Fournisseur

 

ORIGINE	FONCTION
FOU	XC971

 

Principe général

La passerelle « intégration des fournisseurs » permet l’intégration des fournisseurs de manière rapide dans les tables Cegid Orli. Les informations traitées sont celles définies dans la fonction FO001.
‎Pour ce faire, vous devez générer un fichier séquentiel contenant 6 enregistrements différents décrivant chacun un fournisseur : description générale, adresses, contacts, informations variables, commentaires et attributs libres. La description et la structure du fichier sont imposées et fournies par Cegid Orli.

 

Paramètre GÉNÉRAL	SOCIETE GEST_STOCK_GEST GEST_PROFIL GEST_RES_FOUR
Option FONCTION (FO001W01)	CREAT_FOUR GEN_LIEU_ATEL GEN_MAGM_UTIL GEN_CIRC CIRC_NEG CIRC_FACO CODE_MAGM_01 LIEU_MAGM_01 CODE_MAGM_02 LIEU_MAGM_02 CODE_MAGM_03 LIEU_MAGM_03 TYP_MAGM
Paramètre PASSERELLE	-

 

 

Contrôle de cohérence

Tous les contrôles et initialisations de données éventuelles sont effectués dans cette phase.

A ce niveau, l’ensemble des contrôles effectués par Cegid Orli lors de la saisie normale des fournisseurs sont appliqués aux fournisseurs à intégrer (FO001).

‎ 

Description des fonctions

Avant la première utilisation de cette passerelle, une phase de paramétrage est indispensable.
‎Celle-ci est réalisée EXCLUSIVEMENT par Cegid. Elle permet de décrire la structure du fichier et de vous affecter un code provenance et un code origine pour le lancement de l’intégration.
‎Ce paramétrage est standard et correspond au format de fichier imposé par Cegid Orli
‎

Paramétrage avant intégration

Avant d’utiliser cette passerelle, un certain nombre de données doit être renseigné dans Cegid Orli.

Vous devez renseigner les informations suivantes :

• TA021 : Sigles
• TA019 : Pays
• TA034 : Lieux
• TA078 : État possible d’une entité
• TA001 : Famille fournisseur
• TA002 : Sous-famille fournisseur
• TA013 : Langues
• TA018 : Origine Nationale
• TA023 : Moyens de communication
• TA016 : Monnaie
• TA431 : Liens monnaies
• TA007 : Conditions de port
• TA015 : Mode de règlement
• TA017 : Moyens de paiement
• TA238 : Gestion des profils de facturation fournisseur
• TA010 : Échéances
• TA014 : Types de liaison
• CL001 : Client
• TA009 : Société
• JP533 : Groupe culturel
• TA427: Ville incoterm
• TA051 : Attributs libres par entité

 

Vous devez renseigner les paramètres généraux suivants :

• SOCIETE
• GEST_STOCK_GEST
• GEST_PROFIL

 

Les options suivantes sont utilisées :

• CREAT_FOUR
• GEN_LIEU_ATEL
• GEN_MAGM_UTIL
• GEN_CIRC
• CIRC_NEG
• CIRC_FACO
• CODE_MAGM_01
• LIEU_MAGM_01
• CODE_MAGM_02
• LIEU_MAGM_02
• CODE_MAGM_03
• LIEU_MAGM_03
• TYP_MAGM

 

N.B. :
La passerelle permet de générer un atelier, un magasin d’appro, ainsi qu’un circuit à partir des données du fournisseur, sur le même principe que l’onglet Génération de FO001. Ces générations automatiques nécessitent l’option GEN_LIEU_ATEL=1

 

Pour les fournisseurs, il existe plusieurs types d’enregistrements par fichier :

1. fiche fournisseur
2. adresses des fournisseurs
3. contacts des fournisseurs
4. commentaires sur fournisseurs
5. informations variables
6. attributs libres

 

Chaque anomalie rencontrée donne lieu à l’écriture d’une ligne d’erreur dans la table des anomalies qui est ensuite éditée.

 

Code état (à ne pas confondre avec l’état d’un fournisseur, actif ou non) :

Cette information (ETAT_ENREG) indique si l’enregistrement doit être :

C
Créé

M
Modifié

S
Supprimé

A
mode Automatique (Modifié si existe / Créé si n’existe pas) 

N.B. : ce mode nécessite la « fonction avant » XC071

 

Le tableau ci-dessous récapitule la prise en compte du code état par type d’enregistrement :

 

 

 

 

Dans un deuxième temps, des initialisations et des contrôles sont effectués.

‎ 

Enregistrement FICHE fournisseurs :

Le code état de l'enregistrement est obligatoire et ne peut être que C (création) ou S (suppression).

Numéro de fournisseur obligatoire pour une création.

Numéro de fournisseur obligatoire pour suppression si code EDI non renseigné.

Numéro de fournisseur déjà existant ou déjà présent dans la table réceptacle.

Nom abrégé du fournisseur non renseigné.

Nom abrégé du fournisseur déjà utilisé.

