainsi, si la facturation intervient le 20 avril, ajouter 45 jours amène au 5 juin et le règlement devra intervenir le 30 juin. Dans le deuxième calcul, il n'y a pas de changement et le règlement devra intervenir le 15 juin. Dans ce cas-là, c'est le premier calcul qui permet de payer plus tard.

 

Fonctionnement des échéances en pourcentages :

La notion d'échéance en pourcentage peut permettre de gérer des plans de financement de manière simplifiée.
‎Elle consiste à définir, par l'intermédiaire d'un code échéance, des pourcentages de montant à payer (4 maxi) par échéance.
‎Ces pourcentages seront appliqués au H.T. de la commande client correspondante pour calculer les sommes restantes à payer par date d'échéance, afin de déterminer les montants et les dates d'échéances de chacune des factures émises pour cette commande.
‎Ces dates d'échéances seront calculées comme une échéance normale (durée de la 1^ère échéance, durée entre chaque échéance, fin de mois, etc…) et le nombre d'échéance devra bien évidemment être compris entre 2 et 4.
‎Une date de valeur devra obligatoirement être saisie à la commande et permettra de déterminer la date de début du calcul des échéances, car dans ce cas il ne s'agit pas de la date de facture, ni de la date de livraison demandée.
exemple :
‎Vous avez la possibilité d'indiquer un montant minimum d'une échéance pour ne pas créer de trop petites traites.

‎Dans ce cas, le montant réellement facturé par échéance sera différent de celui prévu.
‎S'il s'agit d'une livraison en retard, c'est à dire si la 1ère date échéance calculée par rapport à la date de facture est supérieure à la 1ère date d'échéance prévue de la commande, le montant sera reporté sur les échéances suivantes.
‎De plus, si la livraison est vraiment trop tardive, c'est à dire si la 1^ère date d'échéance calculée par rapport à la date de facture est supérieure à la dernière date d'échéance prévue pour la commande, vous avez la possibilité de renseigner un code échéance de remplacement.
‎Vous avez la possibilité d'utiliser les échéances en pourcentages pour la facturation libre ou la facturation manuelle sans commande.
‎Dans ce cas, il n'y aura pas de rapprochement avec les montants déjà expédiés pour la commande, puisqu'il n'y a pas de commande. La fonction calculera les montants par date d'échéance suivant le montant de la facture seulement.

N.B. :
La notion d'échéance en pourcentage n'est prise en compte que dans les commandes clients. Elle ne fonctionne pas dans les commandes fournisseurs.

De même, elle ne fonctionne pas pour les relevés de factures.
‎‎

exemple :
‎
‎Pour une commande de 10 000 EUR avec l'échéancier en pourcentage suivant :
‎
‎Date de valeur de la commande le 30/08;

• 30% 30 j fin de mois soit 30/09
• 50% 30 j fin de mois plus tard soit au 31/10
• 20% 30 j fin de mois plus tard soit au 30/11

Les livraisons effectuées après le 31/10 seront facturées en dehors de l'échéancier en pourcentage avec une échéance à 30 j fin de mois à partir de la date de facture.
‎
‎1^ère livraison de 4 000 EUR le 15/08
‎-> facture de 4 000 EUR + TVA 744 soit TTC = 4 744 EUR
‎avec 3 558 EUR au 30/09 (3 000 * 4 744/4 000)
‎1 186 EUR au 31/10 (1 000 * 4 744/4 000)
‎
‎2^ème livraison de 5 000 EUR le 15/09
‎-> facture de 5 000 EUR + TVA 930 soit TTC =5 930 EUR
‎avec 4 744 EUR au 31/10 (4 000*5 930/5 000)
‎1 186 EUR au 30/11 (1 000*5 930/5 000)
‎
‎3^ème livraison de 800 EUR le 15/10
‎-> facture de 800 EUR H.T. + TVA 148,80 soit TTC= soit TTC = 948,80 EUR
‎avec 948,80 EUR au 30/11
‎
‎4^ème livraison de 200 EUR le 15/11
‎( donc en retard par rapport à la dernière échéance).
‎-> facture de 200 EUR H.T. + TVA 37,20 soit TTC = 237,20 EUR
‎avec 237,20 EUR au 31/12 (calculée par rapport à la date de facture du 15/11 à 30 j fin de mois, car il n'y a pas d'échéance de remplacement)

 

 

TA015 : Modes de Règlement

TA015W01
Cette fonction permet la gestion des différents modes de règlements

 

Chaque mode de règlement est caractérisé par :

• Son code
• Son libellé
• Son moyen de paiement (espèce, chèque…) défini dans la fonction TA017.
  ‎Cette information n’est pas active dans le reste du logiciel (seulement pour automatisation éventuelle des paiements aux fournisseurs).
• Son taux d’escompte accordé (seulement à titre d’information car la notion d’escompte est gérée par les éléments de tarification).

   

• Une coche indiquant si les effets sont à mettre à jour en comptabilité.
• Une coche indiquant s’il faut émettre une traite.
• Une coche indiquant si l’effet est une Lettre Contre Remboursement (traite magnétique).
• Une coche permet d’indiquer si l’IBAN est obligatoire pour ce mode de règlement.

   

• Une zone indiquant si ce mode de règlement est de type plan de paiement.

  • N.B. : dans ce cas, les échéances ne s’éditent pas sur la facture.

• Une zone Monnaie proposant par défaut la monnaie du site.
• Montant à régler minimum pour utiliser ce règlement.
• Code mode de règlement de remplacement si montant à régler inférieur au montant minimum pour le mode de règlement.
• Code échéance de remplacement si montant inférieur au montant minimum. Si le code échéance de remplacement n’est pas renseigné, on gardera l’ancienne échéance.
• Une coche indiquant si mode de règlement contre remboursement.
• Un code comptabilité (ce code permettra de faire la liaison entre le code mode de règlement Cegid Orli et le code mode de règlement du logiciel de comptabilité).

 

 

TA017 : Moyens de Paiement

TA017W01
Cette fonction permet la gestion des différents modes de règlements

 

La notion de moyen de paiement (espèce, chèque…) est différente et complémentaire de la notion de mode de règlement (comptant, traite…). Cette notion de moyen de paiement n’est pas active dans Cegid Orli. Il s’agit seulement d’une ouverture éventuelle pour automatiser les paiements aux fournisseurs.

‎

TA018 : Origines Nationales

TA018W01
Cette fonction permet la gestion des différentes origines (import, France, etc…)

 

Cette notion d’origine intervient dans la numérotation des factures.

Vous pouvez faire des séquences séparées par origine.

 

exemple :
Facture client origine France : N° de 0 à 49 999
Facture client origine Export : N° 50 000 à 99999

 

La notion d’origine est attachée au client et au fournisseur.

Sur certains états, on pourra demander l’édition d’une ou plusieurs origines. Notamment sur la partie commerciale on vous proposera des tris par :

Origine / pays / secteur géographique / code postal

Concernant le transfert livraison – facturation, vous avez la possibilité de générer des factures à modifier, ou à éditer, cela pouvant être variable par origine.

Un flag permet de signaler si une pièce est à modifier ou à éditer. Sa position par défaut est « à imprimer », mais vous pouvez le passer en position « à modifier ».

L’accès à la division commerciale n’est possible que si l’option GEST_SAV=1).

La division commerciale affectée à la facture dépend de l’origine du client, on peut renseigner, pour chaque origine une division commerciale qui est ensuite récupérée lors de la génération des factures.

 

 

TA427 : Ville Incoterm

TA427W01
Cette fonction permet de référencer les villes Incoterm

 

Cette donnée informative et facultative peut être saisie au niveau des fonctions de création / maintenance des commandes de matières et des commandes négoce de produits finis.

Elle permet "d'expliquer" la condition de port en fonction de cette ville Incoterm qui n'est pas forcément celle du fournisseur.

En cas de suppression, un contrôle indique s'il y a des commandes matière ou produits finis sur lesquelles on retrouve le code ville Incoterm à détruire.

 

 

TA079 : Circuits de fabrication

TA079W01
Cette fonction permet de référencer tous les chemins de fabrication possible d’un article, ceux-ci définissant les circuits de fabrication

 

Le circuit identifie donc le ou les sous-traitants par lesquels passera la commande fournisseur ; à un
‎circuit, on associe une liste de phases de fabrication et d’atelier de sous-traitance qui réalise la phase.

Il est possible :

• De créer un circuit et son chemin
• De modifier le libellé d’un circuit et de maintenir son chemin (c’est à dire de créer une nouvelle étape au chemin du circuit, d’en modifier une ou d’en supprimer une)
• De visualiser un circuit et son chemin
• De supprimer un circuit et son chemin
• De gérer des commandes fournisseur PF mono critères

Un circuit est repéré par un code et un libellé.

Un chemin est constitué de plusieurs étapes identifiées par :

• Un numéro d’ordre de réalisation de la phase de fabrication
• Une phase de fabrication
• Un lieu de fabrication (atelier et groupe de l’atelier)

 

Si en génération d’un nouveau fournisseur (FO001) vous saisissez un code circuit similaire, alors les phases du circuit sont directement créées dans TA079.

Il existe deux types de circuits : les circuits de fabrication normaux et les circuits négoce. Dès qu’une phase négoce apparaît, une zone indiquant que la phase est négoce est automatiquement mise à jour. Cette colonne est uniquement présente à titre informatif, il est impossible d’y accéder.

Il est impossible de saisir plus d’une phase négoce pour un circuit. Si la phase saisie est négoce, il est impératif de saisir un atelier qui soit lui aussi négoce. Il est impossible de supprimer une phase d’un circuit de fabrication si celle-ci est utilisée dans une commande fournisseur PF non soldée sur lequel il y a un besoin en matières pour cette phase.

 

Circuit privilégié

Il n’est possible de définir qu’un seul circuit privilégié pour un itinéraire atelier – phase critique donné. Par même itinéraire, on entend les circuits ayant même suite de numéros d’ordre et de code phase.

Phase critique, pôle, groupe

Ces informations ne sont pas saisissables directement, elles sont tributaires des saisies effectuées au niveau des lignes et sont uniquement interrogeables.

 

Durée inter-phase

Cette durée n’est accessible que si vous gérez la date de sortie prévisionnelle par phase.

Elle est inaccessible depuis la ligne ayant un numéro d’ordre = 1. En effet, cette ligne définit le début de la fabrication, il ne peut donc y avoir de temps de latence ou de transport au préalable.

 

Mono critère

Cette notion est associée au pavé « décomposition ». Elle n’est accessible que si le paramètre de décomposition des commandes fournisseur PF est positionné.

Il est composé de 5 zones dans lequel on peut saisir X ou NULL.

1. Si article=X
   => on génère des « sous commandes fournisseur PF » mono-article
2. Si coloris=X
   => on génère des « sous- commandes fournisseur PF » mono coloris
3. Si Finition spéciale=X
   => on génère des « sous- commandes fournisseur PF » mono FS
4. Si taille=X
   => on génère des « sous commandes fournisseur PF » mono taille
5. Si quantité=X
   => on lit les quantités optimales et maximales autorisées pour une ligne de commande fournisseur PF afin de les éclater sur des lignes aux volumes moins importants.

 

Phase de groupage = phase à partir de laquelle on veut grouper un ensemble de phase.

Afin de pouvoir grouper les commandes fournisseur PF par phase et non pas en totalité (lors de l’affectation de la sortie réelle) on dispose d’une phase de groupage. Celle-ci permet de saisir des groupes de phase de fabrication à traiter ensemble.

Cette gestion particulière est modifiable par circuit.

Si on saisit la zone en en-tête, on peut accéder à la phase de groupage au niveau du détail du circuit. Sinon, le n° de groupage d’une commande fournisseur PF lancé dans ce circuit est associé par défaut au n° de commande fournisseur PF donc à la totalité de ses phases de fabrication.

Cette gestion est modifiable au circuit. Si on saisit la zone en en-tête, on peut accéder à la phase de groupage au niveau du détail du circuit. Sinon, le n° de groupage d’une commande fournisseur PF lancé dans ce circuit est associé par défaut au n° de commande fournisseur PF, donc à la totalité de ses phases de fabrication.

 

Phase d’affectation = phase déclencheuse de l’affectation des phases suivantes.

La saisie de la fin de jalonnement pour cette phase (sortie terminée) permet de déclencher automatiquement l’affectation des matières associées aux phases liées à la phase d’affectation.

 

Phase de réajustement = phase déclencheuse d’un recalcul de besoin des phases suivantes.

La saisie de la fin de jalonnement pour cette phase (sortie terminée) permet de déclencher automatiquement un recalcule de besoin pour les phases liées à la phase de réajustement, et ce en fonction des nouvelles quantités réalisées lors de la phase de réajustement.

‎ 

Liste des phases du circuit :

 

• Numéro d'ordre

  Pour un même circuit de fabrication, un numéro d'ordre n'apparaît qu'une seule fois.

  Il est conseillé de saisir des numéros d'ordres qui sont des multiples de 5 ou 10 permettant ainsi une simplification des mises à jour lors de l'ajout de nouvelles phases.

  N.B. : Le numéro d'ordre est en gras lorsque le couple numéro d'ordre/code phase sont issus de l'itinéraire du circuit.

   

• Code phase

  A la suite de cette saisie, si la phase est négoce, la colonne " Négoce " sera automatiquement cochée ; néanmoins, si le circuit contient déjà une phase négoce, votre saisie sera refusée.

  Un circuit ne peut contenir plus d'une phase négoce.

  N.B. : Le code phase est en gras lorsque le couple numéro d'ordre/code phase sont issus de l'itinéraire du circuit.

   

• Code lieu
• Code atelier

Lorsque vous avez saisi la phase, la colonne " Neg " a pu prendre la valeur indiquant ainsi que la phase est NEGOCE. Dans ce cas, il est obligatoire de saisir un atelier qui soit de type négoce également.

Si toutes les phases critiques sont sur des ateliers réels alors une phase non critique ne peut porter sur un atelier fictif.

Un atelier critique n'est pas autorisé pour un circuit de transfert (c'est à dire dont la fonctionnalité de la modalité d'approvisionnement du circuit est à '03').

 

• Coche Fictif

  Cette zone n'est qu'informative.

  Elle indique si elle est renseignée que l'atelier est fictif.
  ‎Cette notion d'atelier fictif est utilisée par Cegid SCM.

   

• Fournisseur

  Affichage (non accessible) du fournisseur associé à l'atelier de la phase.

   

• Code groupe atelier

  Ce champ correspond au code GROUPE de l'atelier concerné. Il n'est accessible que si vous utilisez le logiciel Cegid SCM. Il permet d'indiquer dans quel GROUPE ou CHAINE de FABRICATION de l'atelier donné, passera un article fabriqué par ce circuit.

