Décision - mise en fabrication

 

 

 

Contenu dans cette page

‎ 

TA557 : Délai de relance fournisseur

TA557W01
Cette fonction permet de définir les délais de relance des commandes fournisseurs

 

Les délais doivent être exprimés en nombres entiers de jours.

Gestion possible selon 3 types de délai :

1. Délais de relance confirmation : Si renseigné alors la date de référence est obligatoire.
2. Délais d'appel de livraison
3. Seuil de tolérance de retard de livraison avant relance

Au moins un de ces 3 délais doit être renseigné.

L'application des délais de relance sera fonction de critères fournisseur :

• Famille fournisseur
• Sous-famille fournisseur
• Origine fournisseur
• Pays fournisseur
• fournisseur interne/externe
• Code fournisseur

L'ensemble est décliné sous deux onglets : Le premier pour gérer les délais de relance au niveau PRODUITS FINIS (type d'entité à 021), le second au niveau MATIÈRES (type d'entité à 022).

 

 

LA001 : Commande fournisseur produit fini

LA001W01
Cette fonction permet la génération, la création et la maintenance des commandes fournisseur produit fini.

 

Présentation

Les ordres de fabrication (liés à un besoin matière) et les commandes négoce sont saisis dans LA001, selon le choix proposé.

Les commandes fournisseur à générer à partir des propositions achat PF doivent préalablement être validées par BE204.

La mise en fabrication se traduit concrètement par la saisie d’une commande fournisseur produit fini qui permet de renseigner les quantités à produire. Un ordre de fabrication peut être multi-article, et correspond à la notion de base de la fabrication autour de laquelle vont s’articuler la plupart des outils complémentaires de ce module.

Lors d’un lancement, c’est à dire à la création de l’OF, il se peut que vous désiriez simuler la fabrication de l’article afin de contrôler si l'OF peut être couvert totalement. Une notion, appelée Test de Fiabilité est donc définie à ce niveau, et permet de mettre l’OF dans une situation particulière dès sa création, afin qu’il ne soit pas pris en compte dans le reste de la chaîne réelle (calculs de reste à lancer, affectation, etc.).

Ensuite, pour déterminer si vous pouvez couvrir l’OF, vous devrez utiliser BE001, qui calcule par délai et matières si vous êtes en possession d’assez de matières pour couvrir le besoin.

Après saisie des commandes fournisseur PF, ce module vous offre différents outils de suivi, d’édition et de consultation, explicités ci-après, et offrant toute souplesse dans la gestion de la mise en fabrication.

 

LA001 se compose de plusieurs onglets dont les principaux sont :

• L'en-tête de la commande fournisseur PF :
  permet de gérer un certain nombre de renseignements valables pour toutes les lignes de la commande fournisseur PF.
• Le circuit de fabrication de la commande :
  permet de consulter et modifier le jalonnement des phases et de modifier le flag "à facturer par phase". 
  Cette gestion du jalonnement des phases ne peut se faire que par cet onglet (LA001W03).
  Le mode de jalon est donc valable pour toute la commande et non modifiable à la ligne de cde
  (LA001W04 permet exclusivement une gestion des dates à la ligne par phase et pas du mode de jalon)
• Les lignes de la commande fournisseur PF :
  (déclinaison de la commande fournisseur PF en coloris, finitions spéciales et date de sortie prévisionnelle) pour gérer les quantités par taille et d'autres renseignements.
• Le pied de la commande fournisseur PF :
  récapitule les données saisies au niveau des lignes :
  • détail des coûts PRI
  • total toutes tailles confondues
  • nombre de lignes saisies

Il permet d'accéder à certaines fonctionnalités selon options.

L'option AFF_PRI_OF permet d'externaliser les données PRI dans un onglet spécifique "P.R.I. CDE" qui totalise les informations suivantes :

• façon (devise + monnaie du site) / éléments façon 
• matière / article individuel / éléments matière 
• éléments généraux
• TOTAL commande (somme des montants précédents)
• PRI moyen 
   

N.B. : au niveau ligne, l'onglet correspondant est "P.R.I. LIGNE"

 

Circularité

Il est possible d’accéder à LA001W04 :
gestion des dates à l’OF/ ligne/ phase
(Demandée / Confirmée / Prévue / Constatée, en entrée et sortie de phase)

 

Mode de travail 

 

 

Notions de DATES & TRANCHES de commande

Chaque commande fournisseur référence 3 types de date :

1. DMP / Date M.P. (Mise en Production)
   ‎(… par l’atelier, soit la date d’entrée pour la 1^ère phase du circuit)
2. DDU / Date D.U. (Départ Usine)
   (… depuis l’atelier, soit la date de sortie pour la dernière phase du circuit)
3. DL / Date Livraison
   (… au donneur d’ordre, en prenant en compte les contraintes logistiques pour acheminer la marchandise, depuis l’atelier jusqu’au donneur d’ordre, via un éventuel entrepôt transitaire)

 

N.B. :
Ces types de dates peuvent interagir entre eux : Livraison = Départ Usine + délai acheminement (TA161)

 

Option GEST_DAT_CONF
 

L’évolution de chacun des 3 types peut être détaillée en plusieurs étapes chronologiques :

• date Demandée
  ‎ initialement, par le donneur d’ordre, au fournisseur
• date Confirmée
  ‎engagement, par le fournisseur, au donneur d’ordre
• date Annoncée
  ‎dérive du fournisseur, laissée à l’appréciation exclusive du donneur d’ordre
  >géré via le SAS du portail fournisseur PF, consultable par MUL
• date Prévue
  ‎réajustements (par le donneur d’ordre ou via Cegid SCM, sous forme d’une tranche de dates)
  • saisie en mode création (maj date demandée)
  • saisie en mode confirmation (maj date confirmée)
• date Constatée
  ‎solde, par le donneur d’ordre, à réception des marchandises

 

Tableau récapitulatif :

 

N.B. :
Une date prévue représente la date la plus actualisée, correspondant à la réalité du terrain, soit sur information du fournisseur lui-même, soit sur indication de Cegid SCM ; c’est pourquoi la Date Livraison Prévue (D.L.P., case noire dans le tableau)
‎est la date de référence de la commande fournisseur.

 

 

Les dates d'une commande qui concernent vraiment la production, au travers du circuit et de ses phases, sont gérées sur 4 niveaux, du plus global (1) au plus fin (4) :

1. ENTETE
2. ENTETE-CIRCUIT/PHASES
3. LIGNE
4. LIGNE-CIRCUIT/PHASES

Un impact au niveau 4 (qui se produit en cas de changement de circuit avec modification des dates) peut potentiellement avoir un impact sur tous les niveaux selon les phases concernées :

1. ENTETE
   • DMP
     = MIN des dates d'entrée de la 1ère phase (toutes lignes)
   • DDU
     = MAX des dates sortie de la phase de Départ Usine, ou à défaut la dernière (toutes lignes)
   • DL
     = MAX des dates de livraison prévue toutes lignes
2. ENTETE-CIRCUIT/PHASES
   • Date entrée
     = MIN Date entrée de chaque phase (toutes lignes)
   • Date sortie
     = MAX Date sortie de chaque phase (toutes lignes)
3. LIGNE
   • DMP
     = date entrée de la 1ère phase de la ligne
   • DDU
     = date sortie de la phase de Départ Usine (ou à défaut la dernière) de la ligne
   • DL
     = date de sortie prévue de la ligne
4. LIGNE-CIRCUIT/PHASES
   • Date entrée
     = date entrée de chaque phase de la ligne 
   • Date sortie
     = date sortie de chaque phase de la ligne 

Il y a donc un lien entre les dates / phases au niveau le plus fin et toutes les autres dates aux niveaux supérieurs (1/2/3).

Le changement de circuit peut donc modifier les dates selon les caractéristiques du nouveau circuit (notamment délai/phase et délai interphase).

 

Autres remarques ‎(dans le cadre de commandes de transfert entre 2 sites équipés Cegid Orli) :

• Une commande d’achat fournisseur (par le donneur d’ordre, au fournisseur) va déclencher une commande de vente client (par le fournisseur, au donneur d’ordre).Là où une commande fournisseur référence des dates, une commande client référence quant à elle des tranches de dates début/fin (cases grisées dans le tableau) :
  • Livraison (étapes Demandée / Confirmée)
  • Départ Usine (étape Demandée)
• Les dates de la commande fournisseur vont se verrouiller selon l’avancement de la commande client correspondante, si cette dernière est commencée en préparation.
• Pour la Livraison de la commande fournisseur, l’étape Prévue reste accessible en modification pour prendre en compte les aléas de transport (destinataire en surcharge, problème de dédouanement, livraisons partielles donnant lieu à un éclatement de lignes de commandes avec reliquats expédiés ultérieurement, etc…). Cette modification s’effectue indépendamment de la commande client (c’est-à-dire, quel que soit son avancement, et sans aucune répercussion sur les tranches de celle-ci qui servent de base aux traitements d’affectation de stock).

 

Notion de MAGASIN DE RÉCEPTION

Ce magasin sera renseigné en entête et lignes de commandes (chapitres suivants).

A la ligne, ce magasin est modifiable quel que soit l'avancement de la commande fournisseur (jalonnement, appro matière, réception), et même après commencement de la réception, car de toute façon ce magasin est modifiable à la volée en réception par SP001 : le magasin de la ligne de commande fournisseur PF n'est donc qu'une proposition faite par défaut à la réception ; par conséquent, la notion de reçu est à interpréter comme le reçu de la ligne de commande, quel que soit le magasin où il a réellement été réceptionné.

 

L’en-tête de l’OF

Celle-ci permet de référencer les informations valables pour l’ensemble de la commande.

N.B. :
le lieu de facturation n’est géré qu’à l’en-tête (la commande est ainsi mono lieu de facturation).

On accède à une commande soit en création, soit, selon le type de mouvement, en modification ou en confirmation :

Création

Le numéro de commande fournisseur est généré automatiquement ou manuellement sur option.

• Le code société est obligatoire et unique pour une commande. (société de production et juridique).
• Le code article est facultatif. S’il est rempli, ceci signifie que la commande est mono article. Dans ce cas, il y a contrôle d’unicité de l’article. Dans le cas inverse (cas d’une commande multi-article), il faut saisir l’article à la ligne.
• Magasin de réception : le magasin doit être associé à une société dans TA034. Il n’est pas possible de saisir des commandes fournisseurs PF avec des articles de sociétés différentes sur le même magasin.
• Gestion du fournisseur et du circuit
  • La notion de fournisseur négoce est assimilée à un atelier dans le cadre d’un circuit négoce.
  • Le circuit et le fournisseur doivent être cohérents : on ne peut saisir qu'un circuit dont l'atelier d'une phase est associé au fournisseur.
  • La notion de circuit impacte le calcul des dates (mise en production, départ usine)
    Sa modification est supervisée par l'option LA020W01/MOD_DAT_CDE_PF qui gère cet impact (automatique ou sur demande) ; dans ce cas, la modification est verrouillée dans LA001, et un bouton MAINTENANCE CIRCUIT affiché à côté du circuit permet de circuler vers LA020 pour réaliser cette modification et ces impacts.
• Que l'on crée un OF, ou une commande négoce, si un fournisseur est saisi, alors on affiche les données commerciales du fournisseur et le circuit (si le fournisseur n'existe que pour un seul circuit).
  Si le fournisseur n'est pas saisi au moment de la saisie du circuit :
  • Si on crée un OF, on affiche les données commerciales du fournisseur, si, pour le circuit il existe un fournisseur unique pour toutes phases du circuit.
  • Si on crée une commande négoce, on affiche les données commerciales du fournisseur de l'atelier de la phase négoce.
• La monnaie est obligatoire pour une commande négoce. On affiche la monnaie du fournisseur si saisi, sinon la monnaie de tenue.

