Décision / Achat négoce

 

Schéma fonctionnel

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Généralités

La définition d’un produit négoce ou fabriqué est effectuée par l’intermédiaire de la table des Types de fabrication (TA074), à l’aide de la fonctionnalité associée : 01 = fabriqué (lancement en fabrication) ; 02 = négoce (commande négoce) ou 00 = correspond à la fonctionnalité 01 qui pourrait être utilisé pour le négoce. Cette information est en général valable à l’article voire au produit mais certaines entreprises sont obligées de gérer celle-ci à la taille (exemple : dans le secteur de la chaussette, on peut fort bien négocier une taille alors que l’on fabrique les autres tailles du produit). Ceci explique le fait que cette information soit gérée au niveau le plus fin de l’article dans le logiciel (code type de fabrication à l’article – coloris – taille).

 

Ces 3 cas de figure peuvent se présenter sous l’appellation plus ou moins justifiée de Négoce :

 

Le Négoce pur :

Cas ou on achète un produit fini qui rentre en stock dès son arrivée sans que la société ne s’occupe de l’alimentation des matières nécessaires à sa fabrication et sans que la société ou un autre intervenant quelconque intervienne dans la fabrication du produit fini à quelque stade que ce soit.

 

Le Négoce avec alimentation partielle :

Il s’agit du cas ou la société envoie (ou fait envoyer) certaines matières complémentaires (vignettes, boites, etc…) au fournisseur négoce.

 

Le Négoce avec finition à faire :

Dans ce cas, le produit fini envoyé par le fournisseur négoce doit être « terminé » (conditionné, repassé ou autre) par un atelier de fabrication (interne ou façonnier)

 

N.B. :
les cas 2 et 3 peuvent être mixés le cas échéant.

 

Pour traiter les différents cas mentionnés ci-dessus (mélange fournisseur de négoce et ateliers de fabrication ou façonniers), on utilisera la notion de circuit avec éclatement par atelier (le fournisseur négoce devra donc être référencé dans le fichier atelier et ne pourra être appelé que par ce code atelier dans toute la chaîne négoce).

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Données additionnelles propres au négoce.

Ces données particulières sont composées de 2 parties :

 

Les informations « NEGOCE – ARTICLE »

Celles-ci comprennent les références du produit chez le fournisseur ainsi que les pourcentages de taxes et de transports appliqués systématiquement pour les commandes négoce correspondantes (ces pourcentages ne sont pas modifiables ailleurs et ne servent qu’au calcul de l’échéancier négoce).

La donnée article est obligatoire, les données coloris et finition spéciale étant facultatives.

Ces données peuvent ne pas être saisies, cela signifiant alors que le fournisseur utilise vos propres codes et qu’il n’y a pas de pourcentage de taxe ou transport à prévoir en échéancier.

 

Les informations « PRIX D’ACHAT NEGOCE »

Ces données sont gérées par la même table que celle référençant les coûts façons et négoce (PR037).

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Rappels

Principales utilisations des phases de fabrication

L'Utilisation des phases de fabrication dans différentes étapes du processus production :

 

Gestion des lieux géographiques

Les différents ateliers sont gérés par TA034 (Gestion des lieux). Un même lieu géographique peut représenter quatre magasins :

• Atelier fabrication négoce
• Magasin matière
• Magasin Produit Fini
• Lieu de facturation

 

Circuit de fabrication négoce

Au préalable, il est nécessaire d’avoir créé dans TA079 un circuit négoce, comprenant une phase négoce. Il faut associer une liste de phases dans un ordre donné avec indication de l’atelier de fabrication ou de négoce.

La notion de FOURNISSEUR NEGOCE est assimilée à un atelier dans le cadre d'un CIRCUIT NEGOCE.

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Du calcul de besoin à la génération de commandes en passant par les propositions de commandes

 

Calcul des besoins en article négoce (Reste à acheter)

 

Le calcul des besoins en article négoce se fait par l’intermédiaire de la notion de reste à lancer qui correspond au :

• Reste à fabriquer pour les articles fabriqués
• Reste à acheter pour les articles négociés

 

Le reste à acheter permet à l’entreprise de contrôler ses manques en article négoce par rapport soit aux commandes, soit aux prévisions de vente et ainsi de décider quelles commandes sont à passer aux fournisseurs pour couvrir ces besoins.

Dans Cegid Orli, le reste à acheter ou à lancer des commandes négoces ainsi que les OFs sont générés par la même fonction. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyen pour différencier ces deux types de commandes au niveau de la génération des propositions, par contre cela reste possible au niveau de la génération des commandes négoces dans LA009.

 

Le reste à lancer définit le besoin en produit finis restant à fabriquer ou restant à acheter.
‎Il permet la génération de propositions de commandes fournisseurs de type « fabriqué » ou de type « négoce ».

 

La méthode de calcul est la suivante :

Reste à Lancer = Emplois – Ressources

Ou selon une autre formulation,

Reste à Lancer = Sorties – Entrées

 

C’est à dire selon une formule simplifiée,

Reste à Lancer = Reste à Préparer - (Stock + Lancements en Cours)

en conservant uniquement les valeurs positives par taille.

 

 

Dans les emplois (ou sorties), sont pris en compte :

• Le reste à préparer Client qui correspond au portefeuille de commande auquel est soustrait ce qui a déjà été expédié aux clients. Dans la consultation du détail du calcul (BE206), une distinction est faite entre les commandes clients confirmées (CDCPF) et celles non confirmées (CDNPF).
• Le stock minimum (STMPF) qui correspond à une partie de stock ne pouvant être considérée comme ressource et à un seuil qui, en cas de dépassement, doit être honoré et doit donc engendrer une proposition de commande fournisseur.
• Le reste à préparer Fabrication

 

Pour les semis finis, considérés comme produits finis, puisque possédant eux même une grille de taille, la particularité est de n’avoir qu’une possibilité de reste à préparer sur fabrication (BATPF). Pour eux, puisque encore géré par leur image matière au niveau de l’affectation, on distingue la part de stock affectée à une fabrication (AFFPF), via SM041, et la part réservée pour un ensemble de fabrication (RESPF), ou la part affectée hors lancement (HLCPF) via SM410.

 

Les ressources (ou entrées) comprennent :

• Le stock physique de produits finis (STKPF), correspondant au stock physique de 1^er choix, car c’est ce qui peut effectivement être expédié chez les clients.
• Les lancements en cours, correspondant à ce qui reste à recevoir sur commandes fournisseurs (CDFPF), c'est-à-dire ce qui a été commandé auquel est soustrait ce qui a déjà été reçu, et également à ce qui a été reçu, mais en attente de contrôle qualité (ATTPF), et donc pas encore en stock.

 

 

Calcul sur Prévisions

Le calcul peut se baser sur le portefeuille de commandes, comme ci dessus, ou bien encore sur des prévisions de vente, sorte de portefeuille de commandes fictif, avec le même principe de calcul :

Besoin = le Prévu pour le n°de prévision saisi en critère de BE201 – Le déjà préparé des commandes clients.

 

Un paramétrage au niveau magasin PF permet d’exclure toutes données (stock, reste à recevoir, reste à livrer, …) portant sur ce magasin. Dans cette même fiche, un autre paramétrage permet de calculer le reste à lancer indépendamment des autres (par défaut il est calculé sur le magasin défini au produit).

 

 

Cadencement dans les entrées dans les besoins PF

Le calcul de reste à lancer, toujours obtenu pour une date de « disponibilité » en stock, est variable à ce niveau selon le paramètre GES_DAT_OF_BES qui permet de spécifier si seuls les emplois sont cadencés ou non.

Si non, les lancements sont cadencés sur la date de livraison du fournisseur au magasin et le stock sur la date du jour du calcul.