   

• Affectation automatique
  Ce champ peut prendre les valeurs :
• 1
  pour une affectation automatique avec forçage pour la phase/atelier.
• 2
  pour une affectation automatique sans forçage pour la phase/atelier.
• Nul
  pour une affectation, avec ou sans forçage selon la coche du programme d'affectation manuelle des matières sur OF, lançant la procédure.

Cependant, si un groupage est constitué de circuits différents, la zone AFF_AUTO n'ayant pas la même valeur pour un atelier/phase commun, aucune des deux valeurs ne sera pas prise en compte, seule la coche écran comptera.

 

• Mode affectation automatique
  Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :
• X =prise en compte des options du programme d'affectation manuelle des matières sur lancement lors de l'affectation.
• Nul =prise en compte des paramétrages du programme de paramétrage de l'utilisation des matières par OF.

 

• Consommation
  Ce champ peut avoir les valeurs suivantes :

  Nul :
  Valeur par défaut.

  Consommation en entrée de jalon si jalon d'entrée, sinon consommation en sortie jalon.

  Consommation théorique.

  1 :
  Consommation Manuelle.

  2 :
  Consommation Automatique en entrée de jalonnement.

  Consommation théorique.

  3 :
  Consommation Automatique en sortie de jalonnement.

  Consommation théorique.

  4 :
  Consommation en entrée de jalon si jalon d'entrée, sinon consommation en sortie jalon.

  Consommation proportionnelle.

  5 :
  Consommation Automatique en entrée de jalonnement.

  Consommation proportionnelle

  6 :
  Consommation Automatique en sortie de jalonnement.

  Consommation Proportionnelle

   

  N.B. : pour les modes de consommation proportionnelle (4, 5 et 6), il faut obligatoirement renseigner dans TA426 la coche de spécificité de consommation, autrement le mode de consommation sera considéré comme du théorique.

   

• Type de transport
  utilisé par Cegid SCM pour le calcul des dates de début et de fin de fabrication de chacune des phases. A chaque type de transport, il est possible d'associer un calendrier de départ sous Cegid SCM. Le calcul des dates de début de phase tient donc compte du délai inter-phase saisi au niveau de la ligne du circuit et du calendrier de départ associer au cas de transport saisi ici.

   

• Durée inter phase

  nombre de jours entre deux phases successives, la phase en question et la phase précédente ; cette information doit être saisie en nombre entier de jours.

  Le début de la fabrication étant concrétisé par la première phase, il est possible d'accéder à cette zone uniquement dans le cas de la gestion de Cegid SCM.

  En effet, dans ce cas, la saisie d'une durée à ce niveau permet de définir le temps nécessaire à l'envoi des matières sur le site de fabrication avant le début de la première phase.

   

• Phase de départ usine

Cochez pour indiquer que la date de départ usine des commandes du circuit est basée sur cette phase et non plus systématiquement sur la date de la dernière phase du circuit.

La phase de départ usine est unique pour le circuit.

exemple :

‎Pour une commande fournisseur PF (ou matière) faite sur le circuit C1, la Date de départ usine est la suivante :

DDU=Date de livraison prévue - durée fin fabr (4) - Durée phase DOU (3) - Durée interphase DOU-TRA (0) - Durée phase TRA (15) - Durée interphase TRA-ACH (1)

soit DDU= DLP - 23 jours. (sans cette gestion de phase de départ usine : DDU= DLP - durée fin fabr (4)

• Phase facturée

  Cochez par X pour indiquer que la phase sera facturée par l'atelier.
  ‎Cette notion est indispensable pour le Contrôle factures fournisseurs.

   

• Suivi CDE

  Cochez par X pour indiquer que vous voulez jalonner cette phase.

  Pour une phase à jalonner, vous devez obligatoirement indiquer un jalon d'entrée et/ou de sortie.

   

• Conservation des flux

  Cochez par X pour indiquer que vous souhaitez que cette phase conserve l'expédition (BC/BE/BL/Colis) sur la phase suivante.

  Cette zone n'a d'intérêt que pour la gestion des expéditions inter-ateliers via PAS-LP (XC294W01) et la chaine LP correspondante.

  Si cette zone est nulle, lors de la réception des colis par l'atelier correspondant à la phase, le colisage sera perdu et devra être refait lors de l'expédition vers l'atelier suivant ; si cette zone est à "X", les colis sont conservés lors de la réception par l'atelier et seront réexpediés tel quel vers l'atelier suivant (cas utilisé pour les phases administratives ne nécessitant pas d'action particulières sur les pièces présentes dans les colis mais simplement un contrôle de réception).

  Zone obligatoire selon option FLUX_OBL si jalonnement entrée ou jalonnement de sortie a comme valeur 5,6 ou 7 (Utilisation portail fournisseur).

• Jalonnement entrée
• Jalonnement sortie

 

Fonctionnement commun aux 2 points de jalonnement entrée/sortie :

 

1 = jalonnement obligatoire

2 = jalonnement facultatif

3 = jalonnement automatique

lors de la création du BL, sans colisage possible

4 = jalonnement automatique

lors de la création du BL avec colisage facultatif

5 = jalonnement automatique

lors de la création du BL avec colisage obligatoire

6 = jalonnement automatique

lors de la création du BE

7 = jalonnement automatique

lors du départ du BC

13 = jalonnement automatique de la commande fournisseur de fabrication

lors de la sortie réelle des matières simples

16 = jalonnement automatique de la commande fournisseur de fabrication

lors de l'expédition des matières simples

17 = jalonnement automatique de la commande fournisseur de fabrication

lors du départ du chargement des matières simples

20 = jalonnement automatique de la commande fournisseur de fabrication

lors de la réception des matières simples

21 = jalonnement automatique de la commande fournisseur de transfert

lors de l'expédition commande client de transfert

Nul = entrée non jalonnée

 

 

Remarques :

 

'3', '4', '5', '6', '7', '13', '16', '17', '20' et '21'

Ces valeurs ne peuvent être utilisées qu'une seule fois par circuit.

 

'1', '13', '16', '17' et '20'

Ces valeurs correspondent à un jalon obligatoire.

Toutes les autres valeurs indiquent un jalon facultatif.

 

'1' et '2'

Ces valeurs correspondent aux types de jalonnement "classiques" issus de Cegid Orli.

Elles concernent aussi bien les Produits Finis que les matières.

 

'3' à '7'

Ces valeurs correspondent au jalonnement automatique lors de l'expédition Produits Finis entre 2 ateliers de fabrication.

Elles ne concernent pour le moment que les Produits Finis mais il est prévu qu'elles traitent aussi les matières dans une version ultérieure.

Les phases associées à ces valeurs n'apparaissent pas dans LA650 mais elles ne bloquent pas le jalonnement des phases suivantes.

Dans le cadre du module portail fournisseur :

La valeur '5' correspond à l'étape de colisage (Packing List) sur un portail externe

La valeur '6' correspond à l'étape d'expédition saisie sur un portail externe

La valeur '7' correspond à l'étape d'embarquement saisie sur un portail externe

 

 

'13', '16', '17' et '20'

Ces valeurs correspondent à la notion de IN-TRANSIT de matières simples.

Elles concernent aussi bien la fabrication des Produits Finis que des matières transformées.

Les phases associées à ces valeurs n'apparaissent pas dans LA650 mais elles bloquent le jalonnement des phases suivantes si elles ne sont pas saisies.

Le jalonnement automatique de ces phases permet de faire avancer la production des commandes fournisseur selon l'avancement de l'approvisionnement des matières simples.

 

'21'

Cette valeur correspond à la gestion des commandes de transfert.

Elle ne concerne que les Produits Finis.

La phase associée à cette position n'apparaît pas dans LA650.

 

• CB

si non nul, déclenche l’impression des Codes-Barres par LA671

Valeurs :

1 = Codes-Barres lus sur plusieurs postes Cegid Orli fixes « au point de jalonnement »

• un seul Code-Barres, unique pour chaque paquet
• les Codes-Barres sont lus directement ‎sur la fiche suiveuse lors de son parcours
  ‎(pas besoin de tickets autocollants détachables)

ce principe privilégie le temps réel

 

2 = Code-Barres lus sur un seul poste Cegid Orli fixe « unique »

• un Code-Barres pour chaque phase / point de jalonnementles Codes-Barres sont détachés (tickets autocollants) ‎de la fiche suiveuse par l’employé chargé de la fabrication, ‎pour être collés sur un support papier, ‎qui sera remis plus tard à un responsable ‎pour lecture sur le poste Cegid Orli

ce principe induit un fonctionnement asynchrone avec Cegid Orli (car lecture différée)

 

 

• Créa. PAQUET

  sa sélection permettra la décomposition en paquets via LA670.

   

• Suivi PAQUET

  sa sélection permettra le suivi en paquets via LA680.

N.B. : dès qu’une phase N est suivie, les phases N+… doivent l’être aussi (pas de trou) ; ‎sinon il faut redéclencher une nouvelle décomposition sur une phase ultérieure.

 

 

• Phase groupage

regroupe plusieurs phases afin de les associer à un n° de groupage, ce qui permettra dans la suite du logiciel de les traiter ensembles pour ce qui est des étapes d'affectation et de sortie réelle.

Elle peut provenir par défaut du fichier des phases. Celle-ci doit exister dans le fichier des phases, doit appartenir au descriptif du circuit de fabrication et son n° d'ordre (pour le circuit traité) doit être supérieur ou égale au no d'ordre de la phase de fabrication associée.

Une phase de groupage doit toujours commencer par être liée à elle-même.

Ainsi, par l'utilisation du programme de constitution des groupages, on va pouvoir associer un n° de groupage à cette phase (et implicitement aux phases associées).

 

NOTE

N.B. :
La saisie d'une phase de groupage sur un circuit déjà existant est limitée ; en effet, il est interdit de saisir une phase de groupage s'il existe au moins un OF partiellement affecté à l'OF (c'est a dire sans notion de groupage a la phase), lie a ce circuit.

 

Ce contrôle est nécessaire car dans la suite du logiciel, on ne sait plus différencier les of crées avant la modification du circuit, et ceux saisis après.

C'est à dire qu'on ne connaît pas ceux qui sont à affecter à l'OF, (ancienne définition du circuit) et ceux qui sont à affecter au groupage (nouvelle définition du circuit avec les phases de groupage).

 

La solution consiste à désaffecter les OF partiellement affectés, liés au circuit que l'on désire modifier.

Pour cela, on peut utiliser le programme de consultation des OF en faisant une interrogation par le circuit et en saisissant un dans la position d'affectation en mode " interrogation ".

 

exemple :

On a un circuit composé de 5 phases.

On veut grouper les 3 dernières.

==> On va utiliser la phase MON comme phase de groupage, et ce à partir de la phase MON.

CircuitNo ordre Détail Phases Phases de groupage

C01 1  COU 

 2  TRA 

 3  MON   MON

 4  FIN    MON

 5  REP   MON

 

‎ 

Cas bloqués :

1/ Phase de groupage erronée :

 

CircuitNo ordre Détail Phases Phases de groupage

C01 1  COU   MON

2  TRA   MON

3  MON   MON

 

 

La phase groupage doit avoir un no d'ordre SUPERIEUR ou EGAL à la phase à grouper.

 

2/ Phase de groupage et d'affectation incohérentes :

 

CircuitNo ordre Phases groupage Détail Phases Phases aff.

C01 1  COU   COU  

2  COU   TRA  

3  COU   MON   TRA

4     FIN   TRA

5      REP

 

On a une partie des phases (COU, TRA et MON) associées à une phase de groupage (COU),
‎et parmi celles-ci, certaines phases (MON) aussi liées à une phase d'affectation (TRA).

Pour autoriser cet état, il faut que toutes les phases groupées soient aussi à affecter ou qu'aucune d'elles ne soient à la fois à grouper et à affecter.

 

 

• Phase affectation

  Celle-ci a pour but d'imposer un enchaînement dans le traitement des phases.

  C'est à dire que les phases associées à une phases d'affectation ne peuvent commencer (par l'affectation) que lorsque la phase d'affectation est terminée.

  Ce qui impose un jalon obligatoire en sortie pour la phase d'affectation.

   

  Elle doit exister dans le fichier des phases, doit appartenir au descriptif du circuit de fabrication et son no d'ordre (pour le circuit traite) doit être strictement supérieur au no d'ordre de la phase de fabrication associée.

  (Une phase d'affectation est censée empêcher le début de la phase qui la suit).

  Celle-ci peut provenir par défaut du fichier des phases.

   

   

  Exemple

  On a un circuit composé de 5 phases.

  On veut que la phase TRA ne commence qu'une fois la phase COU terminée et que les phases MON, FIN et REP ne commencent que lorsque la phase TRA est terminée.

  ==> On va utiliser la phase d'affectation COU sur la phase TRA et la phase d'affectation TRA sur les phases MON, FIN et REP.

   

  CircuitNo ordre Détail Phases Phases d'affectation

  C01 1  COU 

  2  TRA   COU

  3 MON   TRA

  4 FIN   TRA

  5 REP   TRA

   

   

  Cas bloqués :

  1/ Phase d'affectation erronée :

  Circuit No ordre Détail Phases Phases d'affectation

  C01 1  COU   MON

  2  TRA   MON

  3  MON   MON

   

   

  La phase d'affectation doit avoir un n° d'ordre STRICTEMENT SUPERIEUR à la phase à affecter.

   

  2/ Phase de groupage et d'affectation incohérentes :

  CircuitNo ordre Phases groupage Détail Phases Phases aff.

  C01 1  COU   COU 

  2  COU   TRA 

  3  COU    MON   TRA

  4     FIN   TRA

  5      REP

   

  On a une partie des phases (COU, TRA et MON) associées à une phase de groupage (COU), et parmi celles-ci, certaines phases (MON) aussi liées à une phase d'affectation (TRA).

  Pour autoriser cet état, il faut que toutes les phases groupées soient aussi à affecter ou qu'aucune d'elles ne soient à la fois à grouper et à affecter.

  
  ‎ 

• Phase réajustement

Celle-ci a pour but d'automatiser le recalculer du besoin théorique des phases liées à la phase de réajustement en fonction des quantités réellement faites pour cette dernière (en plus ou en moins).

Elle doit exister dans le fichier des phases, doit appartenir au descriptif du circuit de fabrication et son no d'ordre (pour le circuit traite) doit être strictement supérieur au no d'ordre de la phase de fabrication associée.

Celle-ci peut provenir par défaut du fichier des phases.

 

Exemple

On a un circuit compose de 5 phases.

On veut que le besoin de la phase TRA soit réajusté par rapport à ce que l'on a réellement coupé (besoin réel en phase COU) et que le besoin des phases FIN et REP soit recalcule en fonction de ce que l'on a réellement fait en phase MON.