 

POSITIONS DE LA COMMANDE
‎4 positions permettent de connaitre visuellement l'avancement global de la commande, concernant les matières des nomenclatures produits lancés, à l'aide des valeurs 0=Non commencé / 1=Partiel / 2=Total; si valeur 2, on indique la date de réalisation sauf si nomenclature absente :

Position PLACEMENT
‎> placement des matières réalisé pour la commande fournisseur PF.

Position AFFECTATION
‎> affectation des matières réalisé pour la commande fournisseur PF.

Position TRANSFERT
‎> transfert des matières réalisé pour la commande fournisseur PF.

Position CONSOMMATION
‎> consommation des matières réalisé pour la commande fournisseur PF.

N.B. :
Ces positions ne sont plus stockées en base, mais recalculées en temps réel pour affichage.

 

Depuis l'en-tête, on dispose de 6 onglets :

1. Dates :
   aucune date n'est obligatoire, elles sont calculées ou recalculées à partir des dates saisies au niveau ligne
   (en création, seules les dates prévues sont saisissables).
2. Complément :
   il s'agit des informations commerciales liées au fournisseur et autres informations complémentaires.
3. Circuit :
   l'accès à cet onglet valide l'en-tête. On peut visualiser ensuite les phases de fabrication de la commande fournisseur PF.
4. Lignes de commande :
   accès aux lignes de commande fournisseur PF (l'en-tête est validé à l'issue de l'accès aux lignes)
5. Textes :
   des textes sont saisissables et associés à l'en-tête de commande.
6. Pied :
   accès aux informations en pied de commande (cette dernière doit être validée).

N.B. :
Pour saisir des lignes d'OF ou accéder au pied, il faut valider l'en-tête.

 

Maintenance

L’écran des circuits de fabrication permet de modifier les caractéristiques du jalonnement et de préciser si la phase est à facturer pour qu'elle soit prise en contrôle lors du contrôle facture produit fini.

• Toutes les informations de l’en-tête restent modifiables si aucun jalonnement (ou consommation matière) n'a été commencé pour la commande fournisseur PF en question (sauf l’article et la société).
  Dans le cas contraire, seules les dates prévues et demandées peuvent être modifiées.
• Seule une commande fournisseur PF dont l'affectation et la sortie réelle ne sont pas commencées peut être supprimée.

 

Confirmation

Ce mode vous permet de confirmer votre commande ou partie de celle-ci.

Si vous désirez confirmer toute votre commande, il vous faudra cocher en en-tête la coche « confirmation directe », puis renseigner un numéro de confirmation ainsi qu’une date de confirmation. Ceci a pour effet de confirmer toutes vos lignes de commande en affectant leurs dates prévisionnelles dans les dates confirmées.  

En revanche, si vous souhaitez ne confirmer que certaines lignes, reportez-vous au paragraphe suivant.

 

 

Génération de reste à lancer automatique

La coche Reste à lancer Automatique permet de lancer un calcul de reste à lancer automatique à partir d’un calcul de besoin (sur commandes, sur prévisions de vente ou sur planning) qui sera lancé en direct depuis LA001, ou de propositions d’achat (issues d’un précédent calcul de besoin).

En cochant cette zone, la fenêtre de calcul de Reste à lancer automatique s’ouvre et deux cas se présentent :

• Génération à partir du calcul de besoin :
  • RAL sur commande

    Dans ce cas, il sera créé autant de lignes de commandes fournisseur que de lignes de commandes client correspondant aux critères saisis en en-tête.

  • RAL sur prévisions de ventes

    Dans ce cas, vous devez renseigner le numéro de la prévision validée et il sera généré autant de lignes de commande fournisseur que de lignes de prévisions correspondant aux critères d’en-tête.

• Génération à partir des propositions de commande

Dans ce cas, s’il existe des propositions d’achat dans BE204 qui correspondent aux critères de l’en-tête (circuit de fabrication, gestionnaire, n° de fournisseur, saison d’approvisionnement, société, article (si saisi en en-tête), magasin de réception (si saisi en en-tête), les lignes de commandes correspondantes seront créées.

‎ 

 

Duplication

Le bouton DUPLICATION permet de dupliquer une commande fournisseur PF. Tous les types de commande fournisseur PF (transfert, négoce, Of de reconstitution, Of soldée, OF en test de fiabilité) peuvent être dupliqués.

Les informations de la commande d’origine sont ramenées pour alimenter les informations à dupliquer.

Il est possible de :

• dupliquer les textes de l’entête de commande fournisseur
• dupliquer les textes des lignes de commande fournisseur
• générer des lignes de commande sans notion de quantité (20 tailles) 
• au niveau des prix des lignes de commande
  • Si changement circuit : Conservation des prix d’origine

    (Conservation de l’ancien prix dans OF_LIGN_COUT comme prix spéciaux)

  • Pas de changement de circuit : Réajustement des coûts façon par rapport à la date de commande (Relecture de COUT_FACON_NEGOCE)

     

    Les éléments PRI spécifiques de la commande sont dupliqués automatiquement à partir de la commande d’origine.

    Les adresses spécifiques de la commande sont dupliquées à partir de la commande d’origine sous réserve de non-modification du circuit ou du fournisseur.

     

    On peut valider cette nouvelle commande ou annuler la duplication en-cours.

    À l’issue de la duplication, on peut définir la navigation à suivre :

• accès entête dans LA001
• accès ligne dans LA001
• nouvelle saisie dans LA001

 

Les informations non modifiables sont :

• Ordre de fabrication ou commande négoce
• Méthode d’approvisionnement
• Article (Saison/Code article/Référence)

‎

Lignes de la commande fournisseur PF

Il est possible d’effectuer différentes opérations successives sur une même ligne, il suffit pour cela de faire varier le type de mouvement à la ligne et de penser à valider entre chacune des opérations.

exemple : vous pouvez créer une ligne, puis confirmer celle-ci et, après validation et passage en mode maintenance sur cette ligne, venir la déconfirmer…

 

Création

Les lignes sont soit saisies manuellement, soit générées automatiquement par rapport à une proposition automatique d’achat préalablement validée (dans ce cas, la génération des lignes est effectuée à la validation de l’écran d’en-tête).

Dans le cas où les lignes sont générées automatiquement, l’utilisateur arrive alors sur l’écran ci-dessous en mode maintenance, ce qui lui permet de modifier des lignes générées en automatique mais également d’ajouter manuellement de nouvelles lignes à sa commande.

En cas de saisie manuelle, celle-ci a lieu par article avec notion de coloris (obligatoire) et de finition spéciale (facultatif).

La date de livraison est reproposée à partir de l’en-tête et peut être modifiée à chaque ligne. Elle est obligatoire.

Il en va de même pour le magasin de réception avec en plus affichage d’un message sonore lorsque le magasin de réception saisi ou valide est différent du magasin stockage du fichier article.

La saisie des quantités a lieu avant les notions prix et texte avec contrôle sur la notion de taille à la vente et affichage d’un message sonore non bloquant en cas de saisie ou valide est différent du magasin stockage du fichier article.

On ne peut pas saisir une quantité dans une taille de type de fabrication non négoce.

Une fonctionnalité de saisie du total quantités avec répartition automatique au niveau des tailles en fonction de la courbe de vente du produit est également possible.

En fin de saisie des quantités, on affiche le coût façon ou négoce, recherché en fonction de la date de commande, de la saison d’appro (si le paramètre GEST_SAIS_APPRO est activé), de la monnaie saisie en en-tête et de la quantité totale de la ligne (avec contrôle selon prix par quantité), dans PR037. La saison d’appro correspond à la saison de la commande fournisseur PF saisie en entête.

Pour les OF, au cas où aucun prix n’a été trouvé lors de la recherche, l’utilisateur n’est pas obligé de saisir manuellement les prix pour pouvoir valider la ligne de commande.

Pour les commandes négoce, le prix affiché au-dessous des quantités par taille correspond au coût de l’atelier négoce de la commande (à ce niveau d’affichage, on ignore les coûts éventuels pour les autres ateliers concernés par le circuit). Au cas où aucun prix n’a été trouvé lors de la recherche (pour l’atelier négoce et seulement pour lui), l’utilisateur est obligé de saisir manuellement les prix pour pouvoir valider la ligne de commande. Les coûts de la phase négoce sont obligatoires.

Les prix sont toujours conservés au niveau de la ligne de commande même s’ils sont issus d’un coût façon/négoce déjà enregistré.

Il n’est pas possible de gérer des éléments complémentaires au tarif comme en gestion de commandes clients (gestion de prix nets).

 

Modification

L’option MODIF_LIGNE autorise la modification des lignes de commande sous certaines conditions, même si le jalon est commencé :

• 0=modification impossible si jalon fait
• 1=modification possible même si jalon fait, à condition qu’il n’y ait pas de besoin matière sur la commande.
• 2=modification possible avec répercussion sur les dates et éclatement de lignes possible.

En modification de ligne, l’éclatement est donc possible dès lors que MODIF_LIGNE=2. On pourra donc diminuer une ou plusieurs quantités sur une ligne, ce qui entraînera l’apparition d’une fenêtre pour choisir ou non l’éclatement.

Si vous confirmez cet éclatement, alors une nouvelle ligne sera générée, similaire à celle de départ mais avec dans ses quantités les quantités qui ont été ôtées à la ligne initiale.

On ne peut diminuer la quantité d’une ligne dans une taille que si la quantité restant pour cette taille reste supérieure ou égale à la quantité de stock de l’article dans cette taille.

Si la commande fournisseur PF est issue d'une entité externe, la suppression des lignes de commande fournisseur PF, la modification des quantités lancées d'une ligne de commande fournisseur PF ainsi que la suppression de la commande fournisseur PF sont interdites.

Vous pouvez interroger toutes les commandes fournisseur PF qui sont en test de fiabilité et ainsi les remettre "actives". (Sauf si la fonction de gestion automatique des commandes fournisseur PF (LA009) interdit de créer des commandes fournisseur PF autres qu'en test de fiabilité).

 

Confirmation

Si vous confirmez une ligne de commande, les dates de confirmation sont remplies avec les dates prévues de cette ligne.

Vous devez impérativement saisir un numéro de confirmation et éventuellement une date.

Vous pouvez « déconfirmer » une ligne mais seulement en passant par le mode de maintenance, et en remettant le numéro de confirmation à vide.

N.B. :
Il est également possible d’éclater une ligne de commande en mode confirmation.
Les 2 lignes (l’initiale et la nouvelle) doivent alors être confirmées.

 

Gestion des dates au niveau OF/Ligne/Phase LA001W04

Cette fonction permet la gestion des dates à l’OF/ ligne/ phase (demandée/ confirmée/ prévue/ constatée en entrée et sortie de phase).

LA001W04 permet la gestion du numéro et de la date de confirmation ainsi que d’un type et d’un motif de mouvement.

LA001W04 n’est pas appelable directement depuis le menu mais seulement en circularité depuis les fonctions affichant les lignes de commande (LA001, LA651, LA901 et LA902 dans un premier temps).

LA001W04 est accessible directement depuis une ligne de commande fournisseur Produits Finis précise afin de consulter / modifier des données mais cette fonction peut également être appelée directement depuis différents MUL afin d’offrir une maintenance multi-commandes, multi-lignes et multi-phase des différentes dates de jalonnement.

Toute modification de date est associée à un type de mouvement pour un suivi précis des modifications.

Cette fonction est constituée d'une liste de lignes de commandes/phases/points de jalonnement. Seules les dates et les données confirmation (date et n°) sont accessibles sous conditions.