Code lieu non renseigné (cas de création d'un façonnier).

Code type d'atelier non renseigné.

Code atelier déjà utilisé pour un autre fournisseur.

Pole de l'atelier non renseigné ou inexistant.

Code sous famille fournisseur non renseigné ou inexistant.

Code sigle inexistant.

Raison sociale du fournisseur non renseignée.

Adresse fournisseur incomplète (ville).

Adresse fournisseur incomplète (Pays).

Code pays inexistant.

Code postal obligatoire pour le pays.

Code langue inexistant.

Mode de règlement non renseigné ou inexistant.

Moyen de règlement inexistant.

Détermination Moyen de règlement impossible.

Code échéance inexistant.

Valeur du flag de règle des 25 jours incorrecte.

Code monnaie existant.

Condition de port non renseignée ou inexistante.

Mode d'expédition inexistant.

Code transitaire inexistant.

Origine nationale non renseignée ou inexistante.

Code état du fournisseur non renseigné ou inexistant.

Code transporteur inexistant.

Code moyen de communication informatique inexistant.

Détermination code telex du pays impossible.

Détermination du pôle de l'atelier impossible.

Format date de création incorrecte.

Valeur du flag de gestion de GENCOD incorrecte.

• La clé RIB ne peut contenir que des chiffres.

• IBAN incorrect ou incomplet.

Code état du telex inexistant.

Code profil de facturation inexistant.

Code EDI inexistant.

• Pas de code fournisseur associé à ce code EDI.

 

Dans le cas de suppressions de fournisseurs, les messages possibles sont :

Suppression impossible. Composants crées pour ce fournisseur ! !

Suppression impossible. Commandes créées pour ce fournisseur ! !

Suppression impossible. Ce fournisseur est lié à un atelier ! !

Suppression impossible. Ce fournisseur est lié à un magasin matière ! !

 

Si le paramètre GEST_RES_FOUR indique qu’il y a gestion des réservations matières :

• Suppression impossible. Réservations créées pour ce fournisseur ! !

‎ 

 

Enregistrement ADRESSES par fournisseurs :

Le code état de l'enregistrement est obligatoire et ne peut être que C (création) ou S (suppression).

Numéro de fournisseur obligatoire pour adresse fournisseur si code EDI non renseigné.

Fournisseur inexistant, création d'une liaison impossible.

Code sigle inexistant.

Code liaison non renseigné ou inexistant.

Raison sociale du fournisseur non renseignée.

Adresse fournisseur incomplète (ville).

Adresse fournisseur incomplète (Pays).

Code pays inexistant.

Code postal obligatoire pour le pays.

Code état du télex inexistant.

Suppression impossible, existence de contacts associés à ce fournisseur.

Code EDI inexistant.

Pas de code fournisseur associé à ce code EDI.

• Adresse déjà existante pour ce fournisseur.

• Fournisseur de la liaison inexistant

 

Enregistrement CONTACTS des fournisseurs :

Le code état de l'enregistrement est obligatoire et ne peut être que C (création) ou S (suppression).

Numéro de fournisseur obligatoire pour contacts fournisseurs si code EDI non renseigné.

Fournisseur inexistant, création d'une liaison impossible.

Code liaison non renseigné ou inexistant.

Code sigle inexistant.

Code état du télex inexistant.

Code EDI inexistant.

Pas de code fournisseur associé à ce code EDI.

• Contact déjà existant pour ce fournisseur.

 

Enregistrement OBSERVATIONS sur fournisseurs :

Le code état de l'enregistrement est obligatoire et ne peut être que C (création) ou S (suppression).

Numéro de fournisseur obligatoire pour observations fournisseurs si code EDI non renseigné.

Code liaison non renseigné ou inexistant.

Numéro de ligne non renseigné.

Numéro de ligne incorrect (nombre à 25 chiffres maximum).

Code EDI inexistant.

Pas de code fournisseur associé à ce code EDI.

• Texte déjà existant pour ce fournisseur.

 

Enregistrement INFORMATIONS VARIABLES sur fournisseurs :

Numéro de fournisseur obligatoire pour observations fournisseurs

Condition de Port obligatoire

Mode de règlement obligatoire

Échéance obligatoire

Monnaie

Division, gestionnaire et Types de commande: saisie facultatives, mais au moins une notion doit être renseignée.

Accès Division production uniquement si GG    => ORLPK0.F_GG
Accès Gestionnaire uniquement selon les paramètres gérés dans GEST_GPAO

 

 

Enregistrement ATTRIBUTS LIBRES fournisseurs :

• cle_1 fournisseur obligatoire

• code incorrecte pour tablette

• Date 1, non accessible, remise à nul

• Booléen 3, non accessible, remis à nul

• Texte 2, non accessible, remis à nul

• Quantité 1, non accessible, remise à nul

• Monnaie 1, non accessible, remise à nul

• Montant 1, non accessible, remis à nul

• Tablette 7, non accessible, remise à nul

• Attributs libres déjà existant

• ORL: Attributs libres déjà existant