==> On va utiliser la phase de réajustement COU sur la phase TRA et la phase de réajustement MON sur les phases FIN et REP.

Etant donne que l'on utilise les quantités lancées comme base de calcul d'écart sur le réellement produit, on est sûr de déclencher un réajustement sur la phase FIN et REP par rapport à la phase MON même si on réalise exactement le " à produire " pour cette dernière.

 

CircuitNo ordre Détail Phases Phases réajust.

C01 1  COU 

 2  TRA    COU

  3  MON 

4  FIN   MON

5  REP    MON

 

 

Cas bloqués :

 

1/ Phase de réajustement erronée :

CircuitNo ordre Détail Phases Phases réajust.

C01 1  COU   MON

  2  TRA    MON

 3  MON    MON

 

La phase réajustement doit avoir un n° d'ordre STRICTEMENT SUPERIEUR la phase à réajuster.

 

‎ 

 

Consultation multi-critères

TA979W01
Cette fonction permet de visualiser une liste des circuits saisis dans TA079

 

Les critères sélectifs permettent d’afficher une liste des circuits restreinte.
exemple : ceux d'un fournisseur donné ou ceux contenant une phase de fabrication donnée…

La touche [Valider les données] ou le double-clic sur une ligne de la liste appelle la fiche circuit TA079 si la liste contient l’information circuit. En retour du TA079, la recherche est relancée et la liste positionnée sur la ligne initiale.

‎Recherche de la colonne fournisseur pour un circuit donné :

Si le circuit est de type négoce on ramène le fournisseur correspondant à l'unique phase négoce du circuit. Sinon le fournisseur est ramené seulement s'il est unique pour l'ensemble des ateliers du circuit.

 

Critère code phase renseigné :

Si le critère « phase » est renseigné on ramène tous les circuits comportant cette phase.
‎
‎Critère atelier renseigné :

Si ce critère est renseigné on ramène tous les circuits dont une phase au moins est réalisée dans cet atelier.

‎Critère Pôle du circuit renseigné:

Si le critère est renseigné on ramène tous les circuits comportant au moins une phase réalisée dans un atelier appartenant à ce pôle.

La zone « Mode de calcul du reste à facturer dans les CF » permet de définir le mode de calcul du reste à facturer utilisé lors de la saisie des pièces fournisseurs de type façon/négoce. La valeur de cette zone dans un circuit est prioritaire par rapport au paramètre CF_MOD_CALC_RAF.

 

Si cette zone n'est pas renseignée alors les fonctions de contrôle facture prennent en compte les valeurs du paramètre CF_MOD_CALC_RAF.

La valeur de la zone « Mode de calcul du RAF CF » intervient dans les fonctions suivantes :

• LA001 : Commande fournisseur PF
• LA650 : Jalonnement
• SP001 : Entrée stock PF sur commande fournisseur
• CF001 : Saisie maintenance pièce fournisseur
• CF010 : Rapprochement automatique des pièces fournisseurs

 

Pour rappel, le paramètre CF_MOD_CALC_RAF peut prendre 3 valeurs :

‎A) CF_MOD_CALC_RAF=0
‎Dans ce cas, le calcul du reste à facturer s'effectue de la façon suivante:

1) Cas d'une facture sur Commande fournisseur PF
‎Dans ce cas, si la phase facturée est la dernière phase du circuit de fabrication, le RAF est calculé à partir des quantités réceptionnées (Qtés réceptionnées - Qtés facturées pour l'association "Ligne de commande fournisseur PF /phase")
‎Si la phase facturée n'est pas la dernière phase du cicruit de fabrication de la commande fournisseur PF, deux cas de figure peuvent être envisagés:

a) La phase facturée est jalonnée RAF= Qtés jalonnées - Qtés facturées pour l'association "Ligne de commande fournisseur PF/Phase"
‎b) La phase n'est pas jalonnée RAF= Qtés lancées - Qtés facturées pour l'association "Ligne de commande fournisseur PF/Phase"

2) Cas d'une Facture sur BL
‎Dans ce cas, le RAF est calculé à partir des quantités présentes dans la ligne de BL (Qtés de la ligne de BL - Qtés déjà facturées pour la ligne de BL)
‎3) Cas d'un avoir sur commande fournisseur PF
‎Dans ce cas, le RAF correspond aux quantités déjà facturées pour la ligne de commande fournisseur PF et la phase auxquelles sont soustraites les quantités déjà présentes dans des documents de type "Avoir" pour la ligne de commande fournisseur PF et la phase.
‎4) Cas d'un avoir sur retour
‎Dans ce cas, le RAF correspond aux quantités de la ligne de retour auxquelles sont soustraites les quantités déjà présentes dans des documents de type "Avoir" pour la ligne de retour concernée.
‎5) Cas d'un avoir sur facture
‎Dans ce cas, le RAF correspond aux quantités de la ligne de facture auxquelles sont soustraites les quantités déjà présentes dans des documents de type "Avoir" pour la ligne de facture concernée.

B) CF_MOD_CALC_RAF=1 Idem option GEST_FACT_MULT=2 (en AT)

1) Cas d'une Facture sur commande fournisseur PF
‎Le RAF est calculé à partir des quantités réceptionnées quel que soit la phase facturée (Qtés réceptionnées - Qtés facturées pour l'association "Ligne de commande fournisseur PF/Phase")
‎2) Cas d'une facture sur BL
-> Idem CF_MOD_CALC_RAF=0
‎3) Cas d'un Avoir sur commande fournisseur PF
-> Idem CF_MOD_CALC_RAF=0
‎4) Cas d'un avoir sur retour
-> Idem CF_MOD_CALC_RAF=0
‎5) Cas d'un avoir sur facture
-> Idem CF_MOD_CALC_RAF=0

‎C) CF_MOD_CALC_RAF=2 Idem option GEST_QTE_JAL=2 (en AT)

1) Cas d'une Facture sur commande fournisseur PF
‎Le RAF sera calculé à partir des quantités jalonnées pour la phase facturée ou pour la première phase jalonnée d'ordre supérieur (Qtés jalonnées - Qtés facturées pour l'association "Ligne commande fournisseur PF/Phase")

2) Cas d'une facture sur BL
-> Idem CF_MOD_CALC_RAF=0

3) Cas d'un Avoir sur commande fournisseur PF
-> Idem CF_MOD_CALC_RAF=0

4) Cas d'un avoir sur retour
-> Idem CF_MOD_CALC_RAF=0

5) Cas d'un avoir sur facture
-> Idem CF_MOD_CALC_RAF=0

 

Phase de départ usine :

Cette coche permet de préciser quelle phase correspond réellement au départ de chez le fournisseur afin d’assimiler la date de sortie de cette phase à la date de départ usine de la ligne de commande fournisseur PF ou MAT associée.

Cette fonctionnalité s’entend surtout dans le cas du négoce où on peut déterminer précisément une phase de départ usine parmi les phases logistiques ou administratives. A contrario d’un circuit de fabrication qui ne possède pratiquement que des phases de départ usine puisqu’il a un départ pour chaque phase intervenant de la fabrication.

 

Lors de la création ou maintenance d’un circuit, l’utilisateur peut indiquer, selon l’option GEST_PHAS_DUSI, quelle est la phase de départ usine. On ne peut avoir qu’une seule phase cochée par circuit. A défaut de phase de départ usine, c’est la dernière phase qui est considérée comme point de départ usine. Une modification de la phase de départ usine n’a aucun impact sur les commandes en cours. Seules les nouvelles commandes passées après modification du circuit hériteront de la nouvelle phase de départ usine.

Cette zone est accessible uniquement si l’option TA079W01/GEST_PHAS_DUSI=1 (Choix de la date de départ usine) 

Valeurs possibles de GEST_PHAS_DUSI :

0 : Pas d'accès au choix de la phase de départ usine.

La dernière phase du circuit fait office de phase de départ usine.

La date de départ usine d'une ligne de commande est issue de la date de sortie de la dernière phase et la différence avec la date de livraison se fait par le délai de fin de fabrication du circuit.

1 : Accès au choix de la phase de départ usine.

La date de départ usine d'une ligne de commande correspond à la date de sortie de la phase de départ usine.

La différence avec la date de livraison se fait par les durées interphase et durées moyennes des phases comprises entre la phase de départ usine et la dernière phase du circuit + le délai de fin de fabrication du circuit.

N.B. : La date de départ usine dépend de l’incoterm utilisé dans TA007 (Conditions de port).

 

Les commandes fournisseur PF existantes n’ayant pas de phase de départ usine ont par défaut la dernière phase du circuit comme phase de départ usine.

En gestion manuelle de commande fournisseur PF, on peut consulter la phase de départ usine au niveau du détail du circuit. Cette information n’est pas modifiable.

 

Le calcul de la date de livraison en fonction de la date de départ usine (et inversement) n’est plus simplement :

Date Départ Usine + Temps de fin de fabrication du circuit = Date Livraison

mais

Date Départ Usine + Durée interphase entre la phase de départ usine et la phase suivante + Durée moyenne de la phase suivante, etc. jusqu’à traiter la dernière phase du circuit et ajouter le temps de fin de fabrication du circuit pour obtenir la Date Livraison de la ligne de commande.

La date de départ usine mémorisée à l’en-tête de commande ou à la ligne de commande correspond à la date de sortie de la phase de départ usine.

Au niveau Commande/ligne/phase, on cale les dates d’entrée et de sortie prévues de la phase dite de départ usine (et non plus sur la dernière phase) sur la date de départ usine de la ligne de commande.

La phase de départ usine est mémorisée dans le détail du circuit des commandes.

 

 

Méthode d’approvisionnement au circuit

Un circuit est achat ou fabriqué /négoce.

La méthode d’approvisionnement de « transfert » n’est saisissable qu’en cas de gestion de groupe multi-sociétés.

Un circuit est défini obligatoirement par une méthode d’approvisionnement.

‎ 

La méthode d’approvisionnement est associée à une fonctionnalité dont les valeurs gérées sont les suivantes :

• 01 : fabrication (=associé aux notions de fabriqué et négoce)
• 02 : achat
• 03 : transfert (possible uniquement avec le module Groupe Multi-Sociétés)

Pour une méthode de fonctionnalité ‘01’ (fabrication), le circuit peut être négoce ou fabriqué.

Pour une méthode de fonctionnalité ‘02’ (achat), le circuit est obligatoirement négoce (donc phase négoce obligatoire, donc coûts pour la phase négoce obligatoire)

 

La méthode d’approvisionnement est obligatoire. Sur option, il est possible de proposer un code méthode d’approvisionnement par défaut.

L’accès à la méthode est géré selon une option :

Si l’option METH_APPRO_DEF est renseignée, en création de circuit proposer cette valeur par défaut.

Si l’option GDA_METH_APPRO=0, on n’accède pas au code méthode d’approvisionnement. La méthode d’approvisionnement est alors celle de l’option METH_APPRO_DEF. Si cette dernière est nulle, la méthode d’approvisionnement est à ‘1’ (valeur existante par défaut pour la méthode de fonctionnalité ‘01’ dans TA552 Méthodes d’approvisionnement).

 

GDA_METH_APPRO

Cette option permet de définir l’accès au code méthode d’approvisionnement.

• 0= pas d’accès à la méthode d’approvisionnement (valeur par défaut)
• 1= accès à la méthode d’approvisionnement

Variable par utilisateur.

 

METH_APPRO_DEF

Cette option permet de définir un code méthode d’approvisionnement par défaut.

Ce code doit exister dans TA552 Méthodes d’approvisionnement.

Valeur par défaut : ‘1’ (=valeur gérée par défaut dans TA552 Méthodes d’approvisionnement)

Variable par utilisateur.

 

Remarque :

Les circuits sont utilisés pour les calculs du coût nomenclature par circuit, du coût fabrication par circuit et bien sûr du prix de revient par circuit ; c’est donc ici que l’on déclare si un circuit est « Négoce » ou non.

Un circuit sera coché « Négoce » dès qu’une phase « Négoce » sera saisie dans ce circuit.

Pour le calcul de PRI, cette distinction circuit Négoce ou non a beaucoup d’importance.

‎ 

TA090 : Type lancement et commande négoce

TA090W01
Cette fonction permet de gérer des types de lancement ou de commande négoce

 

Chaque lancement (appelé aussi ordre de fabrication) ou commande négoce est associé à un type donné et unique
(exemple : lancement "production", "réassort", "échantillon"…).

Ce renseignement "Type de lancement ou de commande négoce" peut donc servir de critère de sélection dans certaines fonctions du logiciel ou ceci a été prévu (d'où l'utilité de cette information "codifiée" ).

‎Un type de lancement ou de commande négoce est identifié par :

• un code obligatoire
• un libellé facultatif
• un code fonctionnalité obligatoire

‎Ce dernier peut permettre de ne pas prendre en compte ces commandes fournisseurs PF lors du calcul du RESTE A LANCER et lors du calcul du STOCK.
exemple : cas des types de lancement "échantillon" qu'il faut affecter d'une fonctionnalité 9.

N.B. :
les commandes fournisseur associées à un type de commande dont la fonctionnalité est 7 ou 8 ne sont pas traitées dans l'édition des bons de commande (NE004) ni dans le suivi de ces commandes (NE010). Même chose dans l'édition des statistiques (ST008) où on exclut en plus les commandes dont la fonctionnalité du type est à 9.

‎Pour permettre de "différencier" les ordres de fabrication normaux des ordres de fabrication en vue de faire du sur mesure (commande fournisseur PF nominative), une coche est prévue. La laisser à blanc signifie que le lancement est "normal" sinon, le lancement est de type sur mesure. Ce qui a un impact dans les différentes fonctions de gestion des commandes fournisseur PF dans lesquelles cela signifie qu'il faut passer par le module Sur-Mesure.

‎Lors de la saisie des commandes fournisseur PF, certains donneurs d'ordre souhaitent que seuls les produits finis définis dans la collection, donc appartenant à la saison d'approvisionnement PF soient saisissables. Pour ajuster le contrôle de validité du produit dans la saison d'approvisionnement PF, un flag pouvant prendre plusieurs valeurs est saisissable au niveau du type. Ce qui permet de définir exactement quels sont les produits qui doivent être considérés comme valable lors de la saisie des commandes fournisseurs PF.

‎Lorsque le paramètre GEST_DAT_PREV=1, il est possible d'associer un type de lancement à un type d'OP défini dans TA546.

‎ 

Détail des zones à renseigner :

Code type de lancement : Obligatoire et doit être unique.

 

Libellé type de lancement : Facultatif. Sa saisie est libre, aucun contrôle n'est effectué dessus.

 

Code fonctionnalité : Cette zone permet selon sa valeur de prendre en compte ou pas les quantités de produits finis saisies sur les commandes fournisseurs de PF dans différents calculs.