 

Les GDA suivants sont appliqués dans LA001W04

• Article
• Magasin Produits Finis
• Commande fournisseur Produits Finis
• Atelier
• Division de production
• Gestionnaire

 

Options

Des options par type de mouvement autorisent ou non à l’utilisateur la saisie d’un type de mouvement précis. Ces 2 options sont celle de LA001 pour gérer les mêmes accès en entête et ligne de commande fournisseurs Produits Finis. Elles sont définies comme suit :

GDA_MVT_MAINT :
pour spécifier si le type de mouvement maintenance est autorisé ou non (« 0 » = autorisé ; « 1 » = interdit).

GDA_MVT_CONF :
pour spécifier si le type de mouvement confirmation est autorisé ou non (« 0 » = autorisé ; « 1 » = interdit).

‎ 

 

Les différents Modes de travail

• Le mode création

  Il permet de modifier les dates prévues et d’initialiser les dates demandées correspondantes.

  La navigation s’effectue donc uniquement sur les dates prévues de chaque ligne.

• Le mode maintenance

  Il permet de modifier manuellement chacune des dates par phase, donc les dates d’entrée et de sortie pour chaque colonne : demandée, confirmée (si la date est renseignée) et prévue. Le numéro et la date de confirmation sont accessibles en mode « maintenance ».

  La navigation se fait donc sur les dates prévues de chaque ligne, puis sur les données n° de confirmation / date de confirmation si elles sont renseignées puis sur les dates du pavé des dates / phase (dans l’ordre dates d’entrée et dates de sortie).

• Le mode confirmation

  Il permet de modifier les dates prévues et d’initialiser les dates confirmées correspondantes.

  La navigation s’effectue donc sur le n° de confirmation en premier lieu, puis sur la date de confirmation (zone obligatoire) puis uniquement sur les dates prévues de chaque ligne.

  Si une modification de donnée a lieu alors que le n° de confirmation n’a pas été saisi au préalable, il y a blocage en validation. Si on remet à nul le n° de confirmation, la date de confirmation ainsi que les dates confirmées sont remises à nul et sont inaccessible.

   

  Détail de la fenêtre de gestion des dates à l’OF/ligne/phase

 

• Partie supérieure

  Pavé principal de lignes d'éléments (OF/ligne/phase) consultables/modifiables suivant la valeur des options GDA_MVT_MAINT et GDA_MVT_CONF.

  Ce pavé principal contient les diverses données détaillant une phase d’une ligne de commande fournisseur Produits Finis.

  Parmi toutes les zones affichées sur chaque ligne, seules les dates d’entrée et de sortie prévue sont modifiables (uniquement dans le cas où au moins l’une des 2 options GDA_MVT_MAINT / GDA_MVT_CONF aura pour valeur 0)

  La navigation entre les différentes lignes s’effectue sur le code circuit (non modifiable).

  
   

• Partie inférieure

  Pavé scindé en 3 parties :

  Partie « type de gestion » :

  Type de mouvement initialisé avec celui de LA001W02 ou celui saisi dans la Pop-up lors d’une arrivée depuis un MUL.

  Il peut être modifié suivant les droits définis par les options GDA_MVT_MAINT et GDA_MVT_CONF.

  Il est nul en mode création ou consultation.

  Motif non géré pour l’instant (mis à « . » par défaut).

  N° de confirmation accessible et obligatoire dans le cas d’une confirmation ; non accessible dans le cas d’une création, d’une maintenance ou d’une consultation.

  Date de confirmation accessible et obligatoire dans le cas d’une confirmation (initialisée avec la date du jour) ; non accessible dans le cas d’une création, d’une maintenance ou d’une consultation.

   

• Partie « dates » :

  « Départ usine prévue » et « livraison prévue de la ligne de commande » : jamais accessible.

  « Entrée » et « Sortie constatées de l’OF/ligne/phase » : jamais accessible.

  « Entrée » et « Sortie demandées de l’OF/ligne/phase » : accessible seulement en maintenance (initialisées avec les dates prévues correspondantes lors d’une création).

  « Entrée » et « Sortie confirmées de l’OF/ligne/phase » : accessible en maintenance seulement (initialisées avec les dates prévues correspondantes lors d’une confirmation).

  « Entrée » et « Sortie prévues de l’OF/ligne/phase » : accessible en création, maintenance et confirmation (dates correspondantes à celles présentes dans la liste).

  Partie « données complémentaires » :

  Aucune des zones de cette partie ne sont accessibles (les informations affichées sont celles correspondantes à la ligne active de la liste).

   

  Détail du traitement en masse

  Afin de faciliter les modifications, LA001W04 permet de faire des saisies en masse.

  Un traitement en masse sur une zone a une action si la zone en question est renseignée. Le traitement en masse s’effectue uniquement sur les dates du bloc multi ligne.

   

• La gestion en masse peut se faire sur 4 zones 

 

Si traitement en masse depuis le numéro de confirmation

Contrôle que la zone est renseignée et qu’elle est correcte,

puis recopie du numéro saisi sur toutes les lignes présentes dans la liste pour lesquelles le numéro de confirmation n’est pas renseigné.

Si la date de confirmation associée n’est pas renseignée, elle sera initialisée avec la date du jour.

 

 

Si traitement en masse depuis la date de confirmation

Contrôle que la zone est renseignée et qu’elle est correcte,

puis recopie de la date saisie sur toutes les lignes présentes dans la liste pour lesquelles le numéro de confirmation associé est égal au numéro de confirmation de la ligne à partir de laquelle on a fait le traitement en masse.

 

 

Si traitement en masse depuis la date d’entrée prévue dans la phase

Contrôle que la zone est renseignée et qu’elle est correcte, puis ouverture d’une fenêtre demandant à l’utilisateur quel type de répercussion il veut effectuer : la date ou le nombre de jours d’écart :

S’il valide la duplication et si répercussion de la date : la date sera recopiée sur toutes les lignes présentes dans la liste qui ont une phase identique à celle de l’enregistrement initial.

S’il valide la duplication et si répercussion du nombre de jours d’écart : imputation de ce nombre sur chaque date d’entrée de toutes les lignes présentes dans la liste et qui ont une phase identique à celle de l’enregistrement initial.

Dans les deux cas, la modification de la date d’entrée ne sera faite que si les contrôles de maintenance de la date d’entrée le permettent (sinon rien ne sera fait).

 

 

Si traitement en masse depuis la date de sortie prévue dans la phase

Contrôle que la zone est renseignée et correcte, puis ouverture d’une fenêtre demandant à l’utilisateur quel type de répercussion il veut effectuer : la date ou le nombre de jours d’écart :

S’il valide la duplication et si répercussion de la date : la date sera recopiée sur toutes les lignes présentes dans la liste qui ont une phase identique à celle de l’enregistrement initial.

S’il valide la duplication et si répercussion du nombre de jours d’écart : imputation de ce nombre sur chaque date de sortie de toutes les lignes présentes dans la liste et qui ont une phase identique à celle de l’enregistrement initial.

Dans les deux cas, la modification de la date de sortie ne sera faite que si les contrôles de maintenance de la date de sortie le permettent (sinon rien ne sera fait).

N.B. :
On ne peut pas impacter une date sur des enregistrements qui n’ont pas la même phase.
En effet, les modifications de dates entraînant le recalcul des dates des autres phases et il faut procéder par étape, donc phase par phase. Pour impacter des dates ayant des phases différentes, il faut au moins aller sur un enregistrement de chaque phase et demander la duplication en masse.

 

Détail des règles de gestion de dates dans LA001W04

• La modification d'une date demandée entraîne le recalcul, d'après la nouvelle date saisie et en se basant sur les durées interphases et les durées des phases, de toutes ou une partie des autres dates demandées de la commande fournisseur Produits Finis.
• La modification d'une date confirmée n'entraîne aucune répercussion sur les autres dates confirmées de la commande fournisseur Produits Finis. Seul un test de cohérence est effectué pour éviter la saisie de dates désynchronisées.
• La modification d'une date prévue entraîne le recalcul, d'après la nouvelle date saisie et les écarts entre celle-ci et les autres dates prévues, de toutes ou une partie des autres dates prévues de la commande fournisseur Produits Finis.

 

Gestion de la date de départ usine

La date de départ usine dépend :

• de l’incoterm utilisé dans TA007 (Conditions de port)
• de l’option TA079W01/GEST_PHAS_DUSI (Choix de la date de départ usine)
• de TA296 : Durée phase par catégorie d’article/matière

 

Les commandes fournisseur existantes n’ayant pas de phase de départ usine ont par défaut la dernière phase du circuit comme phase de départ usine.

En gestion manuelle de commande, on peut consulter la phase de départ usine au niveau du détail du circuit. Cette information n’est pas modifiable.

Le calcul de la date de livraison en fonction de la date de départ usine (et inversement) n’est plus simplement :

Date Départ Usine
+ Temps de fin de fabrication du circuit
= Date Livraison

mais

Date Départ Usine
+ Durée interphase entre la phase de départ usine et la phase suivante
+ Durée moyenne de la phase suivante…

jusqu’à traiter la dernière phase du circuit et ajouter le temps de fin de fabrication du circuit pour obtenir la Date Livraison de la ligne de commande.

La différence avec la date de livraison se fait par les durées interphase et durées moyennes des phases comprises entre la phase de départ usine et la dernière phase du circuit + le délai de fin de fabrication du circuit.

La date de départ usine mémorisée à l’en-tête de commande ou à la ligne de commande correspond à la date de sortie de la phase de départ usine.

Au niveau Commande/ligne/phase, on cale les dates d’entrée et de sortie prévues de la phase dite de départ usine (et non plus sur la dernière phase) sur la date de départ usine de la ligne de commande.

La phase de départ usine est mémorisée dans le détail du circuit des commandes.

 

Une modification de la phase de départ usine n’a aucun impact sur les commandes en cours.
‎Seules les nouvelles commandes passées après modification du circuit hériteront de la nouvelle phase de départ usine.

 

Impacts des modifications de dates dans les commandes (avec la gestion de la date de départ usine dans le circuit) :

La modification dans LA001 (Commande fournisseur PF) :

La modification de date d’entrée ou de sortie prévue sur une phase précédente la phase de départ usine :

• le décalage est effectif sur toutes les dates suivantes,
• la DDU de la ligne de commande correspond à la nouvelle Date prévue de la phase de départ usine,
• la DLP de la ligne a subi le décalage.

 

La modification de date d’entrée ou de sortie prévue de la phase de départ usine :

• le décalage est effectif sur toutes les dates suivantes,
• la DDU de la ligne de commande correspond à la nouvelle Date prévue de la phase de départ usine,
• la DLP de la ligne a subi le décalage.

 

La modification d’une date entrée ou sortie prévue sur une phase suivant la phase de départ usine :

• le décalage est effectif sur toutes les dates suivantes,
• la DDU de la ligne de commande n’est pas modifiée,
• la DLP de la ligne a subi le décalage.

 

La modification de la DDU de la ligne :

• la Date de sortie prévue de la date de départ usine correspond à la nouvelle DDU de la ligne.
• la DLP de la ligne est décalée d’autant que la DDU l’a été et toutes les dates de sortie prévue des phases suivant la phase de départ usine.

 

La modification dans LA020 (Maintenance circuit de fabrication) :

Par un circuit ayant une autre phase de départ usine :

• Dans LA001 (onglet Circuit), la zone « phase de départ usine » suit la valeur donnée dans TA079 pour le nouveau circuit.

 

Par un circuit inexistant

• le nouveau circuit créé hérite de la valeur de la zone « phase de départ usine » du détail du circuit initial.
• dans TA079 (Circuit) la coche est présente sur la phase pour le nouveau circuit.
• dans LA001 (Commande fournisseur PF) : aucune date par phase n’est modifiée,
• dans LA001 (Commande fournisseur PF) : la DDU et la DLP de la ligne de commande sont identiques

 

Pour plus d’informations sur la « Phase de départ usine » :

voir paragraphe TA079 Circuits de notre documentation  « Tiers Achat process ».