Si oui toutes les entrées sont positionnées à la date du jour.

 

 

• Exemple 1 : Calcul du reste à lancer sans cadencement des entrées.

Produit :A1E ERT.123.ART04 BLANC (20 tailles)

Magasin :BSTOK

Date du jour : 18/01

 

Réalisation d’OF

 

Réalisation de commandes clients

 

Réalisation d’entrée en stock

Entrée en stock de 200 pièces à ce jour, 10 pièces pour chaque taille
‎ (Magasin BSTOK).

 

Définition d’un stock mini de 240 pièces, soit 12 pièces pour chaque taille.

 

Calcul du reste à lancer

Reste à lancer
= Reste à préparer + Stock mini – |Stock Physique + Lancement En cours|

si positif

 

 

Schéma explicatif

En pointillés, apparaît le reste à lancer pour chaque sortie.

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• Exemple 2 : Calcul du reste à lancer avec cadencement des entrées.

Produit :A1E ERT.123.ART04 BLANC (20 tailles)

Magasin :BSTOK

Date du jour : 18/01

 

Réalisation d’OF

 

Réalisation de commandes clients

 

Réalisation d’entrée en stock

Entrée en stock de 200 pièces à ce jour, 10 pièces pour chaque taille. (Magasin BSTOK).

Définition d’un stock mini de 240 pièces, soit 12 pièces pour chaque taille.

 

Calcul du reste à lancer

Reste à lancer

= Reste à préparer + Stock mini – |Stock Physique + Lancement En cours|

= Emplois – Ressources 

si positif

 

Schéma explicatif

En pointillés, apparaît le reste à lancer pour chaque sortie.

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BE201 Lancement calculs besoins

 

Fonctionnalité

Les besoins matières ou produits sont calculés dans la même fonction selon le critère de présentation ‘type de besoin’.

Le calcul peut être restreint suivant des critères liés aux kits article, matière, magasin.

Par principe, il est préférable qu'il n'y ait pratiquement aucun critère de filtre saisi dans un calcul de besoin.
‎L'idée étant qu'on calcule tout et ensuite, on affiche ou on édite que ce qui intéresse l'utilisateur selon des filtres précis.

Le résultat obtenu est simplement un indicateur du succès ou de l’insuccès de la demande de calcul. Pour connaître le détail du calcul obtenu avec succès, il faut utiliser les fonctions de consultation et/ou d’édition.

 

Cette fonction permet par ailleurs de générer une proposition de commande (avec permission de le faire sur option variable par utilisateur) et éventuellement de la valider (sur option également). 

Il existe deux méthodes pour vous permettre de regrouper les propositions que vous générez :

 

Une Génération de propositions « toute date »

Pour la mettre en œuvre, il vous suffit de saisir « X » dans le critère « Génération tous délais ».

Dans ce cas, après le calcul de besoin, une seule proposition sera générée par besoin Produit fini/magasin, avec comme date la plus petite des dates des lignes de besoin regroupées. La quantité total de besoin sera bien entendu la somme des quantités des différentes lignes initiales.

 

Une Génération de propositions « cadencée »

Elle permet de générer des lignes de propositions regroupées plus finement que lors d’une génération toute date.

exemple : vous pouvez obtenir une proposition par besoin Produit fini/magasin par mois ou par semaine…

Pour la mettre en œuvre, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Cadencement » qui vous propose soit de ne pas cadencer soit de cadencer en ligne, soit de cadencer en colonne.

Le type de cadencement ligne/colonne n’a pas vraiment d’importance lors du calcul, car pour des fourchettes identiques, les propositions générées seront identiques.

 

Après le calcul de besoin, il sera donc généré : une proposition par besoin Produit fini/magasin/fourchette, la fourchette pouvant être un jour, un mois, un an etc… la date prise en compte sera alors la plus petite date de besoin de cette fourchette.

 

exemple :

• Si la "Génération tous délais" est demandée, une seule proposition de 70 pièces sera générée au 12/01 dans cet exemple.
• Si un cadencement est demandé au mois, 2 propositions seront générées : une au 12/01 de 50 pièces pour le mois de Janvier, l’autre au 04/03 de 20 pièces pour le mois de Mars.

 

 

Le code gestionnaire n’est pas géré pour le moment.

Le coefficient de simulation n’est pas géré.

La nature de besoin n’est pas gérée.

C’est la couverture négative qui génère le besoin.

Le calcul du besoin SF se fait à partir d’un besoin matière première.

N.B. :
si deux calculs sont lancés simultanément, et si pour un article il y a interaction (il répond aux critères du calcul 1 mais également aux critères du calcul 2), son besoin sera calculé deux fois. Il y aura donc une double proposition d’achat.

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Principe du traitement

Points importants :

• Il est important ne pas créer des domaines se « chevauchant » (exemple : créer des domaines par type matière, famille matière…) afin de ne pas avoir plusieurs utilisateurs travaillant sur des propositions d’approvisionnement sur les mêmes matières, et donc de trop commander sur celles-ci.
• Le lancement des calculs sur un même domaine en même temps, est bloqué, car la philosophie des traitements est de lancer une fois de façon régulière (semaine, ou jour) par un utilisateur « administrateur », et d’aller piocher dans des tables temporaires les résultats par les utilisateurs « finaux » afin d’avoir des temps de traitements intéressants.
• On peut lancer autant de calculs de besoins BE201 en même temps s’ils portent sur des domaines de calculs DIFFERENTS.
• En consultation/édition, il est bien évident que plusieurs utilisateurs peuvent le faire en même temps … c’est aussi à ces niveaux que les éventuelles GDA seront appliquées pour chaque utilisateur. Aucune GDA n’étant appliquée au moment du calcul de BE201.

 

Arrêt du traitement, ou plantage ‘système’ :

N.B. :
le fait de cliquer sur « Quitter » sur la page de l’état de la demande n’arrête en aucune manière la fonction qui est encours. Dans ce cas, si on lance un BE201 avec un No de demande 1, qu’on « Quitte » la fonction en cours de traitement, et qu’on relance un autre BE201 sur le même domaine avec un No de demande 2, ce dernier lancement sera bloqué.

 

 

Notion de Domaine

Chaque calcul est obligatoirement associé à un filtre appelé « Domaine ».

Ce domaine va être utilisé ensuite dans tous les fonctions de la chaîne, il est donc important.

 

Création d’un domaine

Pour créer un code domaine, il faut, dans BE201, après avoir sélectionné et renseigné les critères désirés, créer un filtre pour votre demande. Ce filtre, sur 5 caractères, sera alors votre code domaine qui vous sera utile dans les autres fonctions.

Si vous lancez un calcul de besoins sans créer de code filtre-domaine, le fichier PDF se crée mais ne contient qu’un message d’avertissement.

Ce domaine représente votre demande de besoins à un instant T. Diverses tables temporaires sont alors remplies avec les données nécessaires à votre calcul de besoins.

BE901 vous permet de connaître les dates de création, modification de votre domaine, et vous permet également de savoir de quand date le dernier calcul de besoins s’y rapportant ainsi que s’il a été consulté et/ou édité. Vous y trouverez également le dernier n° de demande de votre calcul.

Les GDA sur filtres déclarés dans JP017 s’appliquent sur les codes domaines.

 

Suppression d’un domaine

Pour supprimer un domaine, il est fortement recommandé de le faire par BE901, à condition, bien sûr, d’avoir les droits d’accès pour ce faire. En effet, cela permettra de supprimer également tous les enregistrements devenus inutiles dans les tables temporaires. Si toutefois, vous avez supprimé le code domaine au niveau BE201 (comme la suppression habituelle d’un code filtre), vous pouvez encore le supprimer dans BE901.