Une fonctionnalité mise à 1 signifie que les lancements associés correspondent à des commandes fournisseur de début de saison, plus importants que des échantillons en besoins matières
(exemple : Envoi d'échantillons à la presse).

Ce sont de vraies commandes fournisseurs. Le seul contexte dans lequel elles ne sont pas prises en compte est la planification par Cegid SCM du fait qu'elles sont créées avant de planifier la production de la collection.

La valeur 2 identifie un type de commande fournisseur PF FERME. A ce titre, la commande saisie pourra être imputée à une commande prévisionnelle (en validation de commande dans le LA001 ou dans la fonction d'imputation des commandes fournisseur PF dans LA915). Une commande ferme n'entraînera pas de génération automatique de commande de Matière même si les matières présentes dans le besoin de la commande PF sont rattachées à une liaison. A part ça, les commandes fournisseur PF FERMES sont traitées comme des commandes fournisseur classiques associées à un type de fonctionnalité 0.

La valeur 3 identifie un type de commande fournisseur PF PREVISIONNELLE. A ce titre, la commande saisie pourra être « consommée » lors de l'imputation d'une commande FERME.

Une commande ferme ne pourra pas :

• Être mise en test de fiabilité,
• Pré-affectée à des commandes client,
• Utilisée lors des affectations de stock matière
• Jalonnée ou réceptionnée en stock

‎Excepté ceci, les commandes fournisseur PF FERMES sont traitées comme des commandes fournisseur classiques associées à un type de fonctionnalité 0.

Les valeurs 7, 8 et 9 permettent de ne pas prendre en compte les quantités lancées dans les calculs et études de besoins (RESTES A LANCER ou A ACHETER - NEGOCE -) et lors du calcul du POTENTIEL
‎(à recevoir) pour répondre aux clients en SAISIE DE COMMANDES SUR STOCK.

Ces cas correspondent généralement à des lancements ou commandes d'ÉCHANTILLONS (Fonctionnalité = 9) ou à des commandes fournisseur à livraison directe (Fonctionnalité = 8) ou à des lancements de PATRONNAGE qui pour ces derniers, nécessitent cependant un placement dans le Planning de fabrication (Fonctionnalité = 7).

N.B. :
les commandes fournisseur associées à un type de commande dont la fonctionnalité est 7 ou 8 ne sont pas traitées dans l'édition des bons de commande (NE004) ni dans le suivi de ces commandes (NE010). Même chose dans l'édition des statistiques (T008) où on exclut en plus les commandes dont la fonctionnalité du type est à 9.

 

Flag de 'SUR MESURE' : 'X' dans cette zone permet de dire que le lancement associé à ce type est dit nominatif. Ce qui a pour effet d'imposer la gestion de la commande fournisseur PF par le module Sur-Mesure (ou nominatif).

Flag de 'contrôle produit' : Une commande fournisseurs de produits finis est par défaut associée à une saison d'approvisionnement PF (= saison commerciale). Ce qui signifie que théoriquement seuls les produits valables sur cette dernière (= > les saisonniers, prorogés ou permanents) doivent être autorisés en saisie de commande.

Pour prévoir le cas de l'utilisateur qui veut forcer la saisie sans être bloqué par le contrôle de validité du produit dans la saison commerciale, on peut grâce aux différentes valeurs de cette zone faire varier le niveau de blocage associé au type de commande fournisseur. C'est à dire contrôle ou non de la validité des produits saisis dans la commande fournisseur et niveau de blocage pour les produits non valables dans la saison commerciale (c'est à dire les produits hors saison).

Quatre valeurs différentes sont autorisées :

Null : On ne fait pas de contrôle bloquant sur la validité des produits par rapport à la saison commerciale. On laisse donc passer tous les produits, y compris le hors saison.

1 : On fait le contrôle de validité des produits par rapport à la saison commerciale avec possibilité de traiter en plus les produits hors saison passées, c'est à dire ceux dont la plus grande saison commerciale est inférieure à la saison commerciale en cours OU ceux pour lesquels il existe au moins une saison, inférieure à la saison commerciale en cours, dans laquelle ils ont été déclarés valables. Donc on laisse passer tous les produits valables dans la saison commerciale (saisonniers, prorogés, permanents et hors cours) plus les hors saison passées.

2 : On fait le contrôle de validité des produits par rapport à la saison commerciale avec possibilité de traiter en plus les produits hors saison futures, c'est à dire ceux dont la plus grande saison commerciale est supérieure à la saison commerciale en cours. Donc on laisse passer tous les produits valables dans la saison commerciale (saisonniers, prorogés, permanents et hors cours) plus les hors saison futures.

3 : On fait le contrôle de validité des produits par rapport à la saison commerciale sans possibilité de traiter en plus les produits hors saison passées ou futures. Seuls les produits réellement valables par définition dans la saison commerciale (saisonniers, prorogés, permanents et hors cours) sont autorisés. On ne peut laisser passer aucun hors saison.

Par défaut, le flag est nul. Ce qui permet de travailler par défaut sans bloquer les produits non valables sur la saison commerciale de la commande fournisseur PF.

Type commande matière : Code type de commande matière. Cette zone est utilisée uniquement dans le cadre des commandes fournisseur PF liées lors de la génération automatique des CMT liées.

Il permet de déterminer le type de commande matière a généré en fonction du type de lancement de la commande fournisseur PF.

 

Type OP : Code type d'ordre de préparation. Doit exister dans TA546 et permet de définir l'ordre de priorité lors des expéditions de marchandise.

Visible lorsque le paramètre GEST_DAT_PREV=1.

 

TA033 : Opérations

TA033W01
Cette fonction permet de saisir des temps alloués et temps P.R.I. (prix de revient) pour une opération dans une phase ou dans toutes les phases

 

Il existe plusieurs niveaux de saisie des temps.

 Niveau général : temps de l'opération

 Niveau détaillé :

• Choix de la catégorie de taille : article ou matière
• temps de l'opération par catégorie de taille
• temps de l'opération par taille

 

Les temps P.R.I sont calculés à partir du temps alloué, en fonction du pourcentage défini au niveau de la section (TA109).

Si ce coefficient n'est pas renseigné dans TA109, ‎on tient compte du paramètre général COEF_TPS_PRI.

Remarques :

• Si les temps de la catégorie sont gérés à la taille, ils le seront aussi pour l'opération.
• Répercussion : toute modification du temps d'une opération peut être répercutée dans les gammes opératoires articles (IN036) ou gammes opératoires matières (IN051) utilisant l'opération en utilisant les coches R de répercussion. On obtient ainsi une interface listant les gammes opératoires utilisant l'opération courante.
•  

Autres données complémentaires

 

TA950 : Édition des traductions Import/Export

TA950W01
Cette fonction permet d’éditer les données annexes import/export (TRAD_DATA_PARAM)

 

Les données éditées peuvent être triées sur le code ou le libellé.

Vous pouvez choisir d’effectuer une rupture langue ou non.

Les critères de présentation :

Ils permettent de choisir les informations à éditer et avec qu’elle présentation.

Ce sont :

• La langue
• Le tri
• La rupture

 

Les critères de restriction :

Ils permettent de restreindre l’édition aux seuls zones que vous souhaitez éditer.

Il y en a 2 : Le nom de la table à éditer (critère obligatoire)

 La langue de traduction

 

TA950W02 : Edition des textes sur documents

TA950W02
Cette fonction permet d’éditer les données annexes des textes sur document

 

Les données éditées peuvent être triées sur le code ou sur le libellé.

Les critères de présentation :

Ils permettent de choisir les informations à éditer et avec qu’elle présentation.

Ce sont :

• La langue
• Le tri
• Le texte sur document

Le seul critère de restriction est la langue de traduction.

 

TA950W03 : Edition des intitulés

TA950W03
Cette fonction permet d’éditer les données annexes des intitulés courrier

 

L’édition peut être triée sur le code ou le libellé.

Les critères de présentation :

Ils permettent de choisir les informations à éditer et avec quelle présentation.

Ce sont :

• La langue
• Le tri
• L’intitulé courrier

 

Les critères de restriction :

Ils permettent de restreindre l’édition afin de n’éditer que ce que vous souhaitez :

• La langue de traduction
• Le nom de la fonction

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Gestion des fournisseurs

‎ 

FO001 : Gestion des fournisseurs

FO001W01
Cette fonction permet de gérer tous les fournisseurs utilisés dans le logiciel

 

Un fournisseur est défini par son code et son nom abrégé, qui doivent donc être uniques.

Fonction décomposée en onglets :

• Génération
• Coordonnées
• Codification
• Classification
• Livraison
• Facturation
• Informations variables
• Adresses
• Contacts
• Observations

 

Remarques :

La création d’un fournisseur n’est pas autorisée lorsque l’option CREAT_FOUR=0 (variable par utilisateur)

La suppression d’un fournisseur est impossible lorsque celui-ci :

• Est lié à un atelier
• Est lié à un magasin matière
• A des composants
• A des commandes
• A des réservations

‎ 

En-tête

La saisie du code fournisseur est obligatoire, sa codification peut se faire selon plusieurs principes :

1. Saisie libre
2. Numéro séquentiel : l’accès au code fournisseur est impossible et celui-ci est automatiquement renseigné à la sauvegarde de l’enregistrement.
3. Code postal et numéro séquentiel : il faut saisir uniquement un code postal. Le numéro séquentiel, déterminé en fonction du code postal saisi, est alors attribué automatiquement lors de la validation.
4. La codification se fait en fonction de la valeur de l’option NUMERO. Une fois le principe de codification adopté, nous vous conseillons de ne pas en changer trop souvent.

 

Pour détruire un fournisseur, il faut s’assurer qu’aucun composant, qu’aucune commande, qu’aucune réservation et prix d’achat négoce ne soient encore présents.

La saisie de la raison sociale est obligatoire.

 

L’option GEST_ADR_PGI permet :

• De saisir une raison sociale sur 35 caractères
• De saisir un code postal sur 9 caractères
• De saisir 3 lignes d’adresse de 35 caractères chacune

 

Onglet génération

Cet onglet permet de générer un atelier, un magasin d’approvisionnement ainsi qu’un circuit à partir des données du fournisseur.

Pour pouvoir générer automatiquement l’atelier, le magasin d’approvisionnement ou le circuit, il faut l’option GEN_LIEU_ATEL=1. Lorsque ce n’est pas le cas, les zones de génération sont inaccessibles. En consultation, seules les zones lieu et atelier sont accessibles.

Pour pouvoir générer automatiquement le circuit, il faut l’option GEN_CIRC=1. Dans le cas contraire, les champs concernant le circuit ne seront pas accessibles.

 

Circuit

Deux possibilités de génération du code circuit :

Coche ‘Création circuit’ activée :

Donne alors accès au champ ‘Nouveau circuit’ qui permet de saisir manuellement un nouveau code circuit (basé sur le code circuit préalablement saisi dans ‘Circuit similaire’). Cela permet d’éviter d’avoir à aller dans TA079 pour dupliquer un circuit puis de supprimer le circuit créé dans cet onglet Génération. Cela permet également de ne pas devoir créer de circuit sur 3 caractères correspondant au code lieu de l’atelier.

Le code circuit saisi ici a les mêmes contrôles que lors de la création d’un circuit dans TA079 : pas de caractères spéciaux (caractère % ou _ ) ; contrôle de non-existence ; sur 3 ou 10 caractères selon le paramètre GEST_CIRC_WEB).

Si aucun libellé n’est saisi pour le nouveau circuit le libellé sera identique à la raison sociale du fournisseur.

Si aucun code circuit n’est saisi dans le champ ‘Nouveau circuit’, le circuit sera généré avec les trois premiers caractères de l’atelier.

 

Coche ‘Création circuit’ non activée :

Aucun circuit ne sera créé.

 

 

Répercussion des modifications au niveau du lieu et des magasins matière et atelier

Toujours dans le cas où GEN_LIEU_ATEL=1, il est possible de répercuter les modifications apportées à une fiche fournisseur, et ce dans TA034 au niveau :

• Du lieu
• Du magasin matière
• De l’atelier Fabrication/Négoce

Correspondant à l’atelier saisi dans l’onglet de génération.

Les données modifiables qui peuvent être répercutées sont les suivantes :

• Onglet Coordonnées : Raison sociale, Adresses complète fournisseur, N° téléphone, N° Télécopie, Adresse mail, Contact.
• Onglet Livraison : Mode expédition, Condition de port.

 

Le fonctionnement est le suivant :

Une fois vos modifications effectuées sur votre fournisseur, cliquez sur le bouton Répercussion.

Une fenêtre de répercussion s’ouvre et vous permet de choisir :

• Un mode de répercussion :

  Par défaut, il est initialisé avec la valeur de l’option TYP_REPERC mais reste modifiable.4  choix sont possibles :

  Toutes zones modifiées sauf spécificités (valeur par défaut pour l’option TYP_REPERC) : seules les zones modifiées seront répercutées, mais elles ne le seront que pour les valeurs initialement égales à celle de la zone avant modification.

  Toutes zones modifiées : seules les zones modifiées seront répercutées, et elles le seront toutes, même si la valeur initiale de la zone à modifier était différente de celle modifiée

  Toutes zones : toutes les zones modifiables sont mises à jour, ce qui sous-entend que les données modifiées au préalable et non répercutées sur le champ le seront par cette action

  Aucune répercussion

   

• Un domaine de répercussion :

Qui définit si l’on doit modifier dans TA034 les données fournisseur du lieu et/ou du  magasin matière, et/ou de l’atelier. Ce choix se fait par des cases à cocher que vous pouvez  combiner.

 

Ensuite, il faut valider votre répercussion.

N.B. : Si le lieu est rattaché à plusieurs fournisseurs différents, ce sont les données du fournisseur en cours de modification qui seront répercutées.

 

La fenêtre de répercussion n’est accessible que si vous avez déjà généré un atelier pour le fournisseur choisi (atelier renseigné dans l’onglet Génération).

 

Une fois sélectionnés pour un fournisseur, les domaines de répercussion sont proposés à l’identique pour les autres fournisseurs. Cependant, le mode de répercussion sera toujours initialisé avec la valeur de l’option TYP_REPERC.

 

‎ 

exemple :

Soit un fournisseur F1, pour lequel on a généré un atelier ATE 01 (ainsi qu’un magasin matière du même nom, le lieu étant ATE).

Vous désirez changer le contact de F1.

Supposons que la donnée Contact soit initialement comme ci-dessous :

Supposons que l’on change pour F1 le contact, et qu’il passe de Francis à Jean-Claude.

Et qu’on demande une répercussion Toutes zones modifiées sauf spécificités sur les 3 domaines.