 

Les prix en ligne de commande

Cet écran permet en saisie et en maintenance de saisir ou modifier les coûts d’une ligne de commande, qui ne sont pas obligatoires pour un OF, mais obligatoires pour la phase négoce pour une commande négoce.

La saisie du coût négoce dépend de la valeur de l'option CONTR_MAJ_COUT :

• 0

  il faut, lorsqu'un produit est saisi, qu'il possède un coût façon/négoce. Si ce n'est pas le cas, l'utilisateur doit

  • quitter la fonction

  • aller créer des coûts façon/négoce pour le circuit, les ateliers, les phases de fabrication et la monnaie de la commande

  • revenir faire sa saisie de commande fournisseur PF

• 1
  Le contrôle de présence de coûts façon/négoce pour le produit commande n'est pas bloquant lors de la saisie du coloris.
  En revanche, l'utilisateur doit impérativement saisir le prix du produit pour les phases de fabrication de la commande fournisseur.

 

Dans ce cas, ces coûts sont automatiquement créés dans le fichier des coûts Façons/négoces au niveau article.

Les textes additionnels à la ligne de commande

Les textes sont associés à la ligne de commande fournisseur PF et sont facultatifs

Les compléments à la ligne de commande

Cet onglet permet de gérer des notions incoterm (transporteur, mode d’expédition, ville incoterm et condition de port) au niveau des lignes de commandes.

Ces zones sont toutes facultatives.

Si elles ne sont pas renseignées, ce sont les informations de l’entête de commande qui seront prises en compte.

Ces informations sont visualisables dans les fonctions de types MUL.

En cas d’éclatement de ligne, il est possible d’accéder à cet onglet s’il est géré pour modifier les valeurs. Les informations de la ligne d’origine sont reprises par défaut.

L’option GDA_INFO_LIGN permet de gérer ou non les informations « complément ligne » : code transporteur, mode d’expédition et condition de port.

• 0 = onglet complément ligne non visible (valeur par défaut)
• 1 = onglet complément ligne visible.

Gérer ces notions permet de les affiner à la ligne de commande fournisseur PF et de les prendre en compte dans l’édition du bon de commande et dans les calculs de PRIOF, PRA et PRMP PF.

 

Pied de la commande fournisseur PF

Cet onglet n'est qu'une page de "principe", c'est à dire qu'il n'est pas nécessaire d'aller sur celle-ci pour valider la saisie de la commande ou pour ressortir de la fonction.

Elle n'est là que pour marquer "physiquement" la fin de saisie de la commande afin de donner accès à certaines fonctionnalités.

Cet onglet contient 2 principaux blocs :

1. détail des coûts PRI
2. zones d'appel de fonctionnalités liées aux commandes.

Elle permet également de supprimer la commande si nécessaire, et d’ajouter un texte de fin de commande sur un onglet complémentaire.

 

Contrôles faits entre les phases de la nomenclature du produit et les phases du circuit dans LA001 :

• Contrôle uniquement les phases de la nomenclature du type de nomenclature du circuit par rapport au détail du circuit
  Mais si et seulement si la méthode d'approvisionnement du circuit est à 01
  Donc seules les matières présentes sur les phases du circuit sont lues pour la mémorisation du besoin
• Même principe pour les PRI.

 

Adresses Cde

Cet onglet permet de définir une adresse complémentaire.

exemple : pour une livraison ou un règlement

 

Deux possibilités de saisie :

1. On peut saisir directement dans les champs affichés. Le code liaison est alors obligatoire. Si une adresse correspondant au code liaison saisi existe dans la fiche fournisseur (FO001), celle-ci s’affichera automatiquement. Il est alors possible de la modifier. On peut saisir un code fournisseur, et son adresse s’affichera alors, ou ne pas saisir de code, et saisir manuellement l’adresse. Si vous souhaitez saisir une adresse libre, c’est-à-dire sans code fournisseur, la saisie de ce code étant obligatoire, vous devez saisir le même code fournisseur que le fournisseur de livraison, et modifier ensuite l’adresse.
2. Cliquer sur le bouton « Accès adresses fournisseurs ». Une fenêtre s’ouvre listant toutes les différentes adresses existant dans la fiche du fournisseur. Il suffit de cocher la liaison-adresse souhaitée et de valider. Les données peuvent toutefois encore être modifiées si besoin.

 

Si un fournisseur de règlement existe dans la fiche du fournisseur, il n’est pas nécessaire de venir le saisir à nouveau dans cet onglet. En effet, il sera automatiquement associé au fournisseur de livraison des marchandises et sera automatiquement édité sur la commande fournisseur dans le pavé « Réglé à »

Cet onglet sert surtout pour gérer les exceptions.

 

LA025 Décomposition commande fournisseur P.F.

LA025W01
Cette fonction génère des sous-commandes fournisseur P.F issues de la décomposition des commandes fournisseur P.F initiales en fonction de critères associés au circuit de fabrication

 

Par rapport à la saisie de commande fournisseur PF dans Cegid Orli (peu de contraintes sur le contenu des lignes de commande), à la mise en production, ces commandes ne correspondent pas forcément à l’utilisation métier qu’en font les fournisseurs, si elles ne répondent pas à certaines contraintes :

• Commande mono article, mono coloris, mono finition spéciale, mono taille…
  ‎(critères d’éclatement, issus de TA079)
• Commande avec des quantités optimales facilement « manipulables »
  ‎(critères de taille des lots de lancement, issus de TA370 + TA079)

 

LA025 permet la décomposition des commandes fournisseur PF en « sous-commandes » plus petites (répondant à des critères d’éclatement, selon le circuit, donc selon les contraintes liées aux fournisseurs associés (TA079, TA370).

 

 

Maintenance en masse des commandes

2 fonctions permettent de faire une maintenance en masse des commandes fournisseur PF, aux niveau entête et lignes.

 

LA801 : maintenance en série entête commande fournisseur PF

LA801W01
Cette fonction de type MUL maintenance permet des actions de modification / suppression / annulation confirmation, simultanément  sur certaines données dans plusieurs entêtes d’OF

 

Option 

GDA_CDE_PF : définit l’accès au type commande fournisseur, fabrication, négoce ou les deux.

 

Fonctionnement 

Saisir un code Motif dans l’onglet ‘Fonctionnel’ (Obligatoire)

Les OF ne doivent pas être soldés.

 

Si des modifications sont impossibles pour des raisons fonctionnelles (exemple : paramètres, données incohérentes…), un message d’erreur s’affiche dans l’onglet ‘Journal’.

‎ 

Maintenance

Dans la fenêtre ‘Modification par lot’ qui s’ouvre, choisir la ou les zones modifiables pour lesquelles on souhaite faire une saisie (modification ou suppression de valeur). A l’aide des flèches, passer ces zones à droite, dans la partie ‘Modification’.

Dans la partie ‘Modification’, saisir la nouvelle valeur. Pour faire une suppression de données, cliquer sur la coche à droite ‘Remise à blanc de la zone’.

• Commande en test fiabilité
  (déjà possible via BE001)
• Solde de la Commande
• Condition port
• Dates échéances
  (1 / 2 / 3)
• Échéance
• Groupage
• Magasins
  (facturation / réception)
• Mode expédition
• Mode règlement
• Moyen règlement
• Référence commande
• Saison appro PF
• Transporteur
• Type commande
• Ville incoterm

 

Suppression 

• suppression des enregistrements Entête sélectionnés (après message de validation)

 

Annulation confirmation 

• remise à jour (à null) des données de confirmation (n° + dates saisie/M.P./D.U./Liv.)

 

LA802 : maintenance en série lignes commande fournisseur PF

LA802W01
Cette fonction de type MUL maintenance permet des actions de modification / suppression / annulation confirmation, simultanément  sur certaines données dans plusieurs lignes d’OF

 

Option

GDA_CDE_PF : définit l’accès au type commande fournisseur, fabrication, négoce ou les deux.

 

Fonctionnement 

Les OF ne doivent pas être soldés.

Si des modifications sont impossibles pour des raisons fonctionnelles (exemple : paramètres, données incohérentes…), un message d’erreur s’affiche dans l’onglet ‘Journal’.

 

Maintenance 

• Condition port
• Dates Départ Usine
  (demandée / prévue / confirmée)
• Dates Livraison
  (demandée / prévue / confirmée)
• Dates Mise en Production
  (demandée / prévue / confirmée)
• Solde ligne
• Magasin réception
• Mode expédition
• Transporteur
• Ville incoterm

 

Suppression 

• suppression des enregistrements Ligne sélectionnés (après message de validation)

 

Annulation confirmation 

• remise à jour (à null) des données de confirmation (n° + dates saisie/M.P./D.U./Liv.)

 

 

Documents de suivi

Les fonctions qui vont être décrites ci-après, permettent la consultation ou l’édition d’états relatifs aux ordres de fabrication ou groupages, et qui généralement accompagnent ces derniers.

 

LA011 Edition besoin matière / cde four PF

LA011W01
Cette fonction édite, à la suite de la saisie des commandes fournisseur P.F., différents documents adressés aux ateliers devant réaliser ces Commandes Fournisseurs

 

Définition des positions - Besoins matières sur OF :

Besoin unitaire moyen :
Quantité moyenne unitaire utile pour réaliser une unité de produit.

Besoin théorique à sortir :
Besoin à affecter théorique soit comprenant le pourcentage de freinte (édition du besoin réel), soit sans la freinte (édition du besoin théorique).

Stock atelier :
Stock disponible (physique - affecté) dans le magasin d'atelier.

Reste à affecter :
Différence entre le besoin théorique à sortir et l'affecté.

Affecté :
Somme des quantités affectées au magasin d'approvisionnement et affectées au magasin atelier.

À sortir :
Quantité affectée aux autres magasins que le magasin atelier, donc sur le magasin d’approvisionnement et éventuellement d'autres magasins de stock (Théoriquement via la fonction d'Affectation des matières sur lancement).

A consommer :
Quantité affectée au magasin d'atelier (théoriquement via fonction de sortie réelle des matières).

Consommé :
Quantité sortie du magasin d'atelier (donc consommée en vue de réaliser un produit fini) soit lors d'un jalonnement, soit lors d'une réception d'OF, soit lors du solde d'OF. (voir aussi la documentation « consommation des matières »).

Quantité d'approvisionnement supplémentaire et écart de consommation :
Quantités de réajustement des quantités initiales.

Quantité d'approvisionnement supplémentaire :
Quantité de matières réservées en plus des quantités affectées théoriques, de besoins théoriques dans le cas des manquants. (fonction RÉSERVATION MATIÈRE HORS LANCEMENT).

Écart de consommation :
Quantité permettant de réajuster le stock consommé (fonction MOUVEMENTS DE STOCK MATIÈRE AU TITRE D'UN OF OU D'UN GROUPAGE).

Stock magasin
=Stock disponible (physique - affecté) dans le magasin d'approvisionnement
=Stock disponible (physique - affecté) dans les autres magasins différents des magasins d'approvisionnement et d'atelier.

 

Reste à recevoir / commandé

• Si paramètre GEST_OF_CD_FOUR=1 (Paramètre de gestion des commandes matières sur OF)
  • Quantité théorique à acheter :
    Besoin théorique à sortir - Stock du magasin d'atelier - Stock du magasin d'approvisionnement - Stock des autres magasins.
  • Quantité théorique restant à acheter :
    Quantité théorique à acheter - Quantités affectées - Quantités commandées pour cet OF mais non encore affectées à l'OF.
  • Quantité réellement achetée
• Si paramètre GEST_OF_CD_FOUR=0 (Cas standard)
  • Reste à recevoir pour les commandes en cours pour ce composant (converti en unités de stock).