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Notions de Dates

Le paramètre GEST_DAT_OF_BES=0 permet de considérer tous les OF à la date du jour. Il n’y a alors pas de notion de date de sortie prévisionnelle.

Définitions des différentes dates et délais

Dates prises en compte lors d’un calcul de besoins de PRODUIT FINI.

 

DUREE INTER-PHASES (TA079)

Cette information permet de connaître le nombre de jours entre deux phases successives, c’est à dire entre la sortie de la phase de départ et l’entrée de la phase suivante. Cette information doit être saisie en nombre entier de jours.

Le début de la fabrication étant concrétisé par la première phase, il est impossible d’accéder à cette zone sur cette ligne. (sauf si Cegid SCM est utilisé : elle correspond alors au temps nécessaire entre la réception de la matière et sa mise à disposition pour la première phase est du circuit).

 

NOMBRE DE JOURS MOYEN DE FABRICATION PF PAR PHASE (TA296)

Représente pour une phase de fabrication, éventuellement dans un circuit particulier et une catégorie particulière d’articles, la durée moyenne de la phase.

 

DELAI APRES FABRICATION (TA079)

Cette information doit être saisie en un nombre entier de jours. Sa saisie est facultative. Il s'agit du temps pouvant s’écouler entre la date de sortie de l'atelier réalisant la dernière phase et la livraison des produits finis dans l’entrepôt. Cette information est également appelée « Fin de fabrication ». 

Autrement dit, c’est donc le temps qui s’écoule entre la date de départ usine chez le fournisseur et la date de livraison du fournisseur à l’entrepôt.

 

TEMPS DE PREPARATION (TA034)

Il s'agit du temps de préparation des produits finis dans l’entrepôt avant expédition au client.

Autrement dit, c’est donc le temps qui s’écoule entre la date de livraison du fournisseur à l’entrepôt et la date de départ usine depuis l’entrepôt vers le client.

 

DELAI D’ACHEMINEMENT (TA161)

Représente le délai en jours d'acheminement des marchandises, entre le moment de départ de la marchandise du magasin et l'instant ou le client final reçoit la marchandise, ce délai peut être différent selon qu'il y ait ou non une livraison directe.

Autrement dit, c’est donc le temps qui s’écoule entre la date de départ usine depuis l’entrepôt vers le client et la date de livraison confirmée chez le client.

 

Schéma récapitulatif

Date de livraison du fournisseur au dépôt = Arrivée PF à l’entrepôt

Date de départ usine depuis le dépôt en direction du client = date de besoin client = date de sortie prévisionnelle

 

 

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exemple :  

Données de départ :

• Soit un article JUPE fabriqué à 100% par le circuit CIR dont le stock est à 0.
• Dans TA079, nous avons les données suivantes pour le circuit CIR : Délai après fabrication = 10 jours

Le circuit se compose de 3 phases (DPM, FAB, QUA) dont les durées de phases (saisies dans TA296) et inter-phases (TA079) sont les suivantes :

• Le délai d’acheminement général (TA131) est de 7 jours pour tous les articles.
• Le temps de préparation à l’entrepôt est de 2 jours (TA034).

Calcul de besoins et proposition de commande fournisseur :

• Saisie le 2 mars d’une commande client pour l’article JUPE.

  Date de livraison demandée = 02/09

  date de livraison confirmée = 16/09

  Date départ usine(depuis l’entrepôt) = Date livraison confirmée – délai acheminement,

  soit 16/09 – 7 jours = 09/09

• Lancement d’un calcul besoins pour l’article JUPE.

  Dans BE206, la « date besoin » affichée est la date de départ usine depuis l’entrepôt,
  ‎ soit le 09/09.

• Génération de la ligne en proposition de commande.

  Dans LA008 et BE204, deux dates apparaissent :

  Date de livraison = date départ usine depuis l’entrepôt de la cde, soit le 09/09

  Date de livraison du fournisseur à l’entrepôt = date de livraison (départ usine depuis l’entrepôt) – temps de préparation(TA034).

    Soit 09/09 – 2 jours = 07/09

  Date départ Usine (de l’OF) et date commande fournisseur = date de livraison (du fournisseur à l’entrepôt) – délai après fabrication (TA079).

    Soit 07/09 – 10 jours = 28/08

• Validation de la proposition et obtention d’un n° de commande fournisseur.

Dans LA001, on obtient pour cet OF, les dates suivantes :

Mise en production = Date départ Usine (de l’OF) – (la somme des temps des 3 phase + les durées inter-phase)

  Soit 28/08 – (1+5+4+10+10) jours = 29/07

Départ usine chez le fournisseur = 28/08

Livraison (départ usine depuis l’entrepôt) = 09/09

On en déduit également les dates prévisionnelles d’entrée et de sortie de chaque phase, dans l’ordre :

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BE203 Edition des besoins

 

Présentation

L’édition est obligatoirement associée à un « domaine » et l’utilisateur peut également modifier l’ordre de tri des propositions d’achats selon les valeurs suivantes :

1. entité (matière/produit)/date
2. date/ entité (matière/produit)

 

On peut également choisir d’éditer des informations supplémentaires lui permettant de prendre des décisions :

• Edition couverture
• Edition détail besoin
• Edition entrée
• Edition sorties fabrication

 

Chaque ligne de données est codifiée par un type de lignes pour identifier la nature des données éditées.

Les codes type concernant les besoins produits finis sont les suivants :

N.B. :
les lignes surlignées correspondent à des entrées, les autres à des sorties.

 

 

L'édition ne permet pas de filtrer le résultat (exemple : en se limitant aux commandes négoces).

 

Un critère vous permet de choisir d’éditer le détail du besoin en quantités nettes ou en quantités cumulées.

Le critère « Edition du surplus » vous permet d’éditer les articles pour lesquelles il n’y a pas de besoin.
A la place de la bande « Proposition d’appro », apparaîtra alors une bande surplus pour les entités n’ayant pas de besoin.

Le bouton « Cadencement » vous permet de visualiser sur l’état vos lignes de besoins cadencées soit en ligne soit en colonne :

Les éditions cadencées en ligne seront identiques aux éditions standards à la différence que les lignes seront regroupées suivant la cadence choisie et que la date de besoin, d'entrée et de sorties, ne sera plus au format DD/MM/YY, mais au format choisi par l'utilisateur (exemple : mois 04/2025, trimestre 1/2025…).

 

• Les éditions cadencées en colonne contiennent 12 colonnes :
  • La première contient les quantités de besoin des lignes ayant une date de besoin strictement inférieur à la première date de début saisie dans la fenêtre de cadencement
  • Les colonnes suivantes contiennent les quantités de besoin des lignes ayant une date comprise entre la date affichée en entête de colonne et la date affichée en entête de la colonne suivante
  • La dernière contient les quantités de besoin des lignes ayant une date de besoin strictement supérieure à la date affichée en entête de colonne.

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Calcul de Simulation

La valeur 3 du critère « Type de calcul secondaire » permet de visualiser, en plus du besoin réel calculé, le besoin qu’engendreraient des commandes produits finis dites « de simulation » si elles existaient effectivement.

Ces commandes sont celles saisies dans BE007 (Données complémentaires en besoins) avec un type de besoin « commande de simulation ».

Le besoin simulé ainsi édité n’est pas pris en compte dans le besoin final, il est simplement édité à titre informatif. Les lignes de calcul supplémentaire sont repérables par un « C » affiché en début de ligne.

Ainsi, si vous demandez une édition du besoin Produits finis, en demandant un calcul de simulation, vous visualiserez le besoin déjà calculé pour votre domaine de calcul mais aussi celui qui serait engendré par les commandes de simulation saisies sur les articles dont vous éditez le besoin.