Alors tous les Francis et seuls les Francis seront changés en Jean-Claude et on se retrouvera dans la situation suivante après validation des modifications:

 

Onglet coordonnées

Cet onglet permet de renseigner les informations liées à l’adresse et aux types de communication.

La saisie du code postal, de la ville, du pays est obligatoire si l’ETAT = 0 (actif). L’état est obligatoire.

‎ 

Onglet codification

Cet onglet regroupe les informations suivantes :

N° de SIRET

N° de TVA

 

Gencod Fournisseur

Il est composé du code pays GENCOD (géré par TA019), du Code National Unifié Fournisseur et du Code Interne Fournisseur.
‎Ces informations sont composées uniquement de chiffres. La longueur du CIF varie en fonction de celle du CNUF comme expliqué ci-dessous :

N.B. :
pays GENCOD inaccessible (renseigné automatiquement lorsque celui-ci est renseigné pour le pays du fournisseur).

 

Gestion GENCOD

La sélection de cette zone indique que le fournisseur gère les GENCOD ‎(dans ce cas, il faudra lui envoyer des documents GENCOD).

 

 

Onglet classification

Cet onglet regroupe les informations suivantes :

• Famille
• Sous famille
• Origine
• Langue
• Fournisseur interne

 

Saisie de la sous famille, de l’origine et de la langue obligatoire si l’état du fournisseur est égal à 0.

 

 

Onglet livraison

Cet onglet regroupe les informations suivantes :

• Condition de port (saisie obligatoire si état = 0)
• Délai transporteur (n’accepte que des chiffres sans décimale)
• Mode d’expédition

 

 

Onglet facturation

Cet onglet regroupe les informations suivantes :

• Mode de règlement (obligatoire si état = 0)
• Échéance
• Application de la règle des 25 jours
• Profil de facturation
• Monnaie de transaction (obligatoire si état = 0)
• Monnaie de conversion
• Moyen de paiement
• Taux d’escompte (valeur numérique de 2 chiffres maximum pour la partie entière et 2 chiffres maximum pour la partie numérique). Le taux d’escompte affiché par défaut est celui correspondant au mode de règlement. Cette information est proposée par défaut en saisie de commande fournisseur matière.
  ‎Elle reste modifiable à la commande et est éditée sur le bon associé.

IBAN (International Bank Account Number)

BBAN (identifiant national), composé de 30 caractères maximum.

Sa longueur varie selon les pays. Pour la France, cet identifiant est le RIB soit 23 caractères (obligatoire si état = 0)

BIC

Domiciliation bancaire

Nom et adresse de la banque

 

• Vente matière / client de facturation
  pour les ventes de composants, le fournisseur doit être considéré comme étant un client pour pouvoir être livré, facturé…, avec une fiche client associée.
   

 

Onglet informations variables

Cet onglet permet de définir des données relatives au paiement en fonction de divers critères : division de production, code gestionnaire, type de commande.

Ce sont ces données qui seront exploitées lors de la saisie ou de la maintenance des commandes fournisseurs. Par défaut, sont proposées toutes les données saisies dans l’onglet facturation. On peut ainsi payer un fournisseur par chèque mais exceptionnellement, pour une autre division de production gérée ailleurs, le payer par virement.

 

 

Onglet adresses

Cet onglet permet de renseigner plusieurs adresses pour un fournisseur et pour différents types de liaisons. Un fournisseur peut avoir plusieurs adresses de réception des documents selon qu’il s’agisse d’un bon de commande, d’un bordereau de retour…

Deux possibilités de saisie :

1. Avec un code fournisseur :
   dans ce cas, l’adresse du fournisseur sera automatiquement affichée.
2. Sans code fournisseur :
   en saisissant vous-même l’adresse de la liaison.

 

Une adresse peut être également associée à une division de production et/ou un code gestionnaire.

exemple :
déclarer un fournisseur de règlement différent du fournisseur de livraison des marchandises (liaison de fonctionnalité 08)

 

 

Onglet contacts

Cet onglet permet de renseigner plusieurs contacts chez un fournisseur pour différents types de liaisons. Il regroupe les données suivantes :

• Liaison
• Sigle
• Personne à contacter
• Numéro de téléphone et de télécopie
• E-mail

 

Un contact peut être également associé à une division de production et/ou un code gestionnaire.

 

 

Onglet observations

Cet onglet permet de gérer les observations par type de liaison.

Une observation peut être également associée à une division de production et/ou un code gestionnaire.

‎ 

Délais de transport par fournisseur

Le but est, pour les fournisseurs n’assurant pas le transport des matières, de pouvoir indiquer à la saisie de la commande (ou de la réservation), une date de sortie usine ; et non plus une date de livraison.

Le délai saisi ici n’exclut pas le délai présent sur la fiche composant – fournisseur.

Le délai saisissable permet de déterminer la date de livraison à partir de la date de sortie usine. Il correspond dans ce cas au délai d’acheminement.

Le délai de la fiche composant-fournisseur (que l’on peut modifier au niveau de la ligne de proposition d’achat) permet lui de déterminer la date de commande à partir de la date de livraison demandée. Il correspond au délai d’acheminement auquel il faut ajouter le temps nécessaire au fournisseur pour préparer la commande.

 

Vision 360 fournisseur

Il est possible d’avoir une vision 360° du fournisseur avec les données produits finis et/ou matières suivantes :

 

 

Outils complémentaires à la gestion des fournisseurs

Ces outils complémentaires sont prévus pour éditer ou consulter les données liées aux fiches fournisseurs.

Il y a un outil de consultation qui permet d’interroger la liste des fournisseurs sur certains critères puis, après sélection d’un des fournisseurs de la liste, de pouvoir consulter les données principales de ce fournisseur.

N.B. :
toutes les données de la fiche ne sont pas présentes dans cette fonction, seules les principales ayant été retenues.

 

2 fonctions permettent d’éditer les données liées à la fiche fournisseur. Ce sont :

La fiche fournisseur qui a comme fonctionnalité d’éditer toutes les données liées au fournisseur. Le choix écran permet de sélectionner les groupes d’information à éditer. Si tous les groupes sont sélectionnés, la fiche complète s’édite. Les informations sont éditées par pavé, chaque pavé correspondant à un groupe d’information.

La liste fournisseur qui permet d’obtenir une liste succincte de fournisseurs selon certains critères de sélection. Elle comprend également un 2^ème type d’état appelé mini-fiche qui correspond à la liste mais avec des informations complémentaires éditées en plus.

‎ 

FO902 : Consultation des fournisseurs

FO902W01
Cette fonction permet de consulter les fournisseurs

 

Consultation Multi-critères, avec possibilité d’accéder à la fiche fournisseur.

 

FO021 : Fiche fournisseur

FO021W01
Cette fonction permet l’édition de la fiche fournisseur

 

Quatre classements sont disponibles :

Code – nom abrégé – pays CP – Fam/ss

 

Les informations suivantes peuvent être éditées :

• Informations administratives
• Informations comptables
• Adresse / contacts supplémentaires
• Observations

 

Des critères supplémentaires en page 2 permettent de restreindre l’édition

 

FO022 : Liste des fournisseurs

FO022W01
Cette fonction assure l’édition de la totalité des fournisseurs ayant été saisis

 

On peut obtenir :

Soit une liste des fournisseurs indiquant les informations suivantes :

code, nom abrégé, sigle, raison sociale et adresse.

Soit une mini-fiche des fournisseurs indiquant plus d’informations que la liste, à savoir :

code, nom abrégé, activité, catégorie, raison sociale, contact, représentant, adresse, téléphone, télex, télécopie, domiciliation bancaire, IBAN, mode règlement et échéance.

 

Atelier

 

TA034 : Lieux et Magasins

 

Les lieux géographiques

Par lieu, on entend tout lieu géographique qui peut être un magasin de stockage et/ou de transit, un atelier ou un lieu de facturation. Cette notion est relativement théorique mais est obligatoire car elle permet de définir sous un même code "générique" les différents éléments reliés entre eux (exemple : un atelier de fabrication et son magasin matière, où les composants envoyés en surplus iront se stocker). Les différents lieux géographiques (magasins matières, ateliers de fabrication, magasins produits et lieux de facturation) sont donc identifiés :

• par un code lieu défini dans le premier onglet
• l'entité unité (l’entité unité étant un magasin ou un atelier ou un lieu de facturation).
• Remarque : Si un lieu possède à la fois un magasin matière et un atelier, il est très fortement conseillé de choisir le même code unité pour définir le magasin et l'atelier, ceci "masquera" les 2 notions aux utilisateurs pour qui un atelier et son magasin matière associé représentent souvent la même entité.

Permet de gérer plusieurs entités :

Ils sont identifiés par un code lieu. Les différents lieux géographiques (magasins matières, ateliers de fabrication ; magasins produits et lieux de facturation) sont donc identifiés par un code lieu et par un code unité.

• Les magasins matière et/ou de transit
• Les ateliers de fabrication
• Les magasins produits
• Les lieux de facturation

 

Si en génération d’un nouveau fournisseur (FO001) vous saisissez un atelier, alors l’atelier en question est directement créé dans TA034. Ce nouvel atelier est donc rattaché au fournisseur.

 

Les magasins matières

L'onglet Gestion des magasins matières est composé d'un bandeau d'entête (le lieu, magasin, intitulé, type de magasin et code société) ainsi que trois sous-onglets pour la gestion des entités suivantes :

• Adresse + autres informations principales
• Modalités de gestion des stocks matières
• Magasin d'approvisionnement
• Gestion des droits d'accès au magasin matières

 

Coche « Stock pas pris en compte dans les besoins » :

Au niveau composant, la coche permet d’exclure pour les magasins cochés :

• Les stocks physiques
• L’avance minimum
• Le stock minimum
• Le En attente CQ

 

Le reste à recevoir des commandes fournisseurs matière s’exclu via la coche « A livrer pas pris en compte dans les calculs de besoins ».

 

Modalités de gestion des stocks matières

Ce sous-onglet permet de gérer les informations suivantes :

• Famille matière
• Mode de stockage
• Gestion variante
• Gestion laize
• Gestion emplacement

   

  Le mode de gestion de stock ne doit être renseigné que si celui pour ce magasin est différent de celui déclaré pour la famille. En revanche, s'il s'agit d'un magasin d'atelier et que la famille de matière n'est pas gérée en global, cette information doit obligatoirement être renseignée, car le mode de gestion doit obligatoirement être 01 GLOBAL.

  Le mode de gestion peut être :

• 01 = Gestion du stock en global
• 02 = Gestion du stock par variante/laize
• 03 = Gestion du stock par éléments

Le mode de gestion du stock pour cette famille de matière dans ce magasin ne peut pas être "plus fin" que celui défini au niveau de la famille de matière.

 

exemple :

 

Schéma de fonctionnement des magasins d’approvisionnement :

 

Gestion des accès magasin matières

 

TA083 gère les accès utilisateurs aux magasins matières (création/modification/suppression) si votre paramétrage ne gère pas la GDA:

On peut préciser si l'utilisateur a le droit :

• de consulter seulement un magasin
• ou de le gérer complètement.
• Il est possible de dupliquer les accès utilisateurs à partir d'un magasin existant.

   

   

  Gestion des ateliers Fabrication / Négoce

   

• Informations générales :

  Remarques sur différents accès :

  L'accès au CODE_POLE est possible selon paramètres :

  EST_ITI_FAB=1 ou GEST_ORLI_PLAN=2

   

  Le CODE_POLE permet de représenter les grands pôles géographiques de fabrication et permet de classifier les ateliers de fabrication de l'entreprise.

   

  L'accès au CODE_PLANNING et NOM_UTILISATEUR est possible si GEST_ORLI_PLAN=2 et si PAS DANS ORLIPLAN est à NULL.

   

  L'accès au NOM UTILISATEUR est possible si le CODE_PLAN est multi-utilisateur. L'accès au flag ATELIER FICTIF est possible si GEST_ORLI_PLAN=2 ou si GEST_ITI_FAB=1.

   

  L’accès au flag PAS_DANS_ORLIPLAN est possible si TYPE ATELIER n'est pas négoce. Le flag ATELIER NEGOCE est coché par défaut si TYPE ATELIER est négoce.

  L'accès au flag FLAG_PLCT est possible si GEST_PLCT=1.

   

  Magasin "En cours atelier" :

  le Magasin Surplus 'Atelier' doit OBLIGATOIREMENT être géré en Stock Global (01) pour toutes les Familles Matière de ce Type. Si ce n'est pas le cas il sera refusé.

  Soit les familles du type sont déclarées en gestion Stock Global dans TA012. Soit si ce n'est pas le cas, ce code gestion 01 est spécifié pour le magasin et la famille dans l'onglet de cette fonction. La gestion par emplacement est également interdite dans ce cas.

  Note: Si vous désirez gérer plus finement des 'Avancés' Matière pour l'atelier, créez un magasin à part entière.

  La saisie dans cet onglet des magasins de 'Surplus' reste toutefois obligatoire pour comptabiliser les mises à jour automatiques pouvant être faites par les fonctions au niveau des 'Surplus Théoriques'. C'est d'ailleurs cet automatisme qui implique que ces magasins soient gérés uniquement en Global.

   

  Dans la pratique, différentes organisations de production peuvent nécessiter l'usage de ce principe de gestion :

  dans la gestion du tricotage :
  les bobines de fils ou les cartons de bobines sont envoyés entiers dans les ateliers, à la différence des pièces de tissu pour lesquelles en général, soit seul le besoin nécessaire est envoyé, ou soit le surplus envoyé permet des coupes supplémentaires, donc de fabriquer plus. Par contre, le surplus de fils est souvent utilisé pour la fabrication d'autres panneaux de tricotage, ce qui nécessite de connaître au minimum sa passe (la variante), même s'il est conservé dans l'atelier.

  dans le cas du tissu :
  une fois la sortie réelle réalisée, l'utilisateur perd toutes précisions (variantes, laize, élément) sur la matière stockée dans l'atelier. Ceci peut ainsi le gêner, essentiellement en cas de problème, pour assurer un suivi des matières dans l'atelier, surtout si cet atelier est interne à la société. Il lui faudra consulter l'historique de stock pour savoir où se trouve telle pièce ou telle variante de tissu.
  Ceci peut être gênant en cas de réintégration dans le magasin général d'approvisionnement.

  Ce principe de gestion de certains ateliers, en mode détail ou semi-détail, reste tributaire, par sécurité, d'un paramètre général (STOK_ATEL_DET). Dans ce cas, un magasin pour lequel le mode de gestion du stock est différent d'un mode global, peut donc être saisi, dans l'écran TA034, comme magasin d'en-cours d'un atelier. Cependant ce mode de gestion ne laisse pas toutes libertés à l'utilisateur.