N.B. :
L'utilisation de GEST_OF_CD_FOUR=1 nécessite une organisation interne rigoureuse consistant à saisir un groupage, d'éditer son besoin, de commander les matières, d'affecter avant de traiter un nouveau groupage.

 

Cette fonction vous offre la possibilité d’éditer différents états relatifs aux lancements et généralement adressés aux ateliers chargés de leur réalisation :

 

DETAIL DU BESOIN MATIÈRE THÉORIQUE :

(Peut être suivi du DETAIL DU BESOIN EN BIAIS THÉORIQUE)

Cet état "besoin théorique" correspond exactement aux besoins saisis dans la nomenclature des produits commandés.

De ce fait, la freinte n'est pas comprise dans le besoin théorique.

L’option LA011W01/EDI_FRS_MAT=1 permet, si l’option LA011W01/EDI_TYPEM est activée, d’afficher le libellé du fournisseur matière le plus prévu à la place du type d’emploi.

 

DETAIL DU BESOIN MATIÈRE RÉEL :

(Peut être suivi du DETAIL DU BESOIN EN BIAIS "RÉEL")

Cet état "besoin réel" correspond à la réalité des opérations à faire (à affecter, à sortir, à consommer) et faites (affecté, consommé) sur les besoins des OF.

Le besoin inclut donc la freinte car la quantité correspondante est sensée être le reflet exact de ce que le façonnier va réellement utiliser pour réaliser le produit fini, donc besoin théorique + freinte connue pour le composant.

 

DETAIL DU BESOIN MATIÈRE PAR VARIANTE/LAIZE UTILISÉE :

Cet état s'édite sur une demande critère, à la suite des autres états demandés, les commandes fournisseurs PF éditées comportant des composants variantes/Laizes. Pour avoir des besoins matières par variantes/laizes il faut que le produit de la commande fournisseur PF ait une nomenclature avec des matières appartenant à une famille ayant des fonctionnalités de stock 02 ou 03 (avec les coches variantes et/ou Laizes de cochées). On a aussi la possibilité de gérer le mode de stockage dans le magasin matière en variante laize (02) ou à l'élément (03).

 

Les OF ou commandes négoces en TEST DE FIABILITÉ ne sont pas traités par cette fonction puisqu'il faut vérifier l'alimentation matière avant de les lancer en fabrication.

Les commandes de matières façonnées ne peuvent pas être éditées par atelier (édition globale sans notion d'atelier).

Dans le cas d'une édition d'une commande de matières façonnées, la société prise en compte pour le logo est celle du paramètre "SOC_ENT_GPAO". Dans les autres cas c'est la société de l'OF qui est utilisée.

La gradation de taille qui peut apparaître sur certains documents est de la forme "UTILISE DE LA TAILLE XXXXX A LA TAILLE XXXXX". Cette gradation informative ne tient pas compte des "trous" dans la grille de taille produit.

 

exemple :

Si un composant est utilisé pour les tailles suivantes du produit :

La gradation est mise sous la forme : "UTILISE DE LA TAILLE 2 A LA TAILLE 6" uniquement.

‎ 

9 types d'états sont proposés :

• Détail du besoin matière "Réel" au groupage
• Détail du besoin matière "Réel" à l'OF
• Détail du besoin matière "Réel" à la ligne d'OF
• Détail du besoin matière Théorique au groupage
• Détail du besoin matière Théorique à l'OF
• Détail du besoin matière Théorique à la ligne d'OF
• Détail du besoin en Biais "Réel" au groupage (idem avec le besoin en Biais Théorique, seul le titre, le libellé et le contenu de la dernière colonne changent - avec ou sans freinte -)
• Détail du besoin en Biais "Réel" à l'OF (idem avec le besoin en Biais Théorique, seul le titre, le libellé et le contenu de la dernière colonne changent - avec ou sans freinte -)
• Détail du besoin en Biais "Réel" à la ligne d' (idem avec le besoin en Biais Théorique, seul le titre, le libellé et le contenu de la dernière colonne changent - avec ou sans freinte -)

 

NE004 Edition bon commande fournisseur PF

NE004W01
Cette fonction édite plusieurs documents autour de la commande fournisseur PF : les bons de commande (soit document unique, soit document par atelier), les relances (pour retard de livraison ou rappel de livraison), les traces de ce qui a déjà été reçu
Cette fonction permet d’éditer le bon de commande négoce après avoir enregistré la commande fournisseur, et peut aussi servir de trace interne à la commande lorsque celle-ci a été transmise au fournisseur par un autre moyen (internet…)

Un critère d’édition particulier permet d’éditer, soit le bon de commande initial, soit une relance pour retard de livraison du fournisseur, soit une relance préventive de livraison, soit une trace du déjà reçu, ou encore un bon de commande par atelier.

En fonction de l’option NE004W01/EDITION on a la possibilité d'avoir les états décrits ci-dessus sous différentes présentations. Ces présentations reprennent toutes les informations des éditions classiques mais dans un ordre différent.

La valeur 4 de cette option permet, pour une édition de Bon de commande (Type de document=1) d’enchainer, pour chaque commande, NE004 suivi immédiatement de LA011 associé, correspondant au « Détail du besoin matières théoriques » de l’OF édité.

Ainsi, si l’on demande l’édition de plusieurs OF, on obtiendra :

1. Bon de commande de l’OF 1
2. Besoin matière théorique de l’OF 1
3. Bon de commande de l’OF 2
4. Besoin matière théorique de l’OF 2
5. …

 

Options

• NE004W01/EDIT_CODE_BARRE
• NE004W01/EDIT_CONTACT
• NE004W01/EDIT_FOUR_ATEL
• NE004W01/EDIT_INFO_CIRC
  informations du circuit
• NE004W01/EDIT_SAIS_ART
• NE004W01/EDI_CODE_ENTR
  éditer ou non les codes entretien
  ‎La valeur 2 permet de les éditer avec un retour à la ligne entre chaque poste d’entretien.
  ‎La valeur 1 édite les codes entretiens sur une même ligne.
• NE004W01/EDI_COD_BAR_SPE
• NE004W01/EDI_DAT_LIG
• NE004W01/EDI_DET_RGPT
• NE004W01/EDI_GENCOD
• NE004W01/EDI_GRIL_TAILQT
• NE004W01/EDI_INFO_INTER
  éditer ou non les informations suivantes : made in, code douane et catégorie AMF.
  A combiner avec les options EDI_MADE_IN, EDI_DOUA, EDI_AMF qui permettent d’éditer séparément chacune des données.
  Ne sont prises en compte que si EDI_INFO_INTER=1.
• NE004W01/EDI_LIB_COMP
  éditer ou non les compositions des articles.
  ‎Les valeurs 4, 5 ou 6 permettent d’éditer les codes et/ou libellés avec retour à la ligne après chaque composition
• NE004W01/EDI_LIB_LONG
• NE004W01/EDI_PATRON
• NE004W01/EDI_REF_ART
• NE004W01/EDI_SERI_TYP
• NE004W01/EDI_TOT_ART
  éditer ou non un total article (présentation "tableau et colonne", option EDITION=3), ou total coloris + total article (présentation par taille, option EDITION=2)
• NE004W01/EDI_TRAIT
• NE004W01/EDI_TYP_DES
• NE004W01/ENTETE
• NE004W01/INFO_ART
• NE004W01/OF_PAR_TRAN
• NE004W01/PIED
• NE004W01/EDIT_INFO_LIGN
  répéter ou non les informations transport entête en ligne (si infos lignes non renseignées)

 

On a également sur les présentations du "BON DE COMMANDE" la possibilité d'avoir :

• le fournisseur (code + nom abrégé) sur critère "données fournisseur atelier"
  dans JP518/NE004WXX
• le contact (nom du contact + fax + e-mail) du fournisseur ou de l'atelier, sur critère " données contact"
  dans JP518/NE004WXX
• l'agent (nom de l'agent + fax + e-mail) sur critère " données fournisseur atelier"
  dans JP518/NE004WXX

 

Un code texte à faire figurer en en-tête des commandes à éditer peut être saisi dans tous les cas, ceci permettant d’indiquer le motif du bon (commande, relance de livraison pour retard et relance préventive de livraison).

Les textes éventuellement saisis en lignes ou en fin de commande sont édités selon le type de liaison : commande, relance livraison, relance préventive de livraison.

Si la commande est à livrer dans plusieurs magasins produits-finis, ceux-ci sont mentionnés à la ligne de commande.

Pour la valorisation d'un bon NE004, le critère fonctionnel « Commande valorisée » doit être à ‘X’ et si la commande fournisseur est Fabrication, il faut l’option CUMUL_PHASES=2.

 

 

LA911 : En-tête commande fournisseur PF

LA911W01
Cette fonction liste les en-têtes des commandes fournisseur PF, et sert d’entrée pour accéder aux différentes consultations et maintenances des commandes fournisseur PF

 

Données de l'entête commande fournisseur PF

 

Données "montant" issues du pied de commande :

• façon (devise + monnaie du site) / éléments façon 
• matière / article individuel / éléments matière 
• éléments généraux
• TOTAL commande (somme des montants précédents)
• PRI moyen 
• Anomalie sur calcul PRI OF (évite le blocage d'affichage de la liste demandée)

N.B. : Ces données requièrent un calcul en temps réel de chaque montant (même si un seul d'entre eux est affiché) ; le choix de ces colonnes doit donc être concerté car il peut engndrer des temps d'attente non négligeables

 

 

LA901 : Consultation groupage de commandes fournisseur PF

LA901W01
Cette fonction propose une liste des groupages réalisés sur des commandes fournisseur PF

Depuis une (ou plusieurs) ligne(s) de groupage, vous pouvez accéder aux lignes des différentes commandes fournisseur PF appartenant à ce (ou ces) groupage (on accède alors au MUL LA902).

De même, depuis une ligne de groupage, vous pouvez accéder directement à la fonction de maintenance des lignes de commandes fournisseur PF (LA001W02).

On peut alors modifier les lignes des différentes commandes appartenant aux groupages sélectionnés.

 

 

LA902 : Maintenance lignes de commandes fournisseur PF

LA902W01
Cette fonction propose une liste des commandes fournisseur Produit Fini

Depuis une (ou plusieurs) ligne de commande, vous pouvez accéder à la fonction de maintenance (LA001W02) pour les lignes sélectionnées.

 

LA902W02 : Mouvements de stock / commandes

LA902W02
Cette fonction propose une liste des commandes fournisseur Produit Fini et des mouvements effectués sur chaque ligne.

 

exemple : Cela peut permet de connaitre les dates de livraison effectuées par rapport aux quantités commandées.

Cette liste reprend les données de LA902W01 (Maintenance ligne cde four PF) et de SP039 (Historique stock PF Global)

 

Historiques de commandes fournisseur PF

Pour pouvoir consulter l’historique de commandes fournisseur PF, il faut initialiser l’historique par :

 

AS425 : Initialisation historique commandes PF 
‎

AS425W01
Cette fonction permet de créer un mouvement de création de toutes les lignes en cours (non soldées) et d’initialiser une photo pour les OF existant avant l’historique de stock. Cela active une fonction qui trace systématiquement toute modification faite sur un OF.

 

L’historisation consiste à mémoriser la photo de la commande après modification. Donc pour connaître la valeur avant modification afin d’en déduire la modification, il est nécessaire d’avoir la valeur avant modification.

 

Remarque :

Pourquoi l’initialisation est-elle mémorisée sur la date du jour au lieu de prendre la date de création de la ligne de cde ou la date de dernière modification de la ligne de cde ?