N.B. :
les commandes de simulation saisies sur un article ne sont prises en compte dans BE203 que si un besoin existe déjà pour cet article dans le domaine de calcul choisi.

 

 

BE206 Consultation des besoins produits finis

 

Généralités

Cette fonction permet la consultation des besoins produits finis et la génération/validation des propositions commande fournisseur PF (si vous cochez une ligne vous accédez en validation à BE204, avec possibilité de valider les lignes de proposition qui ont été générées et de faire appel à LA009 pour générer les bons de commande). Le domaine du calcul est obligatoirement à renseigner.

N.B. :
si aucun GDA n’est appliqué pendant la phase de calcul, ils seront, quant à eux, bien mis en place au moment de la restitution des données selon utilisateur.

Cette fonction ne permet pas de faire des modifications sur le résultat obtenu.

En plus de la liste initiale, 4 écrans sont proposés dans liste de détails.

 

Fonctionnalités

L'utilisateur accède tout d'abord à un écran affichant le résultat du calcul de couverture (entrées - sorties) par référence et par date, il doit saisir au préalable le domaine sur lequel il souhaite travailler.

N.B. :
les dates de besoin, d'entrée ou de sortie ne sont pas les "dates réelles" si elles sont antérieures à la date du jour. Elles sont systématiquement mises à la date du lancement de calcul via BE201.

 

Ce premier écran est donc constitué d'une liste comportant comme éléments de base :

• La référence
• Une quantité de couverture, seule la couverture négative est représentée dans cette version
• La date de cette sortie prévisionnelle.
• Le magasin impacté par ce besoin.

 

L'utilisateur peut compléter cette liste avec des informations qu'il juge nécessaire à sa prise de décision, comme :

• Des données complémentaires à la référence, issues en principe du kit de cette référence.
• Des informations relatives au magasin sur lequel sera prélevé le besoin.

Si rupture, le résultat d'un calcul de la quantité « à commander », avec affichage du fournisseur/circuit principal (les notions de stock mini, taille de lot, ayant pu impacter cette quantité) et d'autres informations associées à ce fournisseur (date limite de commande, date départ usine, éléments de la fiche fournisseur ou  circuit, ...).

L'affichage de calculs de couverture complémentaires (sur stock, sur stock + encours de contrôle, stock + encours + commandes confirmées) sachant que la couverture proposée par défaut prend en compte toutes les entrées, donc également les commandes non confirmées.

 

Chaque besoin est présenté sur une ligne par date.

A partir de cet écran, à la condition que sa présentation soit détaillée par référence/magasin, l'utilisateur peut se débrancher dans différentes consultations prévues pour l'aider dans sa décision. La liste affichée sera relative à la ligne courante de l'écran besoin. Ces écrans sont basés sur le même principe que l'écran principal, avec donc la possibilité de personnaliser et mémoriser sa propre présentation.

‎ ‎On retrouve donc plusieurs écrans:

• Un écran de détail du besoin, permettant de décomposer le calcul de couverture pour la référence/magasin, en regroupant ainsi dans une même liste, l'ensemble des entrées et des sorties. Les champs obligatoires sont la quantité et la date. L'utilisateur peut y ajouter le type (d'entrée et de sortie), les quantités de couverture (renseignées uniquement pour les lignes en rupture), le fournisseur/circuit, des informations sur la référence ou sur le magasin (qui se répètent alors sur toutes les lignes).
• Remarque : dans cette écran, les enregistrements sont regroupés par date réelle, type d'enregistrement et circuit.
• Un écran de détail des entrées, permettant un affichage, par type et date d'entrée, de la quantité en stock ou restant à entrer, du fournisseur/circuit et des informations rattachées (kit fournisseur, type, famille, ...), du No de la commande fournisseur (et kit associé, type, nature, confirmation, ...).
• Un écran de détail des sorties, permettant un affichage de l'origine du besoin, les besoins sur fabrication/commandes, avec possibilité de visualiser des informations relatives au fournisseur/circuit et à la commande clients.
• Un écran permettant une visualisation du stock du magasin présent sur la ligne de besoin.

L'appel à ces sous-fonctions se fait en choisissant le détail que vous désirez dans la liste de valeur située en bas à gauche de l'écran avant d'appuyer sur le bouton « Détail ».

 

Génération de propositions de commandes

Vous avez aussi la possibilité de lancer la génération de propositions de commandes fournisseur pour certaines lignes de besoin. Il vous suffit pour ceci de cocher les lignes désirées puis de cliquer sur le bouton « valider ». S’ouvre alors la maintenance des propositions de commande fournisseur (BE204) avec affichage des propositions générées. Libre à vous de les valider, et d’enchaîner la génération de commandes.

 

Cadencement et regroupement toute date des lignes de besoin pour une visualisation simplifiée et une génération de propositions groupées

Il est possible de visualiser vos lignes de besoins de façon regroupée, soit toute date, soit par fourchettes choisies. Mais attention ce regroupement n’est que visuel, les lignes de besoins resteront détaillées par date quoiqu’il arrive.

Par contre, ce regroupement visuel vous permettra ensuite de générer de réelles propositions groupées.

 

• Regroupement toute date

  Vous avez la possibilité de regrouper vos lignes de besoin en une seule ligne par produit fini/magasin ; pour ceci, vous devez enlever la colonne « date de besoin » de la présentation.

  Si vous vous placez maintenant sur une ligne de regroupement toute date et que vous demandez la génération d’une proposition (en sélectionnant la ligne puis en la validant), il en résultera la création d’une seule ligne de proposition avec comme date la plus petite date parmi les lignes de besoin regroupées.

   

• Cadencement

  Vous pouvez également regrouper vos lignes de besoin de manière plus fine grâce au cadencement ; il existe 2 sortes de cadencement, un seul pouvant être appliqué en même temps :

   

  • En ligne

    Mise en œuvre :

    Pour la colonne date, dans la présentation, passer la propriété « grouper » à « oui », puis cliquer sur le bouton accolé (Saisie des fourchettes de regroupement). Maintenant vous devez choisir votre type de fourchette (jour, mois, année etc…) ainsi qu’éventuellement les fourchettes de dates à traiter.

    Au retour de la présentation, vous obtenez une ligne de besoin par produit fini/magasin/fourchette de dates, avec dans la colonne date la fourchette de dates correspondante.

    exemple :
    pour un type de fourchette mois, toutes les lignes de besoins du mois d’avril 2025 seront regroupées dans une ligne avec une date = « Avr 25 ».

     

    Génération de propositions :

    Si vous sélectionnez cette ligne et que vous validez, vous générerez une seule proposition pour vos besoins regroupés, avec comme date la plus petite des dates des besoins regroupés.

     

  • En colonne

Mise en œuvre :

Enlever toutes les colonnes dates de la présentation.

Puis dans la propriété de l’onglet tri « Colonne groupée », mettre la date à grouper et cliquer sur le bouton Fourchettes, choisir le type de fourchette ainsi que les fourchettes de dates à considérer (saisie obligatoire).

Ensuite, pour la colonne « Total quantité besoin », passer la propriété « Cadencer » à « oui ».

Au retour dans la liste, vous obtenez une ligne de besoin par produit fini/magasin avec en colonnes les quantités pour les différentes fourchettes de dates.

exemple :
pour un type de fourchette mois, les lignes de besoins du mois d’avril 2025 et celles du mois de Juin 2025 seront regroupées dans une même ligne dans deux colonnes différentes = ‎« Avr 25 » et « Juin 25 ».

 

Génération de propositions :

Si vous sélectionnez cette unique ligne qui regroupe toutes les quantités par mois, et que vous validez, vous générerez une ligne de proposition par mois, avec comme date la plus petite des dates de besoins groupées pour ce mois.