  Ainsi, il devra veiller à une certaine cohérence dans le mode de gestion de ces différents magasins matières, sachant que les fonctions d'approvisionnement d'ateliers (SM041, SM410, SM043 ou LA020) ne savent pas gérer les mouvements de matières d'un mode peu détaillé, vers un mode plus détaillé dans le magasin atelier.

   

  Dans le cas d'une gestion par éléments (pièces de tissu, cartons de fils) du magasin atelier, l'utilisateur est obligé de sélectionner des éléments entiers. Si ce contrôle s'explique facilement dans le cas du tricotage (cas des cartons de fils), il est également nécessaire pour un suivi des pièces de tissu dans le magasin atelier. En effet, sachant que deux pièces, même si issues à l'origine d'une pièce unique, ne peuvent pas porter le même numéro, permettre la division d'une pièce lors de l'approvisionnement atelier, donc l'attribution d'un nouveau numéro, nécessiterait comme actuellement une consultation continuelle de l'historique de stock pour assurer le suivi des pièces dans l'atelier ! Pour le fil, comme pour le tissu, l'utilisateur doit cependant veiller à ne pas imputer à l'O.F (ou groupage) la quantité supplémentaire envoyée s'il ne souhaite pas qu'elle soit consommée et qu'elle reste disponible dans le magasin atelier. Attention cependant au cas de mouvement manuel partiel d'un élément par SM003, qui attribue un nouveau numéro à la partie expédiée.

   

  La dernière contrainte d'utilisation se situe au niveau de la consommation atelier, dans le cas où il y a transfert d'affectation (paramètre GES_SOR_REL_AFF). En effet, dans le cas contraire, seul le surplus non consommé est conservé en détail dans le stock du magasin atelier, le reste est déstocké dès la sortie réelle de la matière. Le choix de la variante ou de l'élément en surplus est donc pris par la personne chargée de cette saisie. En cas de transfert d'affectation, et de gestion en global du magasin atelier, la matière est conservée dans le magasin atelier, et elle peut être déstockée de façon automatique lors du jalonnement de la phase où elle est utilisée (LA650), ou lors de l'entrée en stock du produit fini (SP001) ou lors du solde de la commande fournisseur PF (LA902/LA001W02).

  Par contre, si le détail est conservé dans l'atelier, il est obligatoire d'indiquer, à un moment ou à un autre, le détail, variantes ou éléments, de ce qui a été ou non consommé. Ce choix ne peut évidemment pas se réaliser automatiquement, et nécessite donc une saisie manuelle par SM043, également utilisé pour réaliser les consommations manuelles.

   

  Accès Textes atelier

  On gère ici les textes atelier (liaison, numéro ordre, code texte) qui seront édités sur les bons de commandes négoces lorsqu'une édition par atelier est demandée.

   

  Pourcentage d'approvisionnement

  1 - Le pourcentage d'approvisionnement est pris en compte dans les calculs de besoins matière SUR ORDRE DE FABRICATION. Ce besoin matière vient s'ajouter au besoin généré par la freinte. Ce pourcentage a été créé afin de répondre au cas exceptionnel où le façonnier utilisé et donc approvisionné ne correspond pas au façonnier initialement prévu pour la fabrication. Ce pourcentage permet alors de prendre en compte une "surconsommation", (exemple : due au fait que le façonnier utilise un parc de machines ancien).

  N.B. :
  Ce pourcentage n'est pas pris en compte dans les calculs de PRI (PR117), contrairement à la freinte.

  2 - Dans le cas des MATIÈRES COMPOSEES, le pourcentage d'approvisionnement intervient de la même façon pour les calculs de besoins des matières constituant cette matière composée. Cependant, si le paramètre général GEST_PRI_MAT=1, les pourcentages d'approvisionnement interviendront dans les calculs de PRI Matière de la même façon que la freinte. Le calcul de PRI matière est ici automatique.

  Dans la cas où GEST_PRI_MAT=0, 2 solutions sont possibles :

  A - Soit le PRI Matière est calculé puis inséré à la main par l'utilisateur puisque la colonne PRI dans MA001 est alors vierge.

  B - Soit le PRI matière est calculé et fixé à l'aide du IN210. On se retrouve dans le cas où GEST_PRI_MAT=1, et donc où les pourcentages d'appro sont pris en compte dans le calcul de PRI matière.
  ‎

   

  exemple :

  Pour un produit Chemise, la phase coupe est prévue chez le façonnier X dont l'atelier ATEX est équipé d'un système de coupe type LECTRA. Au moment du lancement en fabrication, on s'aperçoit que cet atelier ne pourra assurer la coupe du fait d'une surcharge temporaire d'activité. On décide alors d'utiliser le façonnier Y, seul à pouvoir tenir les délais, mais dont l'atelier, ATEY, ne dispose pas d'un matériel de coupe aussi performant que ATEX et générant une freinte supérieure. Il faudra donc approvisionner le façonnier Y en quantité supérieure à celle prévue, et prendre en compte une consommation matière également supérieure.

  Ainsi, si on suppose les éléments suivants :

  Le produit Chemise possède un composant tissu Toile avec pour correspondance 1 Chemise <= > 1 mètre de Toile. Le composant Toile intervient au niveau de l'atelier ATEY où est défini un pourcentage d'approvisionnement (TA034) égal à 110%.

  Au niveau Toile, le pourcentage de freinte défini dans MA001 est égal à 5 % (ce coef. est basé sur ATEX). On suppose une commande client de 1000 Chemises. Si on lance un calcul de besoin sur cette commande, le besoin calculé sera de 1050 mètres de toile. Si on crée une commande fournisseur PF de 1000 Chemises et que l'on réalise un calcul de besoin sur cette commande fournisseur PF, le besoin calculé sera alors de (1000 Chemises X 1 m de Toile X 1.05) X 1.10 soit 1155 mètres de tissu Toile.

  La consommation matière sur le stock du magasin ATEY intégrera également ce pourcentage d'approvisionnement.

   

  Le fait que ce pourcentage d'approvisionnement n'est utilisé que de manière exceptionnelle explique qu'il ne soit pas pris en compte au niveau PRI : il ne doit concerner qu'une quantité négligeable de produits.

  N.B. : Ne pas confondre ce pourcentage d'approvisionnement avec ceux indiqués au niveau matière (TA012 et MA001), mais aussi avec celui renseigné au niveau calcul de besoin (BE002- BE003) :

  Les 2 premiers ne sont utilisés qu'à titre indicatif dans certains états de besoins (ils ne sont jamais utilisés lors des calculs) alors que le dernier (BE002 - BE003) est utilisé non pas dans le calcul de besoin mais dans le calcul de matière à commander (= couverture du besoin X % Appro BE002) dans le cas où la couverture est négative, ce dernier est pris en compte dans les propositions d'achat.

  
  ‎ 

  Les magasins Produits Finis

  L'activation de l'onglet magasin produits finis fait apparaître un bandeau d'entête (Code lieu, Code magasin, type de magasin, client associé, Flag comptage magasin en inventaire, contrôle par Code Barre, Flag magasin non réassort et Flag Stock calcul besoins) et trois sous-onglets :

• informations adresse
• données principales
• accès magasin

 

Données principales

On gère ici les textes atelier (liaison, numéro ordre, code texte) qui seront édités sur les bons de commandes négoces lorsqu'une édition par atelier est demandée.

Accès magasin Produits Finis

 

TA094 permet de gérer les accès utilisateurs aux magasins produits finis (création/modification/suppression) si votre paramétrage ne gère pas la GDA :

On peut préciser si l'utilisateur a le droit :

• de consulter seulement un magasin
• ou de le gérer complètement.
• Il est possible de dupliquer les accès utilisateurs à partir d'un magasin existant.

 

 

Coche « Stock pas pris en compte dans les besoins »…

Au niveau composant, la coche permet d’exclure pour les magasins cochés :

• Les stocks physiques
• L’avance minimum
• Le stock minimum
• Le En attente CQ

   

  Le reste à recevoir des commandes fournisseurs matière s’exclu via la coche « A livrer pas pris en compte dans les calculs de besoins ».

  Au niveau PF, la coche permet d’exclure pour les magasins cochés :

• Les stocks physiques
• Les restes à recevoir commande fournisseur PF
• Le En attente CQ
• Le stock minimum

‎ 

Prise en compte des magasins PF

 

Les magasins PF peuvent être attribués dans plusieurs contextes distincts :

 

• en tant que magasin d'entrée
  ‎ (dans les calculs de besoin (*) et les commandes d'achat) :
  • par défaut, c'est toujours le magasin de la fiche article qui est pris en compte (quelles que soient les règles de gestion appliquées) : on ne gère donc informatiquement qu'une seule entité magasin, même si on a physiquement plusieurs magasins (mais non éloignés géographiquement).
  • lecture de la règle de gestion TA620 (magasins isolés) pour les articles individuels et prise en compte du magasin trouvé
    ‎ (seulement s'il est coché magasin "Besoin")
  • à défaut, magasin de réception de la commande de l'article
    ‎ (seulement s'il est coché magasin "Besoin")

    (*) si magasin coché "stock pas pris en compte dans les besoins",

    besoin non couvert, ni par le stock, ni par le reste à recevoir sur ce magasin

    Par défaut, on ne gère informatiquement qu'une seule entité magasin (celui de l'article) :

  • on peut cocher un magasin "besoin" pour indiquer qu'un besoin calculé dans ce magasin doit y rester
    (cas de magasins dans un autre pays)
  • on peut également rassembler plusieurs magasins "besoin" dans un même magasin de "regroupement"
    

     

     

     

• en tant que magasin de sortie
  ‎ (dans les commandes de vente) :
  • lecture de la règle de gestion TA496
  • à défaut, magasin de la fiche article

     

• en tant que magasin client
  ‎ (alimenté dans le processus de préparation à partir du magasin avant BP) :
  • lecture de la règle de gestion TA178

 

 

Magasins Des Catégories Pièces Libres

Cet onglet permet de gérer les différents magasins susceptibles de stocker les marchandises facturées par la facturation libre.

Il est indispensable de le renseigner à la facturation libre pour les pièces faites à des clients de la C.E., car il permet de trouver le code postal du département de départ de la marchandise à faire figurer sur la déclaration d'échange de biens. Il permet également le calcul de la valeur statistique par rapport à la valeur fiscale.

 

 

Lieu de facturation

Cet onglet gère principalement les informations adresse des lieux de facturation.

 

 

PHASE

 

TA020 : Phase de fabrication

TA020W01
Cette fonction permet de gérer les différentes phases de fabrication (piquage, coupe…)

 

Chaque phase de fabrication est identifiée par :

• son code
• son libellé
• son numéro d’ordre d’exécution

   

  Pour chacune d’entre elles, on peut donner plusieurs informations la définissant précisément :

• l’opération (modifiable tant qu’aucun circuit n’utilise la phase correspondante)
• le coût de l’opération quel que soit l’atelier la réalisant
• le mode de consommation des matières à utiliser dans la phase
• son indicateur de jalonnement (accessible selon paramètre de gestion du jalonnement)
• ses caractéristiques (phase négoce, critique, devant subir un placement, de tricotage, etc…)
  ‎La ‘Caractéristiques phase’ qui permet de distinguer les phases de fabrication des phases négoce et autres (placement, tricotage…) ; cette dernière information pourra être modifiée tant qu’aucun circuit de fabrication ou négoce n’utilisera cette phase.
• son type (phase de groupage, de réajustement, etc…)
• la gestion des types d’emploi

 

Une phase ne peut être supprimée que si aucun circuit de fabrication ou négoce ne l’utilise.

Les notions de phase de groupage, d’affectation et de réajustement ne sont qu’informatives. Elles sont ensuite affichées par défaut lors de la saisie du détail d’un circuit de fabrication au niveau de chaque phase.

Les phases dites « phases de coupe » sont celles devant faire office d’un bon de coupe. Cette zone n’est utilisable que pour repérer des matières techniques. Elle permet de connaître les composant à couper (ce sont ceux associés aux phases coupe au niveau des nomenclatures produits).

‎ 

TA296 : Durée phase par catégorie article/matière

TA296W01
Cette fonction permet de saisir pour une phase de fabrication, éventuellement dans un circuit particulier et une catégorie particulière, la durée moyenne de la phase

 

Cette durée est ensuite utilisée pour proposer à l'utilisateur des dates de sorties prévisionnelles différentes par phase de fabrication.
‎Composé d'un en-tête et de deux onglets.

 

L’en-tête permet de saisir la phase pour laquelle on désire référencer des durées. La saisie d'une phase déclenche l'accès aux lignes avec recherche des données déjà référencées pour cet en-tête.

L’onglet Article : permet de saisir la durée de phase moyenne selon plusieurs critères article: le circuit de fabrication, la société, le réseau, la marque et l'activité, la ligne de produit, la forme, la saison d'approvisionnement PF et le type de saison article.

L’onglet Matière : permet de saisir la durée de phase moyenne selon plusieurs critères matière: le circuit de fabrication, la société, le réseau, la marque et l'activité, la ligne de produit, la forme, la saison d'approvisionnement matière et le type de saison matière.

Tous ces critères sont facultatifs (Un contrôle d'existence sera effectué pour chacun des critères saisis).

 

Seule la saisie du nombre de jours est obligatoire.

Il est impossible de saisir deux durées de phase pour les mêmes critères.

‎ 

CIRCUITS ET MÉTHODES D’APPROVISIONNEMENT

 

La gestion des méthodes d’approvisionnement des Produits Finis (PF) permet de définir des circuits pour un article au coloris, un magasin de besoin à une date donnée.

 

TA552 : Méthodes d’approvisionnement

Cette fonction annexe permet de créer des méthodes d'approvisionnement.

Trois fonctionnalités d'approvisionnement existent afin de couvrir trois flux particuliers. La troisième méthode (dite de transfert) étant utilisée uniquement dans le cadre de la gestion de groupe multi-sociétés.

‎01 = Fabrication/Négoce

Cas où un besoin commercial est dans un magasin qui doit être couvert par une ressource à fabriquer.

Le flux de fabrication/négoce correspond à la réalisation de toutes les phases de fabrication par les divers intervenants définis dans le circuit avec au final, la réception du produit fini dans le magasin de besoin.

Cette méthode d'approvisionnement implique la lecture de la nomenclature du PF et la consommation des matières associées aux phases réalisées.

‎02 = Achat

Cas où un besoin commercial est dans un magasin qui doit être couvert par une ressource à acheter chez un fournisseur qui la vend.

Le flux d'achat correspond à l'envoi d'un produit fini (c'est-à-dire ne devant pas subir d'étape de fabrication) depuis le fournisseur vers le magasin de besoin. Cette méthode d'approvisionnement implique qu'on ne lit pas la nomenclature du PF. On ne consomme donc pas les matières associées.