Réponse :

Auparavant, Cegid Orli ne possédait pas partout l’information date de création ou de modification. Exemple : Ceci existait dans les entêtes et lignes de commande fournisseur, mais pas dans les phases en entêtes et lignes de commandes.

Par conséquent, plutôt que d’avoir un mode de fonctionnement différent selon le cas, il a été décidé d’initialiser tous les historiques avec la date du jour d’initialisation (ceci pour être homogène) ;
‎le mouvement d’initialisation repéré par l’utilisateur « AS425W01 » devra plutôt être interprété comme un mouvement de reprise de donnée, plutôt qu’une initialisation.

2 fonctions MUL permettent de visualiser l’historique de commande fournisseur PF

 

LA903 : Historique en-tête commande fournisseur PF

LA903W01
Cette fonction affiche l'historique des en-têtes de commandes fournisseur PF

 

Deux sous-niveaux sont possibles :

1. l'historique de l'en-tête de commande :
   ‎ce niveau correspond au détail de la commande.
2. l'historique de l'en-tête de commande / phase :
   ‎ce niveau correspond au détail du circuit de la commande.

 

Chaque mouvement est identifié par un type de mouvement.

Ces types (gérés dans TA107) permettent de retrouver quel mouvement est fait par quelle fonction.

‎Pour simplifier l'accès aux historiques correspondant à un sous-niveau précis, les types de mouvements sont associés à des groupes de mouvements.

Groupes de mouvements niveau en-tête de commande

• 601 = Création en-tête/ligne de commande fournisseur PF
• 602 = Maintenance en-tête/ligne de commande fournisseur PF
• 606 = Suppression en-tête/ligne de commande fournisseur PF

 

Groupes de mouvements niveau détail du circuit / en-tête de commande / phase

• 651 = Création Circuit dét. / en-tête/ligne de commande fournisseur PF
• 652 = Maintenance Circuit det. / en-tête/ligne de commande fournisseur PF
• 656 = Suppression Circuit det. / en-tête/ligne de commande fournisseur PF

 

Par défaut, seuls les historiques correspondant à l'en-tête de commande sont recherchés (groupes 601, 602 et 606) et seules les colonnes correspondant à des données de l'en-tête sont affichées.
‎Si l'utilisateur souhaite obtenir le détail des mouvements faits au niveau en-tête / phase, il doit utiliser les groupes 651, 652 et 656 et ajouter les colonnes rattachées au niveau phase.

 

Pour consulter l’historique de commandes fournisseur PF, les options suivantes doivent être positionnées à 0 :

• LA001W01/GDA_MAINT_SOLDEX=0
• LA001W01/GDA_MVT_CONF=0
• LA001W01/GDA_MVT_MAINT=0
• LA001W01/GDA_SOLD=0

 

La date constatée en entrée et sortie par phase dans l’historique est disponible uniquement au niveau ligne/phase.

Ces informations n’existent pas en en-tête / circuit car ces dates ne sont pas stockées à ce niveau.

Elles sont uniquement connues à un instant ‘t’pour information dans les fonctions où on les consulte.

Elles correspondent aux plus petites dates d’entrées constatées des lignes / phase ou aux plus grandes dates de sortie constatées des lignes / phase. Ce sont donc des dates « calculées » à un instant mais non stockées.

 

LA904 : Historique ligne commande fournisseur PF

LA904W01
Cette fonction affiche l'historique des lignes de commandes fournisseur PF

 

Trois sous-niveaux sont possibles :

1. l'historique de ligne de commande :
   Ce niveau correspond au détail de la ligne commande.
2. l'historique des coûts de la ligne de commande / phase :
   Ce niveau correspond au détail des coûts de la ligne de commande pour le  circuit / atelier / phase.
3. l'historique de la ligne de commande / phase :   
   Ce niveau correspond au détail du circuit de la ligne de commande.

Chaque mouvement est identifié par un type de mouvement. Ces types (gérés dans TA107) permettent de retrouver quel mouvement est fait par quelle fonction. Pour simplifier l'accès aux historiques correspondant à un sous-niveau précis, les types de mouvements sont associés à des groupes de mouvements.

 

Groupes de mouvements niveau ligne de commande

• 601 = Création en-tête/ligne de commande fournisseur PF
• 602 = Maintenance en-tête/ligne de commande fournisseur PF
• 606 = Suppression en-tête/ligne de commande fournisseur PF

Groupes de mouvements niveau détail du circuit / ligne de commande / phase

• 651 = Création Circuit dét. / en-tête/ligne de commande fournisseur PF
• 652 = Maintenance Circuit det. / en-tête/ligne de commande fournisseur PF
• 656 = Suppression Circuit det. / en-tête/ligne de commande fournisseur PF

Groupes de mouvements niveau détail du coût / ligne de commande / phase

• 691 = Création coût / ligne de commande fournisseur PF
• 692 = Maintenance coût / ligne de commande fournisseur PF
• 696 = Suppression coût / ligne de commande fournisseur PF

 

Par défaut, seuls les historiques correspondant à la ligne de commande sont recherchés (groupes 601, 602 et 606) et seules les colonnes correspondant à des données de la ligne sont affichées.
‎Si l'utilisateur souhaite obtenir le détail des mouvements faits au niveau détail du circuit ou des coûts / ligne / phase, il doit utiliser les groupes correspondants et ajouter les colonnes rattachées au niveau circuit/phase ou au niveau coût/phase.

Pour consulter l’historique de commandes fournisseur PF, les options suivantes doivent être à 0 :

• LA001W01/GDA_MAINT_SOLDEX=0
• LA001W01/GDA_MVT_CONF=0
• LA001W01/GDA_MVT_MAINT=0
• LA001W01/GDA_SOLD=0

 

Circularités

 

 

 

Détail sur les « Types de mouvement »

Chaque type de mouvement historisé est identifié dans TA107 comme suit :

 

N.B. :
Dans la colonne « user » : OPS$... sans type de mvt provient d’enregistrements réalisés par l’ancienne version « PAP », ou par SQL.

‎ 

 

NE010 Suivi des achats

NE010W01
Cette fonction permet d’éditer la situation des lignes de commande négoce ou de lancement pour savoir où en sont les livraisons

 

Le principe est d’éditer des lignes de commande ou de lancement à partir d’une sélection écran (restrictive ou non selon les critères choisis par l’utilisateur) et d’indiquer les différentes positions (selon le critère ‘Lignes à éditer’) :

• Toutes positions
• Quantités emmagasinées
• Quantités restantes à recevoir
• Quantités en cours de contrôle qualité

 

4 types d'états sont proposés :

• • Position des commandes fournisseurs OF classée soit par catégorie d'article,
    ‎soit par code, soit par nom sans le détail par tailles
  • Position des commandes fournisseurs OF classée par numéro de commande
    ‎sans le détail par tailles
  • Position des commandes fournisseurs OF classée soit par catégorie d'article,
    ‎soit par code, soit par nom avec le détail par tailles
  • Position des commandes fournisseurs OF classée par numéro de commande
    ‎avec le détail par tailles

 

 

LA014 : Récap Production / circuit

LA014W01
Cette fonction vous permet de suivre l’évolution d’un ordre de fabrication ou d’une commande négoce, et ce, quel que soit leur état (en cours ou non)

 

N.B. :
les ordres de fabrication ou commandes négoces en Test de Fiabilité ne sont pas traités par cette fonction. En effet, leur alimentation en matières premières doit encore être vérifiée avant de les mettre en fabrication.

 

 

CO234 Échéancier

 

Pour plus de précisions, Cf. Besoin et achat matière (part.1)

 

 

Diverses fonctions

 

LA013 Étiquettes Produits Finis/composition

LA013W01
Cette fonction vous permet d’obtenir les étiquettes jointes aux produits finis

 

Il y aura donc autant d’étiquettes qu’il y a de vêtements.

Vous pouvez éditer ces étiquettes sur plusieurs bases :

• Sur Lancement, les quantités à éditer sont fonction du nombre de produits lancé en fabrication par taille.
• Sur Réception, le traitement se base sur le nombre de produits en stock.
• Sur Contrôle, ce sont les quantités entrées en contrôle qualité qui sont prises en compte.
• A la Demande, dans ce cas, l’utilisateur choisit lui-même les étiquettes à éditer en accédant à une seconde page.

 

Cette fonction ne vous permet pas de définir votre étiquette (pas horizontal, pas vertical, nombre d’étiquettes de front), en revanche, plusieurs formats sont proposés de façon optionnelle.

 

Étiquettes PDF (pour imprimantes laser ou thermiques)

N.B. :
vous pouvez éditer des étiquettes PDF à l’écran, par mail ou directement sur une imprimante. Dans le cas d’une imprimante, l’imprimante choisie doit être associée au support d’étiquette choisi dans TA044, et elle doit avoir été paramétrée dans JP015 auparavant avec un type null.

Le paramétrage à effectuer dans TA044 pour obtenir des étiquettes PDF consiste à créer un support sans cocher « Support de type fichier », puis renseigner les imprimantes possibles, et enfin décocher les champs que vous ne désirez pas éditer.

Sachant que pour un format donné choisi dans LA013, la position, taille des étiquettes ainsi que la position des champs sur l’étiquette sont figées : en faisant varier le support (dans TA389), vous ne ferez que masquer certains champs.

N.B. : il n’est pas possible d’éditer plusieurs formats distincts dans une même demande .

exemple : si vous utilisez 2 formats différents pour 2 lignes de produits différentes et que vous avez associé 1 support pour chaque ligne de produit dans TA389, vous devrez lancer 2 demandes différentes (1 par ligne de produit).

Par défaut 5 formats d’étiquette PDF sont potentiellement possibles :
ils se nomment « étiquette personnalisable 1 » à « étiquette personnalisable 5 »
Mais ils ne sont pas exploitables initialement car ils contiennent tous les champs disponibles.
Il vous faudra donc faire réaliser vos formats souhaités par Cegid (via les formulaires de Personnalisation Étiquettes PDF), puis vous pourrez supprimer ceux que vous n’utilisez pas par JP517.

 

Étiquettes envoyées à un logiciel externe

Pour plus de précisions, Cf.  Étiquettes

 

 

LA020 : Maintenance circuit de fabrication d’une commande fourn. PF

Voir la documentation annexe ci-dessous.

 

LA909 : Liste propositions sur planning PF & CO909 Liste propositions sur planning MAT

 

Ces deux fonctions permettent de consulter les informations importées depuis la SCM :

• Les propositions de planning
• Les recalages de dates prévues des OF encours

 

Les propositions de planning :

• Les propositions de planning peuvent servir de base pour la génération des commandes fournisseurs (LA009W02 ou CO230W02).
• On peut donc savoir si elles ont été générées en commandes fournisseur au travers du statut :
  • « Ligne de planning non commandée » 
  • « Ligne de planning commandée » : Dans ce cas, le numéro de commande fournisseur est renseignée

 

Le recalage de date :

• A ce stade, les dates ont déjà été mises à jour dans les OF, cet écran permet seulement de les consulter.
• Les quantités ne sont pas renseignées dans cet écran, car c’est tout l’OF qui est concerné.

 

Comme ces deux types d’informations sont dans le même écran, on les reconnaîtra au travers de la zone « N° de proposition » (ou aussi appelé N° de barrette) :

• Si renseignée = proposition de planning
• Si vide = Recalage de date des OF en cours.

 

Via circularité vers LA909W02 et CO909W02 (non appelables du menu), il est possible de consulter le planning détaillé par barrettes-phases remonté par Cegid SCM.

 

 

LA010 : PréAffectation Cde fournisseur PF / Cde client PF

LA010W01
Cette fonction de PréAffectation permet à la réception de l’OF d’affecter directement les commandes client « liées »

 

(idem LI002/LI001)

Ce lien permet de s’assurer que les pièces d’un OF ne pourront servir que les commandes clients liées qui lui sont PréAffectées.