 

Visualisation du surplus

Le critère de présentation « Edition besoin et/ou surplus » permet de choisir de visualiser soit les lignes de besoins, soit les lignes de surplus (c’est-à-dire les produits finis sans besoin), soit les deux.

Cependant, aucune génération de proposition ne sera possible à partir de lignes de surplus.

 

 

LA008 Proposition commande fournisseur PF

Cette fonction permet de consulter les propositions commande fournisseur produit fini préalablement générées par BE206 ou BE201 directement. Les enregistrements peuvent être filtrés suivant les critères relatifs aux kits article.

Un double clic sur la ligne ouvre BE204 qui permet la validation des propositions commande fournisseurs produit fini et donc un accès à LA009 afin de générer les commandes associées aux propositions.

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BE204 Maintenance proposition commande fournisseur PF

La fonction se compose de quatre onglets :

Liste : ce sont les propositions de commande fournisseur, dans lesquelles on ramène les lignes validées par la consultation des besoins BE206.

Référence : ramène toutes les lignes de propositions pour l’article coloris/finition spéciale et le magasin produit fini de la ligne courante du 1^er onglet (liste)

Anomalie : ramène les anomalies liées à génération de la ligne de proposition.

Génération commande : ramène les lignes de proposition validées et permet via le bouton d’impression d’accéder à LA009 afin d’éditer les propositions et/ou générer les bons de commande correspondant et de les éditer.

Remarques :

Les lignes affichées comportent des renseignements liés à la commande et sont modifiables (ajout, maintenance et suppression)

Les champs modifiables sont :

• Finition spéciale
• Date de livraison demandée
• Date départ usine
• Circuit /fournisseur
• Quantité totale à commander / Qté par taille
• Série type /nombre série type
• Magasin produit fini
• Saison d’approvisionnement

 

Dans le cas où le fournisseur n’assure pas le transport, il faut renseigner le délai de fin de fabrication dans TA079, sinon on aura date de livraison demandée= date départ usine.

Le gestionnaire est visible mais non accessible pour l’instant.

Chaque ligne affichée comporte la totalité des renseignements figurant sur une commande et après d’éventuelles rectifications, la validation consistera à cocher la ligne.

A la prochaine saisie de commande, seules ces lignes ainsi validées seront prises en compte.

Après La suppression d’une proposition (validée ou non validée), elle ne peut être re-générée par la fonction de consultation BE206. Dans ce cas, il faut relancer le calcul du besoin.
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LA009 : Edition Proposition et génération de commande fournisseur PF

Cette fonction permet d’éditer les propositions de commande fournisseur PF, mais aussi de générer les commandes correspondantes et de les éditer ; les lignes de propositions servant à générer des commandes doivent être validées et ne doivent pas contenir d’incohérence de données.
‎Cette génération concerne les lignes créées automatiquement dans BE204 ou manuellement.

Pour le moment, aucune gestion de droits d’accès n’est prévue.

 

Les critères de présentation sont les suivants :

 

Détail des quantités par taille

Ce critère influence tous les états prévus (édition des propositions et des commandes générées)

 

Génération des commandes fournisseur PF

Les commandes / lignes de commande créées sont éditées selon 3 tris au choix par:

• circuit, saison de besoin, produit, délai
• produit, délai, circuit
• tranche de livraison, saison de besoin, produit, circuit.

 

Saison d'approvisionnement des commandes fournisseur PF générée

Elle est obligatoire si génération demandée, et doit être de contexte commercial et non arrêtée.

Cette saison sert également pour filtrer les lignes de proposition de saison de besoin identique ou nulle (cas génération de commande uniquement).

Ce critère n'est pas évalué (il ne sert pas de filtre) dans le traitement d'édition des propositions.

 

Saison à forcer

Ce critère permet d'indiquer que l'on veut forcer la saison de toutes les commandes fournisseurs générées avec la valeur saisie sans s'occuper de la saison des lignes de proposition/planning. Il est complémentaire du critère "Sais appro cdes four gen." (critère servant à indiquer la saison à utiliser pour les lignes de proposition/planning qui ont une saison de besoin nulle).

 

Type des commandes fournisseur PF générée

Il est obligatoire si génération demandée

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Division de production des commandes fournisseur PF générée

Il est obligatoire si génération demandée et seulement si paramètre GEST_DIV_PROD=1

 

Générer des commandes en test de fiabilité

Le critère « En test de fiabilité » vous permet de générer vos commandes en test de fiabilité.

 

Générer des commandes sur un groupage

Le critère « Numéro de groupage » vous permet de générer vos commandes sur un même groupage, qui sera édité, ainsi que la date de groupage à côté du circuit de fabrication.

N.B. :
vous ne pourrez pas saisir un numéro de groupage déjà existant.

 

Supprimer les commandes en test de fiabilité

Le critère « Suppr. cde en test de fiab. » vous permet de supprimer toutes vos commandes existant en test de fiabilité correspondant aux critères du traitement avant de générer les nouvelles commandes.

N.B. :
il faut que la société des magasins soit renseignée car c'est elle qui est recherchée et attribuée à la commande fournisseur créée.

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Commande négoce

 

LA001 : Création, modification d’une commande négoce

 

Généralités

Cette fonction permet de saisir et modifier les commandes à passer aux fournisseurs des articles négoce. Il comprend également une procédure de « saisie automatique » à partir de propositions d’achats négoce générées et validées préalablement (via BE204)

 

Une commande fournisseur peut être multi article.

La fonction se compose de quatre onglets principaux :

1. L'en-tête de la commande fournisseur PF
   pour gérer un certain nombre de renseignements valables pour toutes les lignes de la commande fournisseur PF.
2. Le circuit de fabrication de la commande
   pour consulter et modifier la jalonnement des phases et de modifier le flag "à facturer par phase".
3. Les lignes de la commande fournisseur PF
   (déclinaison de la commande fournisseur PF en coloris, finitions spéciales et date de sortie prévisionnelle)
   pour gérer les quantités par taille et d'autres renseignements.
4. Le pied de la commande fournisseur PF qui récapitule les données saisies au niveau des lignes :
   Détail des coûts PRI, total toutes tailles confondues et nombre de lignes saisies.
   Il permet d'accéder à certaines fonctionnalités selon options.

 

Notion de MAGASIN DE RÉCEPTION

Ce magasin sera renseigné en entête et lignes de commandes (chapitre suivant).

A la ligne, ce magasin est modifiable quel que soit l'avancement de la commande fournisseur (jalonnement, appro matière, réception), et même après commencement de la réception, ‎car de toute façon ce magasin est modifiable à la volée en réception par SP001 :
‎le magasin de la ligne de commande fournisseur PF n'est donc qu'une proposition faite par défaut à la réception ; par conséquent, la notion de reçu est à interpréter comme le reçu de la ligne de commande, quel que soit le magasin où il a réellement été réceptionné.

 

En-tête de commande

Celle-ci permet de référencer les informations valables pour l’ensemble de la commande.

 

N.B. :
le lieu de facturation n’est géré qu’à l’en-tête (la commande est ainsi mono lieu de facturation).