‎03 = Transfert (utilisé uniquement avec le module Groupe Multi-Sociétés)

Cas où un besoin commerciale est dans un magasin qui doit être couvert par une ressource présente dans un autre magasin. Cette méthode est utilisée uniquement avec le module Groupe Multi-Sociétés.

‎ 

TA365 : Itinéraire de fabrication

TA365W01
Cette fonction définit les itinéraires associés aux circuits de fabrication

 

Un itinéraire appartient à une méthode d’approvisionnement.

Le premier circuit détermine l’itinéraire pour la clé article/ coloris/date d’effet et méthode ; par conséquent, un article pouvant être multi itinéraires et non associé directement à l’article, Cegid Orli ne contrôle plus l’existence de l’itinéraire dans la fiche article et son unicité.

 

 

AR113 : Méthodes d’approvisionnement Produit Fini

AR113W01
Cette fonction permet de gérer la répartition prévisionnelle de fabrication d'un article/produit dans différents circuits ou pour différents fournisseurs, selon différentes méthodes d'approvisionnement

 

La société de production est accessible et utilisée uniquement dans le cadre de la gestion multi-sociétés.

Chaque répartition pour un article peut être définie selon des critères.

N.B. :
AR013 peut toujours être utilisé

 

Il est possible d’utiliser AR113, à la condition d’utiliser la dernière Cegid SCM si on utilise cet outil de planification.

Cette fonction est lue par un ensemble d’autres fonctions, principalement :

• En planification lors d'un CBN afin d'autodéterminer le circuit à utiliser pour les propositions de commandes fournisseur et le type de la pièce fournisseur à générer (commande de fabrication, commande d'achat).

‎Ce circuit est issu de l'enregistrement dont les caractéristiques (saison + article + date de référence + magasin de besoin + coloris) correspondent à la proposition traitée et dont le rang est le plus petit.

‎ 

La méthode d’approvisionnement permet :

• En exécution afin de pré-proposer le magasin de stock par défaut correspondant au produit saisi sur une ligne de commande.
• Lors des calculs de PRI afin de trouver, quels sont les circuits possibles à utiliser pour la valorisation des divers éléments entrant dans un PRI PF (ceux-ci étant au final pondéré selon une part de marché - pourcentage xxx -)
• Lors de l'utilisation des circuits prévus dans toutes les fonctions qui lisent actuellement cette table pour faire des tris de données ou utiliser le circuit le plus prévu (qui sera dorénavant celui qui aura le plus petit rang)

 

Mise à jour à différents niveaux :

• En création article (il est possible d'initialiser un enregistrement via la saisie dans la fiche article)
• En saisie manuelle via AR013 ou AR113 selon les droits d'accès utilisateur aux fonctions
• Lors de la création / maintenance / suppression des lignes de commandes fournisseur PF afin de cumuler les quantités lancées (mise à jour faite au niveau le plus haut : Saison / Article / Circuit)

 

Description de l’écran

• Partie en haut de l’écran
  permet d’identifier :

  • une saison (zone obligatoire)

  • un article (zone obligatoire)

  • la société (zone interdite sans le module Groupe Multi-Sociétés).

 

• Partie en bas de l’écran

 

Rang

Le rang permet de déterminer la priorité d’une répartition par rapport à une autre.
Le rang permet d’identifier clairement l’ordre de priorité d’un circuit pour un article.
On utilise le rang pour rechercher le circuit le plus prévu.
Sa saisie est obligatoire avec affichage par défaut du plus grand numéro de rang existant +1.
Il est possible de créer des lignes plus prioritaires que d’autres et donc permettre d’insérer des lignes de rang inférieures.
L’affichage des informations s’effectue toujours par rang croissant.

Le rang évite toute ambiguïté de priorité d’une colonne par rapport à une autre. Pour un article, si plusieurs enregistrements répondent aux caractéristiques de dates d’effet (début et fin), L’enregistrement de plus petit rang est toujours prioritaire.

‎

Il est possible de modifier le rang.

 

exemple :

Article A1 :

01/01/24 31/12/24 1              Circ1

01/01/24   2              Circ2

01/01/24           3  Mag1  Col1  Circ3

01/01/24           4        Col1  Circ4

01/01/25           5              Circ5

01/01/25           6        Col1  Circ6

 

Au 08/01/25, pour l’article A1, coloris col1 dans le magasin Mag1, le circuit à appliquer est le circuit Circ2, car le plus petit rang « valide » (= sans date de fin < à la date du jour).

Dans cet exemple, les lignes de rang 3, 4, 5, 6 ne sont pas pris en compte
(car tant qu’on ne saisira pas une date de fin sur le rang 2, c'est celui-ci qui reste valide)

 

Date d’effet : Début / Fin :

Permet d’indiquer la durée de validité d’une répartition.

N.B. : Une répartition sans date d’effet est une répartition valable à vie.

 

La date d’effet est composée d’une date de début et d’une date de fin.

Cette dernière est facultative et rend invalide le circuit et la méthode d’approvisionnement définis jusqu’à la date de fin de saisie.

 

Du fait de la date d’effet de fin, le contrôle sur la somme des pourcentages égale à 100% n’est plus possible. Les fonctions de PRI font un prorata avec les pourcentages existants pour retrouver un rapport sur 100%.

 

On doit être mono itinéraire par méthode d’approvisionnement toute date confondue.

C’est le premier circuit saisi qui détermine l’itinéraire pour l’article /méthode d’approvisionnement.

L’itinéraire reste valable tant que la date de fin n’est pas inférieure à la date de la saisie. Tant qu'une répartition n'a pas de date de fin, elle reste valable même si une date d'effet plus récente est saisie.

 

En planification (choix automatique du circuit par le CBN pour le mémoriser sur la ligne de proposition), on va utiliser la date livraison demandée associé à la ligne générée par le CBN (qui correspond à la date d’arrivée prévue du PF dans le magasin de besoin)

En exécution (saisie manuelle du circuit par l’utilisateur), aucun contrôle n’est fait par rapport au paramétrage AR113.

C’est l’utilisateur qui décide du circuit à utiliser pour la commande fournisseur.

On va utiliser soit la date de la pièce (commande fournisseur ou commande négoce), soit la date du jour si on est sur une donnée de base (fiche article, liste de prix).

 

N.B. :
Les dates d'effet ne sont utiles qu'avec le module Groupe Multi-Sociétés ; dans le cas contraire, si le coloris et la société ne sont pas renseignés, on recherche une ligne avec des dates d'effet NULLES

 

Magasin de besoin

Le magasin de besoin est facultatif. Il s’agit du magasin dans lequel le besoin est exprimé. En saisissant un magasin de besoin, on restreint la répartition à un magasin donné.

Sans magasin = tout magasin.

 

Coloris

Le coloris est facultatif. En saisissant un coloris, la répartition n’est valable que dans ce coloris.

Sans coloris = tout coloris.

 

Méthode d’approvisionnement

La méthode d’approvisionnement est obligatoire. Elle est associée à une fonctionnalité, dont les valeurs gérées sont les suivantes :

• 01 : fabrication (=associé aux notions de fabriqué et négoce)
• 02 : achat
• 03 : transfert (utilisée uniquement dans le cadre du module Groupe Multi-Sociétés)

 

Un circuit de fabrication associé à une fonctionnalité 02 implique qu’on ne tient pas compte de la nomenclature de l’article/produit (au moment de la création d’une commande fournisseur PF, au moment du calcul de besoin,…) même si celle-ci existe.

 

Magasin d’approvisionnement

(accessible uniquement si module Groupe Multi-Sociétés)

Le magasin d’approvisionnement n’est accessible que pour une méthode d’approvisionnement de fonctionnalité 03 (transfert).

‎

Circuit

Le circuit détermine la méthode d'approvisionnement. Le code circuit est obligatoire, il doit impérativement correspondre à la méthode d’approvisionnement saisie. Le premier circuit saisi détermine l’itinéraire pour la clé saison article/ méthode d’approvisionnement.

Les pourcentages prévus et PRI sont facultatifs. La durée de validité d'une répartition ne permet pas de contrôler que la somme des pourcentages des circuits pour la saison article / date d'effet / coloris est égale à 100%.

Les pourcentages prévus et PRI n'influent pas sur la répartition prioritaire mais permettent de faire des pondérations au niveau du calcul de PRI.

Zones facultatives ne pouvant pas excéder 100%.

‎Hors module Groupe Multi-Sociétés, le nombre de pièces et le % lancé ne sont pas renseignés.
‎Il faut consulter AR013.

 

On est mono itinéraire par méthode d'approvisionnement toute date confondue.
‎C'est le premier circuit saisi qui détermine l'itinéraire pour l'article/ méthode d'approvisionnement. L'itinéraire reste valable tant que la date de fin n'est pas inférieure à la date du jour.

F : facultatif O : Obligatoire I : Interdit
1 : Fabriqué/Négoce 2 : Achat

 

 

 

Règle précise de la recherche du circuit le plus prévu

Recherche pour l'article

    du circuit qui a le plus petit rang,

        à défaut de rang, celui qui a le plus grand pourcentage prévu,

            à pourcentage prévu identique, celui qui a le plus grand nombre de pièces,

                à nombre de pièces identique, le 1er code circuit dans l'ordre alphabétique.

 

Remarque

Pour une saison/article/coloris/date d’effet / magasin de besoin, on peut avoir plusieurs méthodes d’approvisionnement puisque le rang permet d’autodéterminer quel enregistrement, donc quelle méthode d’appro + circuit il faudra utiliser dans le CBN.

Un enregistrement saisi dans AR113 est bloqué dans AR013.

Un contrôle dans AR013 permet de ne pas prendre en compte les enregistrements de AR113.

AR013 reste utilisable mais est moins précis qu’AR113 (Définition d’une répartition uniquement à l’article).

AR113 peut lire les enregistrements d’AR013 (l’inverse n’étant pas vrai).

 

Le % réalisé et le nombre de pièces ne sont pas visibles dans AR113 mais uniquement dans AR013 qui est défini au niveau article uniquement.

Le rang n’existant pas dans AR013, on conserve le tri actuel après le tri sur le rang pour retrouver le circuit le plus prévu à savoir : le plus grand % prévu ou nombre de pièces ou % PRI suivi du code circuit.

 

Option : SUPP_REF_FOUR

Cette option permet de supprimer les références fournisseurs d'un article lors de la suppression d'un circuit de l'article. Cette suppression n'est possible que si cette référence n'est pas utilisée par un autre circuit de l'article autre que celui que l'on a supprimé.

 

Option : GDA_REPART_ART

Variable par utilisateur

Cette option permet de visualiser ou non les répartitions génériques article / circuit :

• 0= non
• 1 = répartition globale de l’article visualisable (valeur par défaut)

Implicitement cette vue permet de connaître le nombre de pièces par circuit et le pourcentage réalisé.

‎ 

 

Gestion des droits d’accès

L’accès aux répartitions se fait selon les droits d’accès à l’article, au circuit et au magasin.

 

Circularité

Circularité de AR113 vers TA079 et PR037.

AR113 est facultatif, mais si on décide de le renseigner, on peut conserver AR013 uniquement pour consulter le cumul des quantités lancées par article/circuit

AR113 est lui-même accessible depuis AR001.

 

N.B. : Hors module Groupe Multi-Sociétés, il faut l’option GDA_REPART_ART=0 pour pouvoir créer ou modifier des enregistrements dans AR113.

 

GDA_REPART_ART : Visualisation ou non des répartitions génériques articles / circuit. Cette option permet de visualiser ou non les répartitions génériques article / circuit :

•  0= non
•  1 = répartition globale de l'article visualisable (valeur par défaut)

Implicitement cette vue permet de connaître le nombre de pièces par circuit et le pourcentage réalisé.

‎ 

 

AR013 : Répartition de la fabrication

AR013W01
Cette fonction permet de gérer la répartition prévisionnelle de fabrication d’un article dans différents circuits

 

Vous pouvez utiliser AR013 qui va imposer l'itinéraire à l'article sachant que Cegid SCM à partir de la version 7.1 lit l'itinéraire au niveau circuit.

On impose donc le mono-itinéraire par article (en saisie dans AR013) sachant que cette information n'est plus utilisée sous Cegid Orli.

Vous pouvez également utiliser AR113 qui lui gère l'itinéraire au circuit et qui permet donc d’être multi-itinéraires par article.

En effet, dans AR113 l'itinéraire n'est plus une caractéristique de l'article mais une information d'approvisionnement liée au circuit.

 

La répartition prévisionnelle de fabrication d’un article se compose de la façon suivante :

 

Circuit

Cette donnée est obligatoire.

Tous les circuits existants peuvent être attribués à un article.

On ne peut pas modifier le code circuit. Il faut détruire et recréer la ligne.

 

Pourcentage de fabrication prévu

Pour chaque circuit choisi, il faut indiquer un % de fabrication prévue sachant que la somme de tous les pourcentages pour tous les circuits choisis de l’article doit être égale à 100 %. On accepte un pourcentage prévu égal à 0.

La répartition prévisionnelle sera utilisée pour le calcul du Prix de Revient d'un Article et pour la planification (si utilisation de Cegid SCM).

 

Pourcentage de fabrication prévu propre aux P.R.I.

Dans le PR231, le calcul des PRI se fera au choix sur l’un des trois pourcentages (%prévu/%réalisé/%PRI).

‎La répartition PRI est utilisée exclusivement dans le calcul de Prix de Revient d’un article.

 

Pourcentage de fabrication lancé

Ce pourcentage de fabrication réalisé sur un circuit est calculé d’après le nombre de pièces réalisées sur le total de nombre de pièces des circuits de l’article. Ce calcul a lieu au moment de l’affichage.

La répartition réelle qui est automatiquement mise à jour à la saisie des commandes fournisseur PF ou des commandes Négoces permet une comparaison entre les valeurs prévues et les valeurs effectives.

 

Nombre de pièce pour le circuit

La mise à jour du nombre de pièces réalisées dans un circuit sera en principe effectuée lors de la saisie des ordres de fabrication.

 

Remarques :

Si pour un article négoce, il n'y a rien de renseigné, on prendra le paramètre général CIRC_NEG pour calculer le P.R.I. Seuls les circuits n'ayant pas réalisés de pièces peuvent être supprimés de la répartition.

La saisie d'un pourcentage prévu est obligatoire. Seul un circuit ayant été ajouté lors de la saisie des commandes fournisseur PF peut donc ne pas avoir de pourcentage prévu.

On contrôlera au niveau de l’enregistrement qu’au moins un des 2 pourcentages (%PRI,%prévu) est défini.