 

• Restitution sous forme de liste de 5 lignes par écran, pour une meilleure lisibilité, permettant d’avoir une vision globale par commande, notamment quand la pré-affectation est appelée depuis les entêtes de commande fournisseur (LA911)
  ‎ circularité depuis chaque entête de commande client CD902W03
  ‎ circularité depuis les lignes de commande fournisseur LA902
  ‎ circularité depuis la maintenance en masse des lignes de commande client CD080

   

• Sélection multi-ligne permettant d’avoir une liste des pré-affectations pour les lignes sélectionnées  gain de temps de saisie et lisibilité

 

N.B. :
Le terme « PréAffectation » doit bien être distingué du terme « Affectation » (qui est la relation entre stock PF et commandes client, via les fonctions de la chaine « LI »).

‎ 

LA041 : Edition cde fourn pré-aff. cde client

LA041W01
Cette fonction permet d'éditer les OF pré-affectés aux commandes client à partir des OF et des commandes client

 

Deux états différents sont édités en fonction du tri choisi. Si on choisit un des tris 1 à 3, on édite un état par commande client avec la liste des OF pré-affectées à la commande client. Si on choisit un des tris 4 à 6, on édite un état par OF avec la liste des commandes client associées à l'OF.

La langue de l'édition peut être :

• La langue de l'utilisateur (par défaut)
• La langue saisie en critère

 

A/ Description de l'édition par commande client :

En-tête traitement:

• Date du jour
• Titre (DETAIL DES COMMANDES CLIENTS ASSOCIÉES A UN OF)
• Numéro de page

 

En en-tête de commande client :

• Le code client
• Le code société du client
• Le numéro de commande client
• La date de commande
• La saison de vente de la commande

‎

En en-tête de lignes de commandes client :

si tri=1

• L'article et son libellé
• Le code coloris et son libellé
• La finition spéciale
• La date de livraison demandée
• Grille de tailles
• Détail des quantités de la ligne de commande client
• Le détail des quantités de la ligne de commande client non encore affectées à la ligne de commandes.

si tri=2

• Le circuit et son libellé
• Numéro de cde fournisseur
• Date de la commande fournisseur
• Le type de la cde fournisseur
• Saison de la commande fournisseur

si tri=3

• Le circuit et son libellé
• L'article et son libellé
• Le code coloris et son libellé
• La finition spéciale
• La date de livraison demandée
• Grille de tailles
• Le détail des quantités de la ligne de commande client
• Le détail des quantités de la ligne de commande client non encore affectées à la ligne de commandes.

 

Lignes de commande fournisseur :

On édite alors la liste des lignes de cde fournisseur associées à la ligne de commande

 

si tri=1

• Circuit et son libellé
• Numéro de cde fournisseur
• Le type de la cde fournisseur
• Saison de la commande fournisseur
• La date de sortie prévisionnelle
• La date de départ usine
• Détail des quantités de la ligne de cde fournisseur
• Détail des quantités de la ligne de cde fournisseur affectées à la ligne de commande client

si tri=2

• L'article et son libellé
• Le code coloris et son libellé
• La finition spéciale
• La date de sortie prévisionnelle
• La date de départ usine
• Magasin de réception
• Grille de tailles
• Détail des quantités de la ligne de commande client
• Détail des quantités de la ligne de commande client non encore affectées à la ligne de commandes.
• Détail des quantités de la ligne de cde fournisseur
• Détail des quantités de la ligne de cde fournisseur affectées à la ligne de commande client

si tri=3

• Numéro de cde fournisseur
• Date de la commande fournisseur
• Le type de la cde fournisseur
• Saison de la commande fournisseur
• La date de sortie prévisionnelle
• La date de départ usine
• Magasin de réception
• Détail des quantités de la ligne de cde fournisseur
• Détail des quantités de la ligne de cde fournisseur affectées à la ligne de commande client

 

En pied :

 

si tri=1

• Totaux des quantités pré-affectées par article (saison, article et libellé)
• Totaux des quantités pré-affectées par commande client (numéro de commande client)

si tri=2

• Totaux des quantités pré-affectées par circuit (circuit et libellé)
• Totaux des quantités pré-affectées par commande client (numéro de commande client)
• Totaux des quantités pré-affectées par client (société, client et nom abrégé)

si tri=3

• Totaux des quantités pré-affectées par article (saison, article et libellé)
• Totaux des quantités pré-affectées par circuit (circuit et libellé)
• Totaux des quantités pré-affectées par commande client (numéro de commande client)
• Totaux des quantités pré-affectées par client (société, client et nom abrégé)

 

 

B/ Description de l'édition par OF :

 

En-tête traitement :

• Date du jour
• Titre (DETAIL DES OF PRE-AFFECTES AUX COMMANDES CLIENTS)
• Numéro de page

 

En en-tête de commande fournisseur :

• Le numéro de commande fournisseur
• Date de la commande fournisseur
• Le type de la commande fournisseur
• La saison d'approvisionnement
• Le circuit et son libellé

 

En en-tête de lignes de commande fournisseur :

 

si tri=4

• L'article et son libellé
• Le code coloris et son libellé
• La finition spéciale
• La date de sortie prévisionnelle
• La date de départ usine
• Grille de tailles
• Détail des quantités de la ligne de commande fournisseur
• Le détail des quantités de la ligne de commande fournisseur non encore affectées des lignes de commandes.

‎ 

si tri=5

• Numéro de commande client
• Société du client
• Code client et nom abrégé
• Saison de vente de la commande client

 

si tri=6

• L'article et son libellé
• Le code coloris et son libellé
• La finition spéciale
• La date de sortie prévisionnelle
• La date départ usine
• Grille de tailles
• Le détail des quantités de la ligne de commande fournisseur
• Le détail des quantités de la ligne de commande fournisseur non encore affectées à des lignes de commandes.

 

Lignes de commande fournisseur :

On édite alors la liste des lignes de commandes client associées à des lignes de commande fournisseur

si tri=4 et tri=6

• Société du client
• Code client et nom abrégé
• Numéro de commande client
• Saison de vente de la commande client
• La date de livraison demandée
• Détail des quantités de la ligne de commande client
• Détail des quantités de la ligne de commande client affectées à la ligne de commande fournisseur

si tri=5

• L'article et son libellé
• Le code coloris et son libellé
• La finition spéciale
• La date de sortie prévisionnelle
• La date de départ usine
• Magasin de réception
• La date de livraison demandée
• Grille de tailles
• Détail des quantités de la ligne de commande fournisseur
• Détail des quantités de la ligne de commande fournisseur non encore affectées à la ligne de commandes client.
• Détail des quantités de la ligne de commande client
• Détail des quantités de ligne de commande client affectées à la ligne de commande fournisseur

 

En pied:

si tri=4

• Totaux des quantités pré-affectées par article (saison, article et libellé)
• Totaux des quantités pré-affectées par commande fournisseur (numéro de commande fournisseur)

si tri=5

• Totaux des quantités pré-affectées par client (société, client et nom abrégé)
• Totaux des quantités pré-affectées par commande fournisseur (numéro de commande fournisseur)
• Totaux des quantités pré-affectées par circuit (circuit et libellé)

si tri=6

• Totaux des quantités pré-affectées par article (saison, article et libellé)
• Totaux des quantités pré-affectées par commande fournisseur (numéro de commande fournisseur)
• Totaux des quantités pré-affectées par circuit (circuit et libellé)

 

Les critères de présentations

Langue : L'édition est éditée dans la langue choisie, sinon elle sera éditée dans la langue de l'utilisateur.

 

Tri :Zone obligatoire permettant de déterminer le tri qui sera appliqué sur l'état du détail des OF pré-affectés aux commandes client. Ce tri détermine le type d'état, s'il s'agit d'une édition à partir des OF ou à partir des commandes clients.

• 1=Cde cli/No ligne/Circ/Cde four
• 2=Client/Cde cli/Circ/Cde four/Produit
• 3=Client/Cde cli/Circ/Produit/Cde four
• 4=Cde four/No ligne
• 5=Circ/Cde four/Client/Cde cli/Produit
• 6=Circ/Cde four/Produit/Cde cli

 

Les critères de restrictions

• société article : code de la société de l'article associé à la commande client ou à la commande fournisseur
• réseau : code du réseau de l'article associé à la commande client ou à la commande fournisseur
• marque : code de la marque de l'article associé à la commande client ou à la commande fournisseur
• activité : code de l'activité de l'article associé à la commande client ou à la commande fournisseur
• ligne de produit : code de la ligne de produit de l'article associé à la commande client ou à la commande fournisseur
• forme : code de la forme de l'article associé à la commande client ou à la commande fournisseur
• code article : article associé à la commande client ou à la commande fournisseur
• coloris : code coloris de l'article associé à la commande client ou à la commande fournisseur
• finition spéciale : finition spéciale de l'article associé à la commande client ou à la commande fournisseur
• saison article : saison de l'article associé à la commande client ou à la commande fournisseur
• saison de prorogation
• saison de commercialisation
• saison produit
• saison de vente
• Code circuit de fabrication : code circuit de fabrication/négoce
• N° commande fournisseur : ordre de fabrication à traiter
• date de la commande fournisseur: date de la commande fournisseur à traiter
• Numéro de groupage : numéro de groupage de la commande fournisseur /commande négoce à traiter
• Numéro de commande client : numéro de la(les) commande(s) client à traiter
• Date de commande client : date de la commande client à traiter.
• Code client + Nom abrégé : code et nom abrégé du client ayant passé la(les) commande(s) à traiter.
• Code société client : société du client ayant passé la(les) commande(s) à traiter.
• Division commerciale : code de la division commerciale de la(les) commande(s) client à traiter
• Nature de commande client : Code de la nature de la commande client à traiter.
• Type de Fabrication : code type de fabrication du produit associé à la(les) commande(s) à traiter.
• Nature de produit : nature du produit associé à la(les) commande(s) à traiter.

 

 

BE001 : Consultation test fiabilité/OF

BE001W01
Cette fonction permet de vérifier qu'il y a assez de matière disponible afin de déclencher un lancement en fabrication (Commande fournisseur PF)

 

N.B. : Le "Reste à affecter" est intégré à l'édition SM040.

 

Circularité

Principe du décochage des commandes fournisseurs PF ou groupage en test de fiabilité : pour cela, il suffit de sélectionner les lignes à décocher en cliquant sur la coche dans la colonne à gauche de l'écran sur les commandes fournisseurs PF ou groupages souhaités.

Si l'option TEST_FIAB_GBES=1 (étude commande fournisseur PF par commande fournisseur PF d'un groupage), alors s'il s'agit d'un groupage, seule la commande fournisseur PF du groupage sélectionnée sera décochée et non toutes les commandes fournisseurs PF du groupage. Il faudra sélectionner toutes les commandes fournisseurs PF du groupage ou positionner l'option TEST_FIAB_GBES=0 afin de décocher le groupage dans sa totalité.

 

Principe du traitement d'affectation automatique :
Il suffit de sélectionner les lignes à affecter automatiquement de la même manière que le décochage et surtout ne pas oublier de renseigner le critère "Affectation automatique" en le renseignant à 'X'. Ce traitement se fait lors de la validation, après le processus de décochage afin de pouvoir décocher et affecter dans le même processus. L'affectation automatique peut se faire avec ou sans forçage suivant la valeur de l'option AFF_MAT_AUTO. Les commandes ou groupage de commandes dites prévisionnelles ne peuvent pas être affectées. Une demande d'affectation ne sera pas bloquée mais ne fera rien.