 

On accède à une commande soit en création, soit, selon le type de mouvement, en modification ou en confirmation :

 

• Création
  • Le numéro de commande fournisseur est généré automatiquement ou manuellement sur option 
  • Le code société est obligatoire et unique pour une commande. (société de production et juridique).
  • Le code article est facultatif. S’il est rempli, ceci signifie que la commande est  mono article. Dans ce cas, il y aura contrôle d’unicité de l’article. Dans le cas inverse (cas d’une commande multi-article), il faudra saisir l’article à la ligne.
  • Magasin de réception : le magasin doit être associé à une société dans TA034. Il n’est pas possible de saisir des commandes fournisseurs PF avec des articles de sociétés différentes sur le même magasin.
  • Gestion du fournisseur et du circuit :
    • Que l'on crée un OF ou une commande négoce, si un fournisseur est saisi, alors on affiche les données commerciales du fournisseur et le circuit (si le fournisseur n'existe que pour un seul circuit).
    • Si le fournisseur n'est pas saisi au moment de la saisie du circuit et que l'on crée un OF, on affiche les données commerciales du fournisseur, si pour le circuit il existe un fournisseur unique pour toutes phases du circuit.
    • Si le fournisseur n'est pas saisi au moment de la saisie du circuit et que l'on crée une commande négoce, on affiche les données commerciales du fournisseur de l'atelier de la phase négoce.
    • Le circuit et le fournisseur doivent être cohérents. On ne peut saisir qu'un circuit dont l'atelier d'une phase est associé au fournisseur.
  • La monnaie est obligatoire pour une commande négoce. On affiche la monnaie du fournisseur si saisi, sinon la monnaie de tenue.

 

Depuis l'en-tête, on dispose de 6 onglets:

• Dates : Aucune date n'est obligatoire, elles seront calculées ou recalculées à partir des dates saisies au niveau ligne. En création, seules les dates prévues sont saisissables.
• Complément : il s'agit des informations commerciales liées au fournisseur et autres informations complémentaires.
• Circuit : L'accès à cet onglet valide l'en-tête. On peut visualiser ensuite les phases de fabrication de la commande fournisseur PF.
• Lignes de commande : cet onglet donne accès aux lignes de commande fournisseur PF. L'en-tête sera validé à l'issue de l'accès aux lignes.
• Textes : des textes sont saisissables et associés à l'en-tête de commande.
• Pied : On accède aux informations en pied de commande. Cette dernière doit être validée.

N.B. :
Pour saisir des lignes d'OF ou accéder au pied, il faut valider l'en-tête.

 

• Maintenance
  • L’écran des circuits de fabrication permet de modifier les caractéristiques du jalonnement et de préciser si la phase est à facturer pour qu'elle soit prise en contrôle lors du contrôle facture produit fini.
  • Toutes les informations de l’en-tête restent modifiables si aucun jalonnement (ou consommation matière) n'a été commencé pour la commande fournisseur PF en question (sauf l’article et la société).

    Dans le cas contraire, seules les dates prévues et demandées pourront  être  modifiées.

  • Seule une commande fournisseur PF dont l'affectation et la sortie réelle ne sont pas commencées peut être supprimée.

     

• Confirmation

Ce mode vous permet de confirmer votre commande ou partie de celle-ci.

Si vous désirez confirmer toute votre commande, il vous faudra cocher en en-tête la coche « confirmation directe », puis renseigner un numéro de confirmation ainsi qu’ une date de confirmation. Ceci aura pour effet de confirmer toutes vos lignes de commande en affectant leurs dates  prévisionnelles dans les dates confirmées.  

En revanche, si vous souhaitez ne confirmer que certaines lignes, reportez-vous au  paragraphe suivant.

 

Génération de reste à lancer automatique

La coche Reste à lancer Automatique permet de lancer un calcul de reste à lancer automatique à partir d’un calcul de besoin (sur commandes, sur prévisions de vente ou sur planning) qui sera lancé en direct depuis LA001, ou de propositions d’achat (issues d’ un précédent calcul de besoin).

En cochant cette zone, la fenêtre de calcul de Reste à lancer automatique s’ouvre et deux cas se présentent:

• Génération à partir du calcul de besoin :
  • RAL sur commande

    Dans ce cas, il sera créé autant de lignes de commandes fournisseur que de lignes de commandes client correspondant aux critères saisis en en-tête.

  • RAL sur prévisions de ventes

    Dans ce cas, vous devez renseigner le numéro de la prévision validée et il sera généré autant de lignes de commande fournisseur que de lignes de prévisions correspondant aux critères d’en-tête.

     

• Génération à partir des propositions de commande :

Dans ce cas, s’il existe des propositions d’achat dans BE204 qui correspondent aux critères de l’en-tête (circuit de fabrication, gestionnaire, n° de fournisseur, saison d’approvisionnement, société, article (si saisi en en-tête), magasin de réception (si saisi en en-tête)), les lignes de commandes correspondantes seront créées.

 

Lignes de commande

Il est possible d’effectuer différentes opérations successives sur une même ligne, il suffit pour cela de faire varier le type de mouvement à la ligne et de penser à valider entre chacune des opérations.

exemple :
vous pouvez créer une ligne, puis confirmer celle-ci et, après validation et passage en mode maintenance sur cette ligne, venir la déconfirmer…

 

• Création

  Ces lignes sont soit saisies manuellement, soit générées automatiquement par rapport à une proposition automatique d’achat préalablement validée (dans ce cas, la génération des lignes est effectuée à la validation de l’écran d’en-tête).

  Dans le cas ou les lignes sont générées automatiquement, l’utilisateur arrive alors sur l’écran ci-dessous en mode maintenance, ce qui lui permet de modifier des lignes générées en automatique mais également d’ajouter manuellement de nouvelles lignes à sa commande.

   

  En cas de saisie manuelle, celle-ci a lieu par article avec notion de coloris (obligatoire) et de finition spéciale (facultatif).

  La date de livraison est re-proposée à partir de l’en-tête et peut être modifiée à chaque ligne. Elle est obligatoire.

  Il en va de même pour le magasin de réception avec en plus affichage d’un message sonore lorsque le magasin de réception saisi ou valide est différent du magasin stockage du fichier article.

   

  La saisie des quantités a lieu avant les notions prix et texte avec contrôle sur la notion de taille à la vente et affichage d’un message sonore non bloquant en cas de saisie ou valide est différent du magasin stockage du fichier article.

  N.B. :
  on ne peut pas saisir une quantité dans une taille de type de fabrication non négoce.

  Une fonctionnalité de saisie du total quantités avec répartition automatique au niveau des tailles en fonction de la courbe de vente du produit est également possible.

   

  En fin de saisie des quantités, on affiche le prix d’achat négoce recherché en fonction de la date de commande, de la monnaie saisie en en-tête et de la quantité totale de la ligne (dans PR037), avec contrôle selon prix par quantité.

  N.B. :
  le prix affiché au dessous des quantités pas taille, correspond au coût / façon / négoce de l’atelier négoce de la commande (à ce niveau d’affichage on ignore les coûts éventuels pour les autres ateliers concernés par le circuit).

  Au cas où aucun prix n’a été trouvé lors de la recherche (pour l’atelier négoce et seulement pour lui), l’utilisateur est également obligé de saisir manuellement les prix pour pouvoir valider la ligne de commande (il doit la aussi passer par l’écran prix). Les coûts de la phase négoce sont obligatoires.

  N.B. :
  les prix sont toujours conservés au niveau de la ligne de commande même s’ils sont issus d’un coût façon / négoce déjà enregistré.

   

  Il n’est pas possible de gérer des éléments complémentaires au tarif comme en gestion de commandes clients (gestion de prix nets).

   

• Modification
  L’option MODIF_LIGN autorise la modification des lignes de commande sous certaines conditions, même si le jalon est commencé :
  • 0=modification impossible si jalon fait
  • 1=modification possible même si jalon fait, à condition qu’il n’y ait pas de besoin matière sur la commande.
  • 2=modification possible avec répercussion sur les dates et éclatement de lignes possible.

 

En modification de ligne, l’éclatement est donc possible dès lors que MODIF_LIGN=2. On pourra donc diminuer une ou plusieurs quantités sur une ligne, ce qui entraînera l’apparition d’une fenêtre pour choisir ou non l’éclatement.