Lorsque l'on gère les itinéraires, pour pouvoir modifier un itinéraire d'un article qui a des circuits possédants des pièces lancés, il faut :

• Mettre les pourcentages prévus de chaque circuit à zéro (en effet, on ne peut pas les supprimer)
• Changer le code itinéraire
• Réaffecté les pourcentages prévus par circuit de l'article

 

Selon l'option SUPP_REF_FOUR, on peut supprimer les références fournisseurs d'un article, lors de la suppression d'un circuit. Attention, cette suppression n'est possible que si cette référence n'est pas utilisée par un autre circuit de l'article.

‎ 

 

En résumé :

Dans AR013, on contrôle que l'itinéraire de l'article est identique à l'itinéraire de tous les circuits ayant un pourcentage prévu différent de 0.

Par contre, il est vrai qu'il n'y a plus de contrôle sur l'itinéraire dans les nomenclatures et gammes (si on ne passe pas AR113 même hors module Groupe Multi-Sociétés, on est multi-itinéraires).

 

Avec GEST_ORLI_PLAN=2 :

Hors module Groupe Multi-Sociétés :

• AR013 ==> Itinéraire article obligatoire et contrôle que tous les circuits prévus ont le même itinéraire.
• AR113 ==> Pas d'itinéraire article, itinéraire sur le circuit, pas de contrôle sur le mono-itinéraire.

Cegid Orli ne contrôle pas l'itinéraire, Cegid SCM ne lit plus l'itinéraire article mais seulement l'itinéraire des circuits.

 

Donc hors module Groupe Multi-Sociétés, pour faire une gestion multi-itinéraire, il suffit de passer par AR113 et les utilisateurs, qui veulent encore garantir que tous les circuits ont bien tous sur le même itinéraire peuvent passer par AR013 qui ne fait qu'un contrôle écran.

‎ 

Fonctionnement de la méthode d’approvisionnement PF

LA001 : Gestion des commandes fournisseur PF

Une commande fournisseur PF est associée obligatoirement à une méthode d’approvisionnement. (la méthode est mémorisée en en-tête afin de permettre d’avoir un critère de sélection sur cette zone).

 

Dans ce contexte, LA001 :

• retrouve le circuit le plus prévu selon les conditions prévues par AR113
• déduit du circuit la méthode d’approvisionnement et l’affiche
• ne contrôle plus la cohérence de l’itinéraire avec l’article
• ne distingue plus les notions de fabriqué/négoce au niveau article et taille
• prend en compte la nomenclature en fonction de la méthode d’approvisionnement
• créé la répartition inexistante dans AR113. Cette répartition nouvellement créée n’est pas définie comme prioritaire (elle a forcément un rang moins important que les répartitions existantes).

 

La méthode d’approvisionnement est associée à une fonctionnalité. Dont les valeurs gérées sont les suivantes :

• 01 : fabrication (=associé aux notions de fabriqué et négoce)
• 02 : achat

Un circuit de fabrication associé à une fonctionnalité 02 implique qu’on ne tient pas compte de la nomenclature de l’article/produit (au moment de la création d’une commande fournisseur PF, au moment du calcul de besoin,…) même si celle-ci existe.

 

Cette zone n’est pas accessible si l’option GDA_METH_APPRO=0 (déduite du circuit).
Cette option permet de définir l’accès au code méthode d’approvisionnement.

• 0= pas d’accès à la méthode d’approvisionnement (déduite du circuit) (valeur par défaut)
• 1= accès à la méthode d’approvisionnement. Variable par utilisateur.

 

La méthode d’approvisionnement n’est pas obligatoire, si elle n’est pas saisie elle est déduite du circuit de fabrication.

Si le code méthode d’appro est saisi, en fonction de sa fonctionnalité, on gère les boutons radio fabriqué/négoce de la façon suivante :

‘01’ : accès aux boutons radio. Choix obligatoire entre fabriqué ou négoce (sauf option GDA_CDE_PF=3 où ce choix est déterminé par le circuit de fabrication saisi et les boutons radio sont inaccessibles).

‘02’ : pas d’accès aux boutons radio, la commande est obligatoirement de type négoce.

Si le code méthode d’appro n’est pas saisi, les boutons radio fabriqué/négoce sont accessible et obligatoire (sauf option GDA_CDE_PF=3).

 

Au moment de la saisie du circuit, soit le code méthode d’appro est saisi et le circuit doit être de même méthode d’approvisionnement, soit il ne l’est pas auquel cas c’est le circuit qui le détermine.

 

 

2 possibilités :

1. On connaît la méthode d’approvisionnement :
   on saisit la méthode d’approvisionnement fabriqué, négoce, achat, définie dans TA552 Méthodes d’approvisionnement.
2. On ne connait pas la méthode d’approvisionnement :
   après saisie du circuit ou fournisseur, la méthode d’approvisionnement (fabriqué/négoce/achat) est affichée.

 

Fabriqué et Négoce sont associés à la méthode d’appro de fonctionnalité ‘01’.

 

Le bouton radio fabriqué/négoce permet de déterminer si on souhaite imposer un prix d’achat ou non.

 

N.B. :
à la saisie de l’article (sans connaissance du circuit et de la méthode d’appro), on ne peut pas déterminer la méthode d’approvisionnement, ni le circuit le plus prévu car ils sont multiples.

 

Affichage du magasin de réception par défaut :

• magasin de besoin si définit dans AR113
• magasin de la fiche produit si la société de celui-ci est identique à la société de la commande fournisseur PF

sinon on n’affiche pas de magasin par défaut et l’utilisateur doit le renseigner

 

Il existe un contrôle sur les phases de la nomenclature du produit pour vérifier qu’elles correspondent aux phases du circuit saisi. Par contre ne sont prises en compte que les phases de nomenclature qui existent dans le circuit.

 

Le principe actuel pour une méthode d’approvisionnement de fonctionnalité 01 reste inchangé, c'est-à-dire qu’on fait un contrôle bloquant qui vérifie qu’il n’existe pas dans la nomenclature une matière à consommer sur une phase absente du circuit.

Pour une méthode d’approvisionnement de fonctionnalité 02, étant donné qu’on ne traite pas la nomenclature, ce contrôle ne s’effectue pas.

 

N.B. :
Dans le cas d’un achat (fonctionnalité 02) , on ne prend pas en compte la nomenclature même si celle-ci existe pour le produit. Ceci permet de ne pas enfermer un produit dans une logique de fabrication. On peut occasionnellement l’acheter sans générer de besoin tout en gardant la définition de la nomenclature.

 

 

AR001 : Circuit de fabrication /réf. Fournisseur

Il est possible de visualiser les circuits utilisés pour un article.

Accès à la circularité depuis AR001 vers AR113.

 

LA009 : Edition prop./ génération cde four PF

LA009W02 : Edition planning/ géné. cde four. PF

Prise en compte de la répartition d’AR113 dans ces fonctions.

Et plus particulièrement de :

• notion de méthode d’approvisionnement à la commande fournisseur PF
• retrouve le circuit le plus prévu selon les conditions prévues par AR113
• déduit du circuit la méthode d’approvisionnement et l’afficher
• ne contrôle plus la cohérence de l’itinéraire avec l’article
• ne distingue plus les notions de fabriqué/négoce au niveau article et taille
• ne prend plus en compte la nomenclature en fonction de la méthode d’approvisionnement
• créé la répartition inexistante dans AR113.

 

 

LA020 : Maintenance circuit de fabrication / cde four PF

Prise en compte dans LA020 :

• Contrôle que la méthode d’approvisionnement de la commande fournisseur PF ou matière est similaire à celle du nouveau circuit
• ne contrôle plus la cohérence de l’itinéraire avec l’article
• prendre en compte la nomenclature en fonction de la méthode d’approvisionnement
• créé la répartition inexistante dans AR113.

En création d’un nouveau circuit, applique la méthode d’approvisionnement de la commande fournisseur PF au circuit.

 

Prise en compte des méthodes d’approvisionnement au niveau des besoins

 

En planification lors d’un calcul de besoin net (CBN), AR113 permet d’autodéterminer le circuit à utiliser pour les propositions de commandes fournisseur et le type de la pièce fournisseur à générer (commande de fabrication, commande d’achat).

 

Le circuit généré est issu de l’enregistrement dont les caractéristiques (saison + article + date de référence + magasin de besoin + coloris) correspondent à la proposition traitée et dont le rang est le plus petit.

 

La date utilisée pour recherche la méthode d’approvisionnement est la date de besoin PF selon le schéma ci-dessous :

*

* signifie : date de livraison prévue dans l’entrepôt calculée comme suit :

= DDU du besoin commercial – temps de préparation avant expédition du magasin (TA034).

 

 

Recherche du meilleur circuit

La gestion de la répartition d’un article a été revue pour gérer la répartition et la faire varier par :

• • date d’effet
  • coloris
  • magasin de besoin
  • méthode d’approvisionnement

     

    Afin de retrouver la répartition prioritaire, on définit un rang (cf AR113) qui donne la priorité de traitement d’une répartition par rapport à une autre. Par conséquent, toutes les fonctions pour qui le circuit prioritaire était le circuit le plus prévu sont donc à modifier pour prendre en compte cette notion de rang et les nouveaux critères définissant une répartition.

    Selon le contexte de lecture de la répartition de fabrication (le cas le plus fréquent est le calcul de besoin), on utilise les données suivantes pour rechercher le circuit ou fournisseur :

    Saison + Code article + Code coloris + magasin de besoin + Date d'effet

    On prend parmi tous les enregistrements compatibles avec ces données le circuit ou fournisseur qui a le plus petit rang ou à défaut de rang, la règle suivante :

    Recherche pour l'article

       celui qui a le plus grand pourcentage prévu,

                à pourcentage prévu identique, celui qui a le plus grand nombre de pièces,

                    à nombre de pièces identique, le 1er code circuit dans l'ordre alphabétique.

     

     

    Les enregistrements compatibles sont ceux pour lesquels

     

    Saison + Code article de AR113

    et Code coloris = coloris de AR113 ou coloris nul dans AR113.

    et Magasin de besoin = magasin de besoin de AR113 ou magasin de besoin nul dans AR113.

    et Date d'effet >= date d'effet de début de AR113 ou date d'effet de début nulle dans AR113.

    et Date d'effet <= date d'effet de fin de AR113 ou date d'effet de fin nulle dans AR113.

     

  • Fonctions concernées :

    • AR021 : Fiche article

    • AR022 : Edition liste articles

    • PR032 : Liste des tarifs articles

    • PR036 : Liste produits sans prix

    • LI010 : Suivi ligne commande affectée

    • LI036 : Etat des manquants pour affectation

    • LA014 : Récap./Production / Circuit

    • BE201 : Lancement des calculs de besoins

    • BE203 : Edition des besoins

    • BE204 : Maintenance proposition commande fournisseur PF

    • BE208 : Edition besoin matière global

    • CD001 : Commande

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Synthèse

AR113 permet de gérer les méthodes d’approvisionnement / circuits par Saison / Article / Date d’effet (début et fin) / Magasin / Coloris.

Hors module Groupe Multi-Sociétés, deux fonctionnalités d’approvisionnement existent afin de couvrir eux flux particuliers. :

1. fonctionnalité 01 : fabrication/négoce
2. fonctionnalité 02 : achat

 

Ces données sont lues par un ensemble de fonctions, principalement :

 

En planification lors d’un CBN afin d’autodéterminer le circuit à utiliser pour les propositions de commandes fournisseur et le type de la pièce fournisseur à générer (commande de fabrication, commande d’achat).

Ce circuit est issu de l’enregistrement dont les caractéristiques (saison + article + date de référence + magasin de besoin + coloris) correspondent à la proposition traitée et dont le rang est le plus petit.

 

En exécution afin de pré-proposer le magasin de stock par défaut correspondant au produit saisi sur une ligne de commande

 

Lors des calculs de PRI afin de trouver, quels sont les circuits possibles à utiliser pour la valorisation des divers éléments entrant dans un PRI PF (ceux-ci étant au final pondéré selon une part de marché - pourcentage xxx -)

 

Lors de l’utilisation des circuits prévus dans tous les fonctions qui lisent actuellement cette table pour faire des tris de données ou utiliser le circuit le plus prévu (qui est dorénavant celui qui a le plus petit rang)

 

Mise à jour à différents niveaux :

• en création article (il sera possible d’initialiser un enregistrement dans cette table via la saisie dans la fiche article)
• en saisie manuelle via AR013 (fonction actuelle) ou AR113 selon les droits d’accès utilisateur aux fonctions
• lors de la création / maintenance / suppression des lignes de commandes fournisseur PF afin de cumuler les quantités lancées (mise à jour faite au niveau le plus haut : Saison / Article / Circuit).

 

Le fait de ne pas avoir de circuit défini, ne permet pas de savoir quelle typologie de nomenclature attaquer donc il n'y a pas de lecture de nomenclature possible.

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MA113 : Méthode d’approvisionnement matière

MA113W01
Cette fonction permet de gérer la répartition prévisionnelle de fabrication d'une matière dans différents circuits ou pour différents fournisseurs, selon différentes méthodes d'approvisionnement

 

Dans le cadre de la gestion des groupes multi-sociétés, on définit une matière dans une société de production. (voir doc « Groupe multi-sociétés (méthode appro matière) »)

Hors module Groupe Multi-Sociétés, la société ainsi que la méthode d'approvisionnement transfert (fonctionnalité = '03') ne sont pas gérées.

Pour l'entité matière, on définit l'ensemble des circuits ou fournisseurs possibles, sachant que l'on peut affiner chaque répartition à :

• Une date d'effet (facultative) : borne de début et de fin pour définir la date à partir de laquelle la répartition est valable et la date à partir de laquelle elle ne l'est plus.
• Un magasin de besoin (facultatif)
• Une taille (facultative) : uniquement accessible dans le cas où la répartition s'effectue pour un fournisseur.
• Un coloris (facultatif)
• Une méthode d'approvisionnement (obligatoire)

 

Le rang permet d'identifier clairement l'ordre de priorité d'un circuit et d'une méthode d'approvisionnement pour une matière. On utilise le rang pour rechercher le circuit le plus prévu. Sa saisie est obligatoire.

Le rang évite toute ambiguïté de priorité d'une colonne par rapport à une autre. Pour une matière, si plusieurs enregistrements répondent aux caractéristiques de dates d'effet (début et fin), l’enregistrement de plus petit rang sera toujours prioritaire.

Hors module Groupe Multi-Sociétés, un SQL est lancé automatiquement à l'installation de Cegid Orli pour alimenter MA113 sans société avec tous les composants fournisseurs existants dans MA001, le rang étant dans ce cas alimenté dans l'ordre des parts de marché des fournisseurs et à défaut de part de marché, dans l'ordre des codes fournisseurs

Toute création d'une nouvelle fiche composant - fournisseur alimente la répartition de fabrication. La part de marché n'est plus gérée dans la fiche composant - fournisseur (MA001) mais exclusivement dans la répartition de fabrication (MA113)

 

Recherche du meilleur circuit