N.B. : 
si l'option TEST_FIAB_GBES=1 (étude commande fournisseur PF par commande fournisseur PF d'un groupage), alors s'il s'agit d'un groupage, il n'est pas possible d'affecter une seule commande fournisseur PF du groupage, l'affectation doit se faire obligatoirement sur la totalité du groupage. Pour cela, si toutes les commandes fournisseurs PF du groupage sont en test de fiabilité, l'affectation automatique n'aura lieu seulement si toutes ces commandes fournisseurs PF sont sélectionnées et se déclenchera lors du traitement de la dernière commande fournisseur PF du groupage afin de vérifier qu'il ne reste aucune commande fournisseur PF en test de fiabilité.

Cas particulier : si l'option TEST_FIAB_GBES=1, s'il s'agit d'un groupage et que toutes les commandes fournisseurs de ce groupage ne sont pas en test de fiabilité, alors le processus d'affectation automatique se déclenchera dès qu'une commande fournisseur PF du groupage sera sélectionnée et le groupage sera affecté dans sa totalité.

N.B. :
il est possible de faire des études sur des commandes fournisseurs PF ou groupage non en test de fiabilité en décochant le critère "Flag test de fiabilité". Dans ce cas-là, il est possible aussi d'affecter automatiquement les commandes fournisseurs PF en suivant le principe du traitement d'affectation automatique décrit ci-dessus.

Les GDA appliquées sont : commande fournisseur PF.

 

Critères fonctionnels

Méthode calcul couverture OF : ce critère permet de déterminer quels stocks prendre en compte lors du calcul de couverture afin d'afficher la position de couverture des commandes fournisseurs PF ou groupages : 0 = Non couvert - 1 = Couvert. Il doit être renseigné si le critère "Position couverture OF" est renseigné afin de déterminer quels stocks prendre en compte lors du calcul.

• Null = Pas d'affichage de position couverture
• 1 = Sur stock disponible
• 2 = Sur stock disponible + en attente
• 3 = Sur stock disponible + en attente + à livrer (potentiel)

 

Le stock disponible prend en compte le besoin des commandes fournisseurs PF réelles quelles que soient leurs dates de sortie prévisionnelles, et également le besoin des autres commandes fournisseurs PF en test de fiabilité dont le délai est inférieur ou égal.

 

Pré-cochage OF couverts : ce critère permet de pré-cocher les commandes fournisseurs PF ou groupages couverts (au niveau du magasin atelier et d'approvisionnement) suivant le stock sélectionné.

• Null = Pas de pré-cochage
• 1 = Sur stock disponible
• 2 = Sur stock disponible + en attente
• 3 = Sur stock disponible + en attente + à livrer (potentiel)

 

Pré-cochage OF non couverts : ce critère permet de pré-cocher les commandes fournisseurs PF ou groupages non couverts (au niveau du magasin atelier et d'approvisionnement) suivant le stock sélectionné.

• Null = Pas de pré-cochage
• 1 = Sur stock disponible
• 2 = Sur stock disponible + en attente
• 3 = Sur stock disponible + en attente + à livrer (potentiel)

 

Affectation automatique : ce critère permet de lancer l'affectation automatique lors de la validation des lignes sélectionnées. Ce traitement prend en compte l'option AFF_MAT_AUTO afin de déterminer le forçage, et s'effectue lors du processus de décochage des commandes fournisseurs PF ou groupages.

• Null = Pas d'affectation automatique des lignes sélectionnées lors de la validation
• X = Affectation automatique des lignes sélectionnées lors de la validation

 

Phase de sélection : phase de fabrication à prendre en compte. Ce critère doit être renseigné seulement si les critères "Date début/fin phase sélection", "Phase terminée et suivante non commencée" et/ou "OF en cours pour cette phase" sont renseignés.

 

Validation

Plusieurs possibilités :

• Mise en réelle des OF
• Suppression automatique des OF en test de fiabilité sélectionnés
• Affection matière sur lancement (SM041)
• Débranchement sur les commandes fournisseur PF (LA001)

 

Pour accéder au détail d'une commande fournisseur PF ou d'un groupage (BE001W02 - Consultation test de fiabilité par composant), il suffit de double cliquer sur la ligne souhaitée.

 

Pour enchaîner l'édition de NE004 (Bon de commande fournisseur PF) et LA011 (Besoins matières sur commande fournisseur PF), il suffit de cliquer sur le bouton imprimer.

 

Détail

BE001W02 / CONSULTATION TEST DE FIABILITÉ PAR COMPOSANT
> consulter le détail des commandes fournisseurs PF ou groupages.

BE001W03 / CONSULTATION TEST DE FIABILITÉ PAR PRODUIT
> afficher la liste détaillée par produit de la commande fournisseur PF/groupage et du composant sélectionné.

 

 

BE007 : Données complémentaires en besoins

BE007W01
Cette fonction permet de saisir des quantités de besoin pour différents types de besoin

 

• 1 = Stock Minimum
• 7 = Minimum à lancer

   

  Les quantités de besoin sont renseignées pour les critères suivants :

  • Type de besoin (obligatoire)
  • Saison (obligatoire)
  • Article (obligatoire)
  • Coloris (obligatoire si type 0 : commande de simulation)
  • Finition spéciale
  • Magasin (accessible uniquement pour type 1 : stock minimum)
  • Circuit (accessible uniquement pour type 7 : minimum à lancer)
  • Tranche de livraison prévue pour la simulation
    ‎(accessible et obligatoire si type 0 = commande de simulation)

 

Le total des quantités est modifiable, il permet une répartition des quantités par taille : 

• selon la courbe produit (si celle-ci existe)
• selon la courbe article (si celle-ci existe)
• sinon selon la grille fabriquée.

  Si la répartition se fait selon la courbe produit ou article, elle se fera de la manière suivante :

  (total saisi * qté taille référence) / 100)

  Les arrondis sont faits à l'entier inférieur, le reste éventuel est affecté à la quantité la plus grande.

  Si la répartition se fait selon la grille des ventes, elle se fera de la manière suivante :

  (total saisi / nombre de tailles à la vente)

  Le reste éventuel est ajouté un par un, à chaque taille à la vente, jusqu'à ce qu'il n'y est plus de reste.

 

Les quantités par taille sont accessibles et modifiables selon les options :

• ACCES_TYP_1 :
  • 0 = Consultation uniquement,
  • 1 = Modification et création possible, pour le stock minimum
• ACCES_TYP_7 :
  • 0 = Consultation uniquement,
  • 1 = Modification et création possible, pour le minimum à lancer.

 

S'il y a modification manuelle des quantités, le total est alors mis à jour en fonction de celles-ci.

 

 

LA016 : Edition valorisation en-cours

LA016W01
Cette fonction permet d'éditer la valorisation de l'encours atelier, c'est-à-dire de connaître la valeur de l'encours matière théorique, par atelier ou en global, représenté par les lancements approvisionnés en matière et non terminés

 

La valeur des stocks est obtenue par les éditions des stocks produits finis et matières. Celle-ci ne comprend pas l'encours des ateliers quand la matière a été déstockée du magasin matière et n'est pas comprise dans le stock P.F si les produits ne sont pas terminés.

Il s'agit d'étapes de fabrication pendant lesquelles les matières (valeur = prix matière) vont se bonifier avec le temps passé (valeur = coût façon négoce ou gamme opératoire) à les transformer pour devenir produit fini.

‎

Valeur Matière :

Elle est calculée en utilisant la table qui mémorise par ligne d'O.F et pour chaque composant l'historique des approvisionnements effectués. Basée sur la quantité de produits restant ou en cours de réalisation, elle ne tient compte que des quantités de composants déjà déstockés (donc non valorisés via les stocks magasin atelier). Ce déstockage est soit issu des automatismes réalisés lors du jalonnement des O.F, soit effectué dès l'approvisionnement par le magasin central si vous n'avez pas opté au transfert d'affectation sur les ateliers (paramètre GES_SOR_REL_AFF).

Une matière fournie par l'atelier n'est donc jamais valorisée.

 

Valeur Façon :

Elle provient des coûts façons associés aux O.F ou de la valorisation de la gamme opératoire. La présence de coûts façons et gamme opératoire laisse priorité aux coûts façons.

Celle-ci est éditée dans une colonne particulière et correspond au boni acquit des phases précédentes. Ex: Si la Coupe est faite, cette valeur figurera pour l'atelier de Montage.

 

Valeur Opération :

La valeur de l'opération est calculée en fonction de l'encours de fabrication. Cela dit, si en plus de l'encours des gains ont été générés, avec non-respect de l'ordre de jalonnement des phases, la valeur opération les prendra en compte.

Par contre, s'il n'y a pas d'encours sur la ligne d'OF alors qu'il y a des gains, ces derniers ne sont pas comptabilisés dans la valeur de l'opération.

Un coût main d'œuvre apparaît à partir de la phase où il y a une matière valorisée, même si le coût opération est sur une phase précédente.

 

Cas rencontrés :

L'encours de fabrication n'est correct que lorsque l'O.F est soldé :

Vérifier que l'option TRAIT_OF_STOCKE est positionnée pour votre contexte de travail.

 

Un O.F ne s'édite pas :

Vérifier si au moins une phase associée à une matière de la nomenclature a bien été jalonnée.

‎

Calcul de la valeur matière :

Lancer LA011 (édité au niveau ligne) qui donne les quantités réellement consommées il suffit de calculer la valeur de chaque matière avec son prix correspondant à la date d'effet en fonction des quantités réellement consommées.

exemple :
(avec consommation manuelle):

lancé 100 pièces, jalon de 80 pièces, consommation 105 pièces

Avant solde de la phase, LA016 valorise la matière par rapport aux quantités jalonnées

Après solde de la phase, LA016 valorise la matière par rapport aux quantités réellement consommées (en consommation réelle) et par rapport aux quantités théoriques (en consommation théorique).

 

Un O.F est édité alors qu'aucun jalonnement n'a été fait :

Le paramètre GES_SOR_REL_AFF=0, donc la consommation matière se fait en même temps que la sortie réelle.

 

La quantité "QT CALCULEE UNI" ne prend pas en compte les surplus de SM041 :

Vérifier que le surplus est bien au titre de l'O.F et sera par conséquent consommé par l'OF.

 

Calcul de la valeur façon :

N.B. :
le fonctionnement par défaut (COUT_TOUTE_PHASE=0) prévoit que les coûts façons sont ceux prévus pour l'ensemble des phases du circuit dans un atelier. La valeur façon est calculée au prorata du nombre de phases jalonnées dans un atelier.

 

Valeur opération :

Ne pas oublier de renseigner TA080 qui référence les coûts de fabrication pour les ateliers/phase pour une unité de temps. Ces coûts valorisent la gamme opératoire de l'article/produit s’il y a des matières consommées.

 

Colonne P :

Pour une édition par OF, et, lorsque le transfert d'affectation n'est pas géré ‎(paramètre GEST_SOR_REL_AFF=0), cette colonne permet d'indiquer que l'approvisionnement est partiel (flag Transfert ou Consommation de LA001 à 1).

Elle n'est pas renseignée dans les autres cas.

 

 

Les critères de présentation

Type d'édition:

• 1 = Par matière
• 2 = Par commande fournisseur PF
• 3 = Par ligne de commande fournisseur PF

 

Edition détaillée des commandes fournisseurs PF :

• Null = Edition sans détails des des commandes fournisseurs PF
• X = Edition détaillée

 

Edition cumulée des ateliers :

• Null = Edition non cumulée des ateliers
• X = Edition cumulée des ateliers

 

Valorisation Matière :

• 1 = Prix moyen
• 2 = PRI (PRMP si actif)

 

Date d'effet

 

Les critères de restriction

• Matière technique
• Coloris matière
• Taille matière
• Numéro de commande fournisseurs PF
• Numéro de ligne de commande fournisseurs PF