Si vous confirmez cet éclatement, alors une nouvelle ligne sera générée, similaire à celle de départ mais avec dans ses quantités les quantités qui ont été ôtées à la ligne initiale.

N.B. :
on ne peut diminuer la quantité d’une ligne dans une taille que si la quantité restant pour cette taille reste supérieure ou égale à la quantité de stock de l’article dans cette taille.

 

Si la commande fournisseur PF est issue d'une entité externe, la suppression des lignes de commande fournisseur PF, la modification des quantités lancées d'une ligne de commande fournisseur PF ainsi que la suppression de la commande fournisseur PF sont interdites.

Vous pouvez interroger toutes les commandes fournisseur PF qui sont en test de fiabilité et ainsi les remettre "actives". (Sauf si la fonction de gestion automatique des commandes fournisseur PF (LA009) interdit de créer des commandes fournisseur PF autres qu'en test de fiabilité).

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• Confirmation

Si vous confirmez une ligne de commande, les dates de confirmation seront remplies avec les dates prévues de cette ligne.

Vous devrez impérativement saisir un numéro de confirmation et éventuellement une date.

Vous pouvez « déconfirmer » une ligne mais seulement en passant par le mode de maintenance, et en remettant le numéro de confirmation à vide.

Il est également possible d’éclater une ligne de commande en mode confirmation.

Les 2 lignes (l’initiale et la nouvelle) devront alors être confirmées.

 

 

Gestion de la date de départ usine

La date de départ usine dépend de l’incoterm utilisé dans TA007 (Conditions de port) et de l’option TA079W01/GEST_PHAS_DUSI (Choix de la date de départ usine).

Les commandes fournisseur existantes n’ayant pas de phase de départ usine ont par défaut la dernière phase du circuit comme phase de départ usine.

En gestion manuelle de commande, on peut consulter la phase de départ usine au niveau du détail du circuit. Cette information n’est pas modifiable.

Le calcul de la date de livraison en fonction de la date de départ usine (et inversement) n’est plus simplement :

Date Départ Usine
+ Temps de fin de fabrication du circuit

mais

Date Départ Usine
+ Durée interphase entre phase départ usine et phase suivante
+ Durée moyenne de la phase suivante
…

jusqu’à traiter la dernière phase du circuit et ajouter le temps de fin de fabrication du circuit pour obtenir la Date Livraison de la ligne de commande.

 

La différence avec la date de livraison se fait par les durées interphase et durées moyennes des phases comprises entre la phase de départ usine et la dernière phase du circuit + le délai de fin de fabrication du circuit.

La date de départ usine mémorisée à l’en-tête de commande ou à la ligne de commande correspond à la date de sortie de la phase de départ usine.

Au niveau Commande/ligne/phase, on cale les dates d’entrée et de sortie prévues de la phase dite de départ usine (et non plus sur la dernière phase) sur la date de départ usine de la ligne de commande.

La phase de départ usine est mémorisée dans le détail du circuit des commandes.

Une modification de la phase de départ usine n’a aucun impact sur les commandes en cours.
‎Seules les nouvelles commandes passées après modification du circuit hériteront de la nouvelle phase de départ usine.

 

 

Impacts des modifications de dates dans les commandes (avec la gestion de la date de départ usine dans le circuit) :

La modification dans LA001 (Commande fournisseur PF) :

La modification de date d’entrée ou de sortie prévue sur une phase précédente la phase de départ usine :

• le décalage est effectif sur toutes les dates suivantes,
• la DDU de la ligne de commande correspond à la nouvelle Date prévue de la phase de départ usine,
• la DLP de la ligne a subi le décalage.

 

La modification de date d’entrée ou de sortie prévue de la phase de départ usine :

• le décalage est effectif sur toutes les dates suivantes,
•  la DDU de la ligne de commande correspond bien à la nouvelle Date prévue de la phase de départ usine,
•  la DLP de la ligne a subi le décalage.

 

La modification d’une date entrée ou sortie prévue sur une phase suivant la phase de départ usine :

• le décalage est effectif sur toutes les dates suivantes,
• la DDU de la ligne de commande n’est pas modifiée,
• la DLP de la ligne a subi le décalage.

 

La modification de la DDU de la ligne :

• la Date de sortie prévue de la date de départ usine correspond à la nouvelle DDU de la ligne.
• la DLP de la ligne est décalée d’autant que la DDU l’a été et toutes les dates de sortie prévue des phases suivant la phase de départ usine.

La modification dans LA020 (Maintenance circuit de fabrication) :

Par un circuit ayant une autre phase de départ usine :

• Dans LA001 (Circuit de fabrication), la zone « phase de départ usine » suit la valeur donnée dans TA079 pour le nouveau circuit.

 

Par un circuit inexistant

• Le nouveau circuit créé hérite de la valeur de la zone « phase de départ usine » du détail du circuit initial.
• Dans TA079 (Circuit) la coche est présente sur la phase pour le nouveau circuit.
• Dans LA001 (Commande fournisseur PF) :
  ‎aucune date par phase n’est modifiée
  ‎la DDU et la DLP de la ligne de commande sont identiques

 

Pour plus d’informations sur la « Phase de départ usine » : voir paragraphe TA079 Circuits de notre documentation  « Tiers Achat process ».

 

Les prix en ligne de commande

Cet écran permet en saisie et en maintenance de saisir ou modifier les prix d’achat d’une ligne de commande.

La saisie du coût négoce dépend de la valeur de l'option CONTR_MAJ_COUT :

• 0

  Il faut, lorsqu'un produit est saisi, qu'il possède un coût façon/négoce. Si ce n'est pas le cas, l'utilisateur doit quitter la fonction, aller créer des coûts façon/négoce pour le circuit, les ateliers, les phases de fabrication et la monnaie de la commande puis revenir faire sa saisie de commande fournisseur PF.

• 1

Le contrôle de présence de coûts façon/négoce pour le produit commande n'est pas bloquant lors de la saisie du coloris.

Par contre, l'utilisateur doit impérativement saisir le prix du produit pour les phases de fabrication de la commande fournisseur.

Dans ce cas, ces coûts sont automatiquement crées dans le fichier des coûts Façons/négoces au niveau article.

 

Les textes additionnels à la ligne de commande

Les textes sont associés à la ligne de commande fournisseur PF et sont facultatifs

 

 

Pied de commande

Ce pied de commande n'est qu'une page de "principe". C'est à dire qu'il n'est pas nécessaire d'aller sur celle-ci pour valider la saisie de la commande ou pour ressortir du programme. Elle n'est là que pour marquer "physiquement" la fin de saisie de la commande afin de donner accès à certaines fonctionnalités.

Cette page contient 2 principaux blocs. Un contenant le détail des coûts PRI et l'autre des zones d'appel de fonctionnalités liées aux commandes.

Elle permet également de supprimer la commande si nécessaire, et d’ajouter un texte de fin de commande sur un onglet complémentaire.

 

 

Documents de suivi

 

NE004 : Edition du Bon de commande fournisseur 

Cette fonction édite le bon de commande négoce après avoir enregistré la commande, qui peut également servir de trace interne à la commande lorsque celle-ci a été transmise au fournisseur par un autre moyen (fax, etc…)

Un critère d’édition particulier permet d’éditer soit le bon de commande initial soit une relance pour retard de livraison du fournisseur soit une relance préventive de livraison, soit une trace du déjà reçu ou encore un bon de commande par atelier.

En fonction de l’option NE004W01/EDITION, on a la possibilité d'avoir les états décrits ci-dessus sous différentes présentations. Ces présentations reprennent toutes les informations des éditions classiques mais dans un ordre différent.

La valeur 4 de cette option permet, pour une édition de Bon de commande (Type de document=1) d’enchainer, pour chaque commande, le NE004 suivi immédiatement du LA011 associé, correspondant au « Détail du besoin matières théoriques » de l’OF édité.

Ainsi, si l’on demande l’édition de plusieurs OF, on obtiendra :

1. Bon de commande de l’OF 1
2. Besoin matière théorique de l’OF 1
3. Bon de commande de l’OF 2
4. Besoin matière théorique de l’OF 2
5. …

 

Options

• NE004W01/EDIT_INFO_CIRC
  permet d’éditer les informations du circuit.
• NE004W01/EDI_CODE_ENTR
  permet d’éditer ou non les codes entretien. La valeur 2 permet de les éditer avec un retour à la ligne entre chaque poste d’entretien. La valeur 1 édite les codes entretiens sur une même ligne.
• NE004W01/EDI_LIB_COMP
  permet d’éditer ou non les compositions des articles. Les valeurs 4, 5 ou 6 permettent d’éditer les codes et/ou libellés avec retour à la ligne après chaque composition.

 

On a également sur les présentations du "BON DE COMMANDE" la possibilité d'avoir :

• le fournisseur (code + nom abrégé) sur critère " données fournisseur atelier" dans JP518 pour le NE004WXX.
• le contact (nom du contact + fax + e-mail) du fournisseur ou de l'atelier, sur critère " données contact" dans JP518 pour le NE004WXX.
• l'agent (nom de l'agent + fax + e-mail) sur critère " données fournisseur atelier" dans JP518 pour le NE004WXX.

 

Un code texte à faire figurer en en-tête des commandes à éditer peut être saisi dans tous les cas, ceci permettant d’indiquer le motif du bon (commande, relance de livraison pour retard et relance préventive de livraison).

Les textes éventuellement saisis en lignes ou en fin de commande sont édités selon le type de liaison : commande, relance livraison, relance préventive de livraison.

Si la commande est à livrer dans plusieurs magasins produits-finis, ceux-ci sont mentionnés à la ligne de commande.

Pour la valorisation d'un bon NE004, le critère fonctionnel « Commande valorisée » doit être à ‘X’ et si la commande fournisseur est Fabrication, il faut l’option CUMUL_PHASES=2.

 

LA901 : Consultation groupage de commandes fournisseur PF

Cette fonction propose une liste des groupages réalisés sur des commandes fournisseur Produits finis.

Depuis une (ou plusieurs) ligne de groupage, vous pouvez accéder aux lignes des différentes commandes fournisseur PF appartenant à ce (ou ces) groupage (on accède alors à la fonction de type liste multi-critères LA902).

De même, depuis une ligne de groupage, vous pouvez accéder directement à la fonction de maintenance des lignes de commandes fournisseur PF (LA001W02). On peut alors modifier les lignes des différentes commandes appartenant aux groupages sélectionnés.

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LA902 : Maintenance lignes de commandes fournisseur PF

Cette fonction propose une liste des commandes fournisseur Produits finis.

Depuis une (ou plusieurs) ligne de commande, vous pouvez accéder à la fonction de maintenance (LA001W02) pour les lignes sélectionnées.

 

 

NE010 : Suivi des achats 

NE010W01
Cette fonction permet d’éditer la situation des lignes de commande négoce pour savoir où en sont les livraisons.

 

Le principe de cette fonction est d’éditer des lignes de commande à partir d’une sélection écran (restrictive ou non selon les critères choisis par l’utilisateur) et d’indiquer les différentes positions (selon le critère ‘Lignes à éditer’) :

• Toutes positions
• Quantités emmagasinées
• Quantités restantes à recevoir
• Quantités en cours de contrôle qualité

 

4 types d'états sont proposés :

1. Position des commandes fournisseurs OF
   classée soit par catégorie d'article, soit par code, soit par nom sans le détail par tailles
2. Position des commandes fournisseurs OF
   classée par numéro de commande sans le détail par tailles
3. Position des commandes fournisseurs OF
   classée soit par catégorie d'article, soit par code, soit par nom avec le détail par tailles
4. Position des commandes fournisseurs OF
   classée par numéro de commande avec le détail par tailles

 

 

LA014 : Récap Production / circuit

Cette fonction vous permet de suivre l’évolution d’une commande négoce, et ce, quel que soit leur état (en cours ou non).

 

 

CO234 : Échéancier fournisseur 

Cette fonction permet d’éditer un document sous plusieurs formes donnant l’engagement financier que représente le portefeuille de commande négoce.

Pour plus de précisions, Cf. Besoin et achat matière (part.1)

 

 

LA013 Étiquettes Produits Finis/composition

Cette fonction vous permet d’obtenir les étiquettes qui seront jointes aux produits finis. Il y aura donc autant d’étiquettes qu’il y a de vêtements. Vous pouvez éditer ces étiquettes sur plusieurs bases :

• Sur Lancement, les quantités à éditer sont fonction du nombre de produits lancé en fabrication par taille.
• Sur Réception, le traitement se base sur le nombre de produits en stock.
• Sur Contrôle, ce sont les quantités entrées en contrôle qualité qui sont prises en compte.
• A la Demande, dans ce cas, l’utilisateur choisit lui-même les étiquettes à éditer en accédant à une seconde page.

 

Cette fonction ne vous permet pas de définir votre étiquette (pas horizontal, pas vertical, nombre d’étiquettes de front), en revanche, plusieurs formats vous sont proposés de façon optionnelle.

 

Étiquettes PDF (pour imprimantes laser ou thermiques)

Vous pouvez éditer des étiquettes PDF à l’écran, par mail ou directement sur une imprimante. Dans ce dernier cas, l’imprimante choisie doit être associée au support d’étiquette choisi dans TA044, et elle doit avoir été paramétrée dans JP015 auparavant avec un type null.

Le paramétrage à effectuer dans TA044 pour obtenir des étiquettes PDF consiste à créer un support sans cocher « Support de type fichier », puis renseigner les imprimantes possibles, et enfin décocher les champs que vous ne désirez pas éditer.

Sachant que pour un format donné choisi dans LA013, la position, taille des étiquettes ainsi que la position des champs sur l’étiquette sont figées : en faisant varier le support (dans TA389), vous ne ferez que masquer certains champs.

N.B. :
il n’est pas possible d’éditer plusieurs formats distincts dans une même demande.
exemple : si vous utilisez 2 formats différents pour 2 lignes de produits différentes, et que vous avez associé 1 support pour chaque ligne de produit dans TA389, vous devrez lancer 2 demandes différentes (1 par ligne de produit).

 

Par défaut 5 formats d’étiquette PDF sont potentiellement possibles, ils se nomment « étiquette personnalisable 1 » à « étiquette personnalisable 5 » mais ne sont pas exploitables initialement car ils contiennent tous les champs disponibles. Il vous faudra donc faire réaliser vos formats souhaités par Cegid (via les formulaires de Personnalisation Étiquettes PDF), puis vous pourrez supprimer ceux que vous n’utilisez pas par JP517.
‎

Étiquettes envoyées à un logiciel externe

Voir la documentation « Paramétrage des étiquettes ».

 

 

LA020 : Maintenance circuit de fabrication d’une commande fournisseur PF

Pour plus de précisions, Cf.  Modification de circuit

 

 

LA911 : En-tête de commande fournisseur PF

Cette fonction liste les en-têtes des commandes fournisseur PF.
‎Il sert d’entrée pour accéder aux différents programmes de consultation et de maintenance des commandes fournisseurs PF.

‎ 

Mémo

Vérifications à réaliser si une ligne de commande fournisseur PF ne peut pas être créée :

• prix PR037 sur saison/article/coloris ?
• lien société prix / société magasin / société commande ?
• GDA (JP510) ?

‎ 

Documentations annexes

Pour plus de précisions, Cf.  Modification de